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杆氨压缩机螺杆制冷机组电控柜业初期需要各岗位员工约人，其中管理人员人，生产工人人。

主管级以上人员从公司内部选拔，其余各岗位员工拟从当地大中专院校及社会进行招聘，由此既为企业建设和发展提供了人力资源保障，又为解决当地人员的就业做出了贡献。

四人员培训企业实行全员培训。

生产人员上岗前，必须经卫生防疫部门体检持有合格证方可上岗，并进行定期体检。

工作人员按照不同工种不同岗位，先培训，后上岗。

未取得培训上岗证，不得上岗。

在投资预算中留有足够的培训费。

提高企业职工的文化素质和技术水平。

树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象。

第十章项目实施进度建议项目实施安排项目实施分为三个阶段前期准备阶段，项目实施，项目完成阶段。

前期准备阶段包括项目建议书可行性研究申请批准立项，与外商签订合同出国考察。

项目实施阶段从委托设计开始施工安装试机完毕。

项目完成阶段试生产竣工验收。

二进度实施项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如商务谈判签订合同争取银行贷款。

此项工作可与勘察设计同时进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为两个月。

勘察设计委托勘察设计单位进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。

设计分初步设计和施工图设计，包括设备的订购，总进度为个月，其中初步设计个月，施工图设计个半月，订购设备与施工图同时进行。

施工期这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作，辅助工程同时实施。

施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期可进行的施工图纸，实施期为个月。

设备安装期设备安装期包括设备监督制造验收调试和单机联动试车试生产。

部分可与施工期同步进行。

设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装。

此工程为个月，其中个月与施工期重叠。

单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行个星期试运转。

竣工达产期联动试车合格后，进行个月的达产试车，建设期总共为个月从初步设计开始到达产期止。

安排建议从与外商谈判，签订合同，出国考察，生产线确定以及施工期安装期试车期，均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问题及时解决，以保证工程顺利完成。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算固定资产投资估算编制依据本项目投资估算依据轻总规划号“关于颁发轻工业建设项目投资估算办法的通知”及依据年轻工业工程设计概算编制办法和各专业人员提供的基础数据编制。

价格依据引进国外设备依据外商设备报价计从属费用按轻工业工程设计概算编制办法中有关规定计取，设备运杂费按设备价的计取。

引进国外设备安装费按设备价的计，国内设备安装费参照轻工业工程设计概算编制办法中有关规定计算。

第二部分其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计。

基本预备费进口设备按计取，其余按计取。

汇率按国家外汇管理局公布的牌价执行。

投资构成本项目建设投资估算值为万元。

其中固定资产投资万元。

固定资产投资详见下表表期产能升级新增进口设备及价格览表表二期产能升级新增进口设备及价格览表序号设备名称规格型号数量单价万元总价万元产地无菌罐处理套进口清洗机套进口清洗系统到套进口空压机分套国产土建改造费国产能源管道其它设备电器材料国产国产产品清洗管道材料进口进口能源管道电器材料国产安装费国产产品清洗管道材料进口安装费国产总投资序号设备名称规格型号数量单价万元总价万元产地无菌罐系统套进口清洗机套进口化糖锅套国产超高温杀菌机台进口土建改造费国产能源管道其它设备电器材料国产国产能源管道电器材料国产安装费国产产品清洗管道材料进口进口产品清洗管道材料进口安装费国产总投资总投资本项目总投资估算为万元。

二资金筹措资金来源本项目通过公司自筹方式解决。

资金使用计划本项目建设期个月，固定资产投资次性投入，流动资金在投产后按生产能力分期使用。

第十三章经济效益分析产品销售收入估算本项目产品售价按不含税价确定，正常年份销售收入为万元。

二产品成本和费用估算成本和费用估算依据说明依据有关专业提供的基础数据和同类行业平均指标进行计算。

成本和费用估算本项目正常年份年总成本费用为万元。

原材料燃料动力价格按现行市场价结合厂方询价确定。

固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，设备投资按年计，年折旧额为万元。

全厂定员为人，工资按每人每年元计，保险及福利费按工资总额的计，年工资及福利费为万元。

修理费按折旧的计取。

管理费用按销售收入的计营业费用按销售收入的计其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。

公司所得税按计税，营业外税金及附加按外资企业政策全免三财务评价财务评价的依据和说明依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。

各专业提供的基础数据。

本项目产品售价按现行市场价确定。

主要计算报表分析以下若干表为乳业有限责任公司总表，仅供参考。

达产期资产负债表年份项目生产经营期年年年年年年年年年年资产流动资产货币资金应收账款其他应收款存货流动资产合计固定资产固定资产原价减累计折旧固定资产净值，固定资产净额，固定资产合计，资产总计负债及所有者权益流动负债应付工资应付股利应交税金流动负债合计长期借款长期负债合计负债合计实收资本或股本实收资本净额盈余公积其中法定公益金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计收益表项目投产年及达产年产量吨单吨售价元单吨成本元销售收入生产成本其中折旧其他制造费用管理费用营业费用财务费用总成本其中固定成本可变成本经营成本利润所得税净利润财务现金流量表项目投产年及达产年现金流入产品销售回收固定资产余额回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金投资偿还贷款经营成本所得税三净现金流税前四累计现金流税前五净现金流税后六累计现金流税后七八净现金流现值税后九累计净现金流现值财务盈亏能力分析投资利润率投资利税率投资回收期年税后含建设期财务内部收益率税后财务净现值税后万元第十四章风险分析及研究结论风险分析在生产中违反操作规程，卫生质量指标不符合标准要求，造成质量问题，给消费者身体健康造成伤害。

临时停电将造成鲜奶的质量问题，影响产品质量，给企业造成经济损失。

原料奶检测中的把关不严和消毒杀菌中的失误将直接影响最终产品的质量，但进入市场将给企业造成难以挽回的影响。

由于市场供应的波动和原料奶价格的涨落，影响企业的生产和经济效益。

二相关对策严格执行生产检测规程，原料进厂和产品出厂都要有专人负责，专人把关，发现质量问题要及时排除，并追究有关人员责任。

为防止临时停电给企业造成的损失，生产区要设有备用电源，旦停电，可立即启用。

加强企业奶源基地建设，不断提高基地鲜奶供应与收购的比例，减少散奶户的收购比例。

要逐步扩大生产规模，降低可变成本，提高产品质量，搞好市场分析，调整产品结构，减少企业经营风险。

三研究结论本项目对促进农业产业化发展，加快农牧民脱贫致富有较大的带动作用。

项目建成还可解决至少多人的就业。

对周边地区乡镇经济的发展，对饲料业运输业包装业都有很大拉动作用。

本项目奶源供应有保证，和林县做为中国乳都核心区，成规模化养殖的大中型奶牛牧场数量不断增长，饲草料比较充裕，气候条件也适宜奶牛饲养和提高产奶量。

且乳品业又是长盛不衰的阳光产业，市场需求对生产会产生积极的推动作用。