审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品，请购部门应在采购申请单上特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件定采购合同，并按合同管理制度的相关规定交各职能部门会签按审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品，请购部门应在采购申请单上特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件的，应予以拒绝支付。第七条物资部应通过各种渠道寻找适合的供应商，收集多方面的信息包括但不限于质量服务交货期价格作为筛选的依据，建立健全常用部件设备采购数据库，要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表，并要求提供营业执照组织机构代码证和税务登记证的复印件。特殊产品的供应商还应按照国家标准提供相关证明文件。第八条本制度由物资部财务部行政法务部共同制定并负责解释修改。第九条本制度自颁布之日起开始实施。附录采购申请订单核准的审批权限金额元审批权限部门领导相关职能部门领导分管领导总经理金额金额金额附录二采购申请单申请部门日期年月日序号名称项目品牌规格型号技术参数数量单价金额需用日期备注合计总价附技术要求申请人申请部门领导分管领导总经理附录三报价单序号名称品牌规格型号技术参数数量单价金额供货日期备注报价人物资部领导请购部门选定供应商请购部门领导签字分管领导总经理采购管理制度第条为规范上海环境股份有限公司采购业务的管理，有效控制采购成本，结合公司的实际情况，特制订本制度。第二条各职能部门在提出采购申请前，应先填制采购申请单，小额零星常用产品的采购申请应经部门领导审批后向物资部提出采购申请采购金额较大，采购预算在万元以上万元以下的成件设备的采购申请应报分管领导审批后向物资部提出采购申请采购金额重大，采购预算在万元以上成套设备的采购申请还应报总经理审批后向物资部提出采购申请。物资部应将已完成采购的采购申请单归档备案。特殊情况需要紧急采购时，由请购部门在采购申请单中标注紧急采购，并注明原因，报总经理审批。第三条采购员应根据审批后的采购申请单，及时进行市场调查，比质比价，拟定至少家供应商名单及报价，填写报价单，经物资部经理审核后交相关职能部门筛选，选定最终供货的供应商，交分管领导总经理按其审批权限审核，并在报价单上签字，制定品牌的产品除外。第四条采购员根据报价单上确定的供应商进行采购谈判，拟定采购合同，并按合同管理制度的相关规定交各职能部门会签按审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品，请购部门应在采购申请单上特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核