新并予以重新批准，文件更改由该原审批职能部门审批。

在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都得到相应的有效文件。

规定文件编号实施方法，使之容易识别和检索，并保持文件清晰。

对外来文件进行标识，规定发放范围进行控制。

从所有发放或使用场所撤出作废的文件为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上作废章予以标识。

质量记录的控制执行记录控制程序，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识收集保管检索处理保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题管理职责版本号修订次第页共页实施日期年管理职责管理承诺总经理为本公司质量管理体系的贯彻实施和不断完善应作出郑重承诺，具体体现在通过会议墙报文件等形式向本公司人员灌输实现顾客的需求及相应法律法规要求的重要性确定符合本公司动作和实施的质量方针和质量目标主持每年不少于次的管理评审，使质量管理体系的适宜性，充分性和有效性得以评价，并保持体系的持续改进保证质量管理体系获得必要的资源。

以顾客为关注焦点总经理保顾客的需求与期望能予以确定，同时考虑到相关法律法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。

根据本公司产品的市场定位及顾客的需求与期望，本公司提供产品的基本要求如下持续改进产品和服务质量更好满足顾客的需要和期望按期按质交付合格产品。

顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识致，当现有管理体系和过程足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。

本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析评估，在管理评审中予以补充规定或修订。

质量方针本公司的质量方针是科学管理，确保优质产品，诚信服务，永葆市场信誉。

质量方针由总经理确定并颁布，体现了公司对质量的追求和对顾客的承诺。

质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。

质量方针应通过经常性的宣导使本公司各个管理层及员工都理解，并贯彻于体系中。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题管理职责版本号修订次第页共页实施日期年通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，保证其适应本公司的发展。

策划质量目标由总经理确定并颁布。

本公司质量目标产品合格率，顾客满意度。

质量管理体系策划为实现质量方针质量目标，本公司对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。

质量管理体系的总体策划体现在质量手册及相应的质量程序中。

策划的资源及质量管理体系的持续改进行策划。

职责权限和沟通职责和权限本公司质量机构图见质量手册章节。

职责和权限总经理严格遵守国家有关政策法规和上级有关规定认真贯彻执行董事会议，带领全体员工努力完成董事会确定的目标任务全面负责公司行政工作，调配好人力财力物力资源并对公司最终产品质量负责确定与公司质量体系相适应的组织机构着重抓经营生产人事管理工作，分管财务核算科批准和颁布公司质量手册，制订质量方针目标，主持管理评审任命管理者代表，授权其建立和实施质量体系，并保持其运行。

管理者代表确保按标准的要求建立实施保持质量管理体系。

保证本公司各级员工提高满足顾客的期望和要求的意识。

负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。

组织内部质量体系审核工作。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题管理职责版本号修订次第页共页实施日期年负责管理评审的准备工作并参与管理评审。

副总经理生产经营严格遵守国家有关政策法规及企业内部各项规章制度具体负责公司的生产经营管理工作，分管生产经营科及时了市场信息，协助总经理做好营决策工作负责主持经营合同评审及合同签订工作，及时做好工程量结算，会同有关部门做好货款收取工作负责主持处月生产计划的编制及日常生产计划的管理和落实，协调好各部门之间生产关系，确保生产任务按计划完成。

副总经理材料设备严格遵守国家有关政策法规及企业内部各项规章制度具体负责公司材料设备管理工作，分管材料设备科主持物资采购评审和顾客解交物资的验证及合同的签订工作根据供应及资金情况，合理安排好资金支付，及时掌握市场信息动态，努力降低采购成本根据生产计划，负责主持编制材料采购及到场计划的评价，努力降低周转成本负责制订原材料及辅助材料的管理标准，并主持考核工作负责公司设备的采购及维修管理，健全设备管理的考核工作。

总工程师贯彻执行国家与行业合同问题伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题产品的实现版本号修订次第页共页实施日期年听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉。

设计和开发本公司严格执行国家质量标准，以及按顾客提供的规格参照国家质量标准组织生产，生产过程和技术含量均为般性混凝土搅拌生产流程，故决定删除设计和开发之过程的控制描述。

采购采购控制本公司对物资的采购应进行控制，以确保采购的产品符合要求。

控制的方式和程序应根据采购的物资对本公司提供产品的实际影响而定。

公司应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方选择和定期评定的准则及重新评定的准则应予以确定，具体执行采购控制程序评定的结果及跟踪措施应予记录。

采购信息采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括对下列所述方面进行认可或资格认定的要求产品程序过程设备人员质量管理体系要求。

采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。

采购产品的验证本公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。

当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品放行方法。

采购过程控制详见采购控制程序。

生产提供生产提供的控制本公司应对产品生产过程进行控制，保证产品质量。

过程控制应通过由总工办制定产品标准或技术要求由试验室设计配合比伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题产品的实现版本号修订次第页共页实施日期年使用和维护适合的生产设备设施具备并使用监视和测量设施实施监视和测量活动严格实施规定的放行和交付程序。

具体执行生产和服务提供过程的控制程序。

生产过程确认混凝土的搅拌为特殊工序，这样的工序本公司称之为质量特殊点。

这样的工序采用如下方法控制对设备进行鉴定，对上岗人员进行资格培训设备参数进行连续的监控对设备鉴定人员资格参数监控实施记录。

质量特殊点控制执行生产和服务提供过程的控制程序。

标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检验与试验状态标识和产品标识。

当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯性标识，采用预拌混凝土发货单，包括运送的批次时间。

产品状态的标识用合格不合格待验待处理标识统标识。

顾客财产本公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识验证防护和维护。

如发现顾客的财产丢失损坏或其它不适用时，应记录并报告顾客。

产品的防护为保证本公司的产品自生产直到交付到合同规定的交付地，对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品标识搬运包装贮存和保护进行控制。

具体执行生产和服务提供过程的控制程序设备操作规程监视和测量装置的控制应确定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备，使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持致。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题产品的实现版本号修订次第页共页实施日期年对监视和测量设施应进行周期检定或在使用前进行校准。

送外检定时，选择被政府认可的计量单位。

为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境在搬运维修和储存时，应妥善保护防止损坏失准给予合适的标识并保留检定记录当失准时，应重新评估先前测量的结果的有效性，并采取纠正措施。

具体执行监视和测量装置的控制程序。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题测量分析和改进版本号修订次第页共页实施日期年测量分析和改进总则本公司策划并实施以下方面的监视测量分析和改进过程证实产品的符合性确保质量管理体系的符合性持续改进质量管理体系的有效性在这些过程当中可采用适当的统计技术，如检查表等。

监视和测量顾客满意度应收集有关顾客对本公司产品满意度和或不满意的信息，作为质量管理体系成效的种测量手段应规定收集并分析这些信息的方法。

具体执行顾客满意度监控和服务控制程序。

内部审核本公司应对内部审核频次和活动进行策划，以证实体系符合质量策划的安排的要求。

得到有效实施并保持。

制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次应明确审核的范围频次和方法审核应注意审核员的性。

审核程序应凶手实施审核的职责和要求，确保审核的性，记录审核结果，并向被审核方的负责人报告。

被审核方负责人应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。

具体执行内部审核控制程序。

过程的监视和测量应对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视和测量，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。

具体执行监视和测量控制程序。

伊犁山鼎新型建材有限公司质量手册文件号标题测量分析和改进版本号修订次第页共页实施日期年产品的监视和测量应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。

应制定检验规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。

符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。

记录应表明产品放行的责任人。

让步接收或放行产品时应由授权人或顾客批准。

具体执行监视和测量控制程序。

不合格品的控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。

不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在程序文件中予以规定。

本公司通过以下种或几种途径处置不合格品，包括采取措施，消除不合格经有关授权人中批准，适用时顾客批准，让步接收放行或接收不合格品降级使用采取适当措施，防止不合格品再发生。

应记录