实绩之评鉴项目及分数比例如下满分分品质评鉴分。

交期评鉴分。

价格主鉴分。

服务评鉴分。

其他评鉴分。

评分办法品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行次。

计算进料批次合格率检验合格批数总交验批数评分得分进料批次合格率交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下如期交货得分分。

延迟日每批次扣分。

延迟日每批次扣分。

延迟日每批次扣分。

延迟日以上不得分。

本项得分以分为最低分。

采购部每月将同供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。

价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下价格公平合理，报价迅速分。

价格尚属公平，报价缓慢分。

价格稍微偏高，报价迅速分。

价格稍微偏高，报价缓慢分。

价格甚不合理或报价十分低效分。

服务评鉴抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下诚意改善分。

尚能诚意改善分。

改善诚意不足分。

置之不理分。

退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分按期更换分。

偶尔拖延分。

经常拖延分。

置之不理分。

其他评鉴由采购部汇总资材生管财务或其他单位对供应商之评价抱怨，予以评分，满分分。

评鉴办法供应商之评鉴每月进行次。

将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。

每半年平均次厂商得分，计算方式为半年平均得分每月得分总和评鉴月数评鉴分等供应商评鉴等级划分如下平均得分分者为等。

平均得分分者为等。

平均得分分者为等。

平均得分分者为等。

平均得分分以下者为等。

评鉴处理等厂商为优秀厂商，予以付款订单检验之优惠奖励。

等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

等厂商为合格厂商，由品管采购等部门予以必要之辅导。

等厂商为辅导厂商，由品管采购等部门予以辅导，三个月内未能达到等以上予以淘汰。

等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

附件附件供应商评鉴表附件供应商评鉴表年上下半年厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴等级处理意见主管采购主管品管供应商管理制度供应商管理文件编号版本号生效日期共页第页总则制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

权责单位采购部负责本规章制定修改废止起草工作。

总经理负责本规章制定修改废止之核准。

供应商管理规定供应商开发供应商开发程序如下供应商资讯收集。

供应商基本资料表填写。

供应商接洽。

供应商问卷调查。

样品鉴定。

提出供应商调查申请。

供应商调查供应商调查程序如下组成供应商调查小组。

分别对供应商之价格品质技术生产管理作评核。

列入合格供应商名列。

订购采购订购采购程序如下请购。

询价。

比价。

议价。

定价。

订购。

交货。

验收。

供应商评鉴供应商评鉴程序如下每月对供应商就品质交期价格服务等项目作评鉴。

每半年进行次总评。

列出各供应商之评鉴等级。

依规定奖惩。

供应商复查每年对合格供应商进行次复查。

复查流程同供应商调查。

有重大品质交期价格服务等问题时，随时可以作供应商复查。

供应商辅导对等以下之供应商采取必要的辅导。

不合格供应商应予除名。

不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

供应商奖惩奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式等供应商，可优先取得交易机会。

等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

对价格合理化及提案改善，品质管理生技改善推行成果显著者，另行奖励。

等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

等供应商，年终可获公司优秀供应商奖励。

惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

等等之供应商，应接受订单减量各项稽查及改善辅导措施。

等供应商即予停止交易。

等供应商三个月内未能达到等以上供应商之标准，视同等供应商，予以停止交易。

因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐策。

准备替代来源采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

事中执行提供必要的材料模具技术支援给供应商适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

了解供应商生产效率及进度状况必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

交期及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

尽量避免规格变更如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

加强交货前的稽催工作提醒供应商及时交货。

必要的厂商辅导及时安排技术品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

事后考核对供应商进行考核评鉴依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之，以督促供应商提高交期达成率。

对交期延迟的原因进行分析并研拟对策确保重复问题不再发生。

检讨是否更换供应商依供应商考核结果与配合度，考虑更换淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

执行供应商的奖惩办法必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

附件附件物料订购跟催表附件催料表附件物料订购跟催表分类跟催员订购日订购单号料号规格数量单价总价供应商编号计划进料日实际进料日附件催料表供应商名称日期供应商编号序号物料名称料号规格订购量日期日日日日日在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异采购管理制度采购付款方式文件编号版本号生效日期共页第页总则制定目的规范采购订购与付款方式，使之有章可循。

适用范围本公司物料采购之订约与付款方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

权责单位采购部负责本规章制定修改废止之起草工作。

总经理负责本规章制定修改废止之核准。

采购订约制定采购订约方式采购订约方式，般有下列三种电话通知方式小宗交易，可采用电话通知下单。

确认方式由本公司出具订单或供应商出具售货单。

合约方式由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。

采购合约意义采购合约较口头或订单方式有下列效用可确定买卖双方应尽义务。

作为解决合约纠纷之依据。

作为法律诉讼之书面证据。

可根据实际情况订立不同之条款，以保护双方权益。

采购合约种类本公司采购合约的种类有以下几种订购单。

国内订货合同。

国际采购合同。

订购单之运用订购单用于下列条件标准化之产品，不易发生。

买卖双方有很高之互信度。

在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可。

出现交货问题，容易处置。

交货验收流程成熟严密。

国内订货合同之运用国内订货合同应注意事项应明确所订物料之名称规格编号数量单价总价交货时间地点，并与请购单致。

付款方式应明确。

般付款方式有次付款分期付款下批付款等。

应规定延期罚款之责任尺度赔偿方式。

规定解约之办法，保障双方权益。

商定验收方式与质量追溯方式。

规定卖方保证责任。

明确其他认为应予附加之条款。

国际采购合同国际采购合同般有基本条款与般条款，说明如下基本条款物料名称。

品质与规格要求。

单价与总价般国际贸易有十几种交易条件，常用之交易条件有，即卖方出口港交货价。

即卖方出口港装船交货价。

，即价格包含运费。

，即价格包含运费保险费。

本公司般采用或方式。

数量。

货款支付方式。

汇款。

常见的汇款方式有电汇票汇信汇。

信用状付款。

托收或。

货到付款。

凭单付款。

记账。

寄售。

本公司般采用汇款或信用状形式。

装运。

包装。

保险。

般条款般条款通常包括以下几项不可抗力事故。

索赔规定。

仲裁。

适用法律。

违约及解约。

其他条款。

付款方式由采购部根据请购单或订购单采购合同进料验收单，向财务部请款。

财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款。

国内采购般采用次性付款方式，即供应商之物料验收合格后，次性付清该订单之货款，特殊情况需总经理核准。

国外采购般采用信用状付款方式，特殊情况需总经理核准。

附件附件采购合同约定表附件采购合同约定表订购物料规格料号特殊要求单价订购数量特约条件交货时间交货地点交货数量运输定金付款方式验收办法延期扣款甲方负责人地址年月日乙方负责人地址年月日注本表作为合同的补充件使用，对互信度高之双方也可直接作为合同使用。

采购管理制度委托加工管理办法文件编号版本号生效日期共页第页总则制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。

适用范围本公司直接用于生产的原物料半成品的委外加工，悉依本办法执行。

权责单位采购部负责本办法制定修改废止之起草工作。

总经理负责本办法制定修改废止之核准。

委外加工管理规定定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的部分委托其他公司下称协力厂商代为加工的做法。

委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素本公司的生产能力不足时须利用本公司所没有的设备技术时。

特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

委外加工品质更好时。

委外加工成本更低时。

认为比本公司自行加工更有利时。

委外加工程序需求提出委外加工的决定变更或中止，须由生管部将原因目的规格计划数量预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。

总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。

厂商开发与调查采购部参照供应商开发规定，对协力厂商进行洽询工作。

由采购部生技部品管部生管部组成厂商调查小组，参照供应商调查之规定，对协力厂商进行调查评核。

调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。

询价议价针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。

参照采购方式的规定进行询价与比价。

同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价比价及紧急订单之需要。

委外加工协议的签订由采购部代表公司与协力厂商签订委外加工协议，协议应就下列事项作必要之约定委外加工产品及数量。

加工单价与总价。

交期。

品质要求及验收标准。

付款方式。

保密工作。

其他双方认为必须约束之事项。

委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料产品蓝图。

工艺流程图。

操作标准。

检验标准。

检验