机电工每天检查设备运行时间和设备状况。

设备运行记录机电主管或技术指导判断是否到期更换油及配件如果需要更换油及配件，则机电工更换油及配件。

机电工在检查设备或运行中发现故障，机电工判断自己是否能处理该故障如果机电工无法处理该故障，则填写机械故障检修申请，报机电主管机械故障检修申请机电主管或技术指导判断能否处理，如果能，则自行处理，如果不能，则报生产中心处理生产中心接到汇报后，提出处理决定。

如果机电主管或技术指导可以处理，则组织检修如果机电工发现故障，自己能处理，则处理故障无论更换油及配件，还是处理故障，均需填写维修保养记录。

维修保养记录北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目部物资领用流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管机电主管项目部使用人库管员开始填写领料单登记明细帐否审批否是结束财务部发货审批登记台帐是领料单传递北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目部物资领用流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单使用人填写领料单领料单领料单权限内，施工主管或机电主管审批领料单领料单领料单权限外，项目经理审批领料单领料单领料单库管员核对领料单后发货领料单物资领料单库管员登记台帐领料单库存台帐领料单领料单传递到财务部领料单领料单财务部进行帐务处理领料单物料消耗帐领料单北大纵横版权所有流程名称项目施工进度统计流程流程拥有者项目部时间生产中心项目部班组项目部开始施工作业钻孔记录表当天各班组施工进度汇总甲方施工进度记录各项目部施工进度情况汇总编制施工进度报表存档北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司施工进度统计流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组施工填写施工记录施工记录施工记录项目部各班组施工进度汇总施工记录施工进度记录生产中心汇总各项目部施工进度甲方收到施工进度存档北大纵横版权所有流程名称项目计划变更管理流程流程拥有者项目部时间公司本部项目部各班组项目经理开始提出项目计划变更是否同意变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否否是北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目计划变更管理流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组提出项目计划变更需求，在这里，项目计划包括施工计划设备维修计划项目采购计划人力资源计划和财务预算权限内，项目经理确定是否同意项目计划变更，如果对超出权限范围内的项目计划变更报公司生产中心。

生产中心确定是否同意计划变更如果项目经理或生产中心不同意项目计划变更，则项目部班组执行原计划得到合格则应聘人接受针对性培训，如果不合格，则项目部重新向人力资源部申请应聘人接收针对性的培训应聘人从事试用期工作试用期满，项目部判断是否转正。

如果不同意，则重新向人力资源提出申请如果项目部同意转正，则办理转正手续如果人力资源部不同意，则按照人力资源部提供的方案来执行。

北大纵横版权所有流程名称项目工资发放流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管项目部出纳开始编制员工考勤表统计伙食费等项目，员工签字确认是否无误员工考勤表编制工资表工资表银行发放工资结束发给员工工资条否是北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目工资发放流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单施工主管编制员工考勤表项目部出纳统计伙食费等事项，员工签字确认项目部出纳编制工资表项目经理判断是否无误，如果有误，则出纳重新编制出纳去银行转账项目部出纳发给员工工资条北大纵横版权所有总工室北大纵横版权所有流程名称技术规范编制管理流程流程拥有者总工室时间项目部生产中心总工室总工程师开始调研收集资料编制技术规范分类是否同意调研报告编写各类技术规范初稿结束编制技术规范送审稿否是提出反馈意见是否同意否是是否同意否是送行政中心行文下发总经理执行董事北大纵横版权所有流程名称技术规范执行管理流程流程拥有者总工室时间项目部总工室总工程师开始制定技术规范执行措施结束执行并反馈执行情况汇总执行情况技术规范编制管理流程是否同意否是是否同意否是总经理执行董事是否需要修改执行措施否是提出修改方案是否同意否是是否同意否是修改方案送行政中心行文下发生产中心检查推广北大纵横版权所有流程名称技术统计分析管理流程流程拥有者总工室时间项目部总工室生产中心总工程师开始行文下发结束执行并反馈执行情况统计分析，提出分析报告是否同意否是是否同意否是总经理执行董事下发各项目部和有关部门制定技术统计分析办法是否同意否是是否同意否是北大纵横版权所有流程名称技术创新与技术改造管理流程流程拥有者总工室时间项目部相关部门总工室总工程师开始组织人员落实结束配合执行汇总技术创新与技术改造方案是否同意否是是否同意否是总经理执行董事印发分析报告下发各项目部和有关部门制定技术创新与技术改造方案是否同意否是是否同意否是负责实施北大纵横版权所有流程名称设备大修管理流程流程拥有者总工室时间项目部相关部门总工室生产中心总工程师开始根据各设备运转时数中小修状况及大修期限制定年度计划结束配合执行安排落实大修计划是否同意否是是否同意否是总经理大修设备的调试及验收移交使用单位签字项目部设备维护管理流程北大纵横版权所有设备管理单敏项目部设备部生产总监开始拟写备品备件定额标准备品备件标准备品备件标准评价表评价表审批汇总备品备件消耗情况初步确定备品备件标准进行监控汇总评比改正实施结束汇总评价流程名称备品备件管理流程流程拥有者设备部否是反馈时间申请采购监控实施按标准进行采购北大纵横版权所有流程名称备品备件管理流程流程拥有者设备部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单各项目部根据以前所使用情况编写备品备件额定标准备品备件标准备品备件标准根据各项目部拟写的额定标准进行汇总初步确定备件标准备品备件标准备品备件标准初定的备件标准送生产总监审批，是否需要修改，确定后，按标准进行采购采购流程设备部对各项目部所采购的备品备件进行监控从审批程序和购买单价进行监控并向直接上级进行汇报评价表评价表生产总监进行汇总评比评价表评价表各项目部在实施过程中不断地完善并提出更改意见项目部设备部生产总监开始提出申请审批设备调动修改台帐备案修改台帐结束管理员审批流程拥有者设备部流程名称设备出库流程否否是是设备台帐设备台帐验收合格不合格申请调动台帐时间北大纵横版权所有流程名称设备出库流程流程拥有者设备部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单由各项目部提出申请计划设备申请计划设备申请计划结设备部审查核实并查明库存量向直接上级汇报各部门库存量并提出建议交批文绘库管员并由库管员进行设备调动并进行修改台帐设备台账设备台账申请部门进行实物验收不合格返回仓库合格进行签收凭申请部门的签收单修改设备台帐设备台账设备台账采购员设备部开始填写入库存单签批报帐修改台帐修改采购台帐结束财务部核查审批保管员入库单台账流程拥有者设备部流程名称设备入库流程是是否否台帐台帐签批台帐时间北大纵横版权所有流程名称设备入库流程流程拥有者设备部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单由采购填写根据实物填写入库单入库单入库单库管员按实物登记验收合格后进行签收修改台帐入库单入库单对入库设备进行核查合格同意入库采购员登记采购台帐采购台帐采购台帐采购员按报帐程序报账报帐流程广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告二年月日北大纵横版权所有业务流程逻辑链接图人力资源营销管理财务管理采购设备与技术管理年度计划招聘培训人事异动绩效管理薪酬管理福利管理年度计划市场管理价格制定客户管理合同管理费用管理供应商管理合同管理采购计划审计账务管理预算管理资金管理核算采购支付设备出入库设备维护设备调配设备档案行政管理总务管理考勤管理办公项目管理年度生产计划编制月度生产计划编制生产计划变更编制项目采购计划编制设备维修计划编制北大纵横版权所有生产中心北大纵横版权所有流程名称生产中心年度计划制定流程流程拥有者生产中心北大纵横版权所有流程名称生产中心月度计划制定流程流程拥有者生产中心北大纵横版权所有流程名称生产中心生产调度流程流程拥有者生产中心北大纵横版权所有流程名称生产中心安全生产检查流程流程拥有者生产中心北大纵横版权所有流程名称生产中心数据统计分析流程流程拥有者生产中心北大纵横版权所有流程名称技术管理流程流程拥有者生产中心总工室北大纵横版权所有项目部北大纵横版权所有流程名称项目启动流程流程拥有者项目部生产中心时间董事会生产中心总经理开始营销流程工程资料编制项目部成立方案批准项目部成立方案行政中心人力资源部行文下发人事任免通知董事会决议结束是否北大纵横版权所有流程名称项目启动流程说明流程拥有者项目部生产中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单生产中心根据总经理的批示编制项目部成立方案工程资料项目部成立方案公司董事会批准项目部成立方案项目部成立批示董事会会议记录行政中心行文下发项目部成立正式文件人力资源部下达人事任免通知人事任免通知北大纵横版权所有流程名称项目准备流程流程拥有者项目部时间财务部总经理项目经理生产中心开始项目启动流程组建项目部编制相关计划行政中心人力资源部领取有关印章文件批准项目施工计划批准项目用款计划批准项目人员计划用款计划人员计划有关文件设备签领工程资料是否是否是否组织办理各种证件结束北大纵横版权所有流程名称项目准备流程说明流程拥有者项目部生产中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目经理组建项目部，编制相关计划相关计划总经理和财务部对用款计划进行审核用款计划人力资源部审核人员计划人员计划行政中心提供有关印章和文件表格。

生产中心提供技术资料图纸以及人员和设备进场计划，确定项目部设备的配备和备品备件的采购计划，确定施工计划施工资料和设备备件配备情况项目经理组织办理各种证件，包括爆破许可证火工产品购买运输和储存许可证，施工许可证等各类证件需办理证件清单北大纵横版权所有流程名称项目安全检查流程流程拥有者项目部时间项目部班组项目经理开始自检检查是否合格整改是否存在安全隐患制定防范措施并落实结束安全检查记录否是是否整改记录北大纵横版权所有流程名称项目安全检查流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部各班组自我检查项目经理或项目经理助理检查是否合格若检查不合格，项目部班组整改整改记录若检查合格，巡查看是否存在安全隐患若存在安全隐患，则组织制定安全隐患防范措施安全检查记录北大纵横版权所有流程名称项目现场管理流程流程拥有者项目部时间项目经理项目部班组开始施工任务技术交底抛锚钻机定位钻孔施工加工爆破器材钻孔是否合格在炮孔中安装爆破器材绞锚移船到下排连接起爆器是否起爆移船警戒起爆爆破器材使用记录施工记录施工记录结束是否是否北大纵横版权所有流程名称项目现场管理流程说明流程拥有者项目