行盘点医院行政上班时段及周六周日行政班时段医院非行政上班时段每次盘点间隔期致的盘点盘点间隔期不致的盘点实用范围及时间间隔各区域实物盘点信息中心财务和纪检监察参与下进行年次每季度次原则上不进行盘点全面或区域盘点全面盘点检查中出现异常情况时进行二账务处理账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。三差异处理我院盘点不能容忍差异是指毒麻精神贵重药品帐物符合率其他药品帐物符合率医用器械帐物符合率试剂帐物符合率。若发生重大差异时，应立即采取下列措施重新确认盘点区域，查看是否漏盘确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库确认库房与药房的交接凭证是否完整验单据，查看是否重复入库检查库存更正及药品变价表核对金额重新计算查验室内物品交接记录。差异结果解读原则药品器械试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为药品器械试剂盘损率应控制在售出总金额的。药品器械试剂盘损率在之间应视为低于标准水平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。药品器械试剂盘损率在以上为不正常，须追究管理人员的责任，给予处罚。药品器械试剂盘损率在售出总金额的，对管理人员进行适当奖励。每年第季度盘点允许有较高的损耗率。抽盘不执行药械科盘点损耗标准。盘点的组织抽盘作业人员组织，由药械科自己负责落实季度盘点全面盘点应由药械科信息中心财务科纪检监察部门同时在场实施。盘点配置及其表格盘点配置说明药房盘点区域包括各区域药架冷藏柜，器材库盘点区域包括各区耗材架，试剂库盘点区域包括各区域试剂架试剂冷藏柜，只要是药品器材试剂储存陈列之处均要标明。为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角。盘点线路标识，盘点线路按弓字线路进行。盘点者在此图上掌握全局，合理调配，互相援助。二盘点用表格盘点表盘点责任区分配表小组用小组盘点安排计划表盘点培训计划表附盘点责任区分配表区域日期姓单据整理报废单据汇总出库单据汇总领药料单据汇总。七注意事项在库物品必须具备入库记录报废药品物品是否及时进行库存更正盘点必须在非行政班时间进行盘点开始后信息中心才能进行库存锁库操作在盘点开始小时前，必须停止所有数据资料的录入未录入的物品，必须贴上未录入不需盘点的标记。盘点的具体操作盘点作业流程图是差异否是差异否差异是否初点锁库填写盘点表，初点交表录入电脑进行复点打印初点报表录入电脑，打印复点报表列印差异盘点无差异或分析差异类型及原因抽点和电脑库存及金额对照交主任签核后查找原因，调整库存，形成报告结束填写复点盘点表二盘点相关规定初点规定各库按柜号顺序进行盘点。盘点药架，物品架时，依序由左而右，由上而下的弓型线路进行清点。如下图盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆数字写错，要涂改彻底清点时，定要按最小单位清点，不够个单位的取出归入待处理品堆放处盘点时，查看的药品及物品的有效期，过期药品及物品应随即取下归入待处理品堆放处。复点作业规定复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否致，有否有遗漏区域复点在初点进行段时间后进行，分别记录抽点作业规定对整个区域的抽点视同复点抽点物品要选择区域内的死角，或贵重药品，贵重物品抽点单独记录，注明为抽点抽点是对初点和复点无差异物品的抽验。差异处理差异是指初点和复点结果不致抽点与初点复点的结果不致盘点结果和计算机存储数据不致。初点和复点不致，应由科主任指定不同人员进行第三次清点，在盘点记录单上注明第三次盘点结果，若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至取得正确实物数为止抽点与初点复点的结果不致，按上述动作进行，直至正确盘点结果和计算机存储数据不致，首先，确认盘点结果的可靠性其次，在待盘物品区清点物品后查找原因再次，梳理物品单据记录分析查找原因最后，填写分析报告初稿交科主任，科主任调整库存后形成盘点报告交院分管领导。注意事项每份盘点报表必须有区域物品管理人签名组长在签核报表时，对其数量的总和应再核对次，以确保无误区域物品管理人必须检视各盘点区域是否确实完整地盘点在盘点前各区域应维持适当的安全库存量科主任负责对盘点过程中汇集的待处理品如破损过保质期物品等做出相应处理。打印实际盘点报表经区域物品管理人核查无误后，由信息中心打印实际盘点报表。盘点结果分析和处理盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。库存调整库存更正流程图此时产生的差异，经科主任签核后，以盘点实物量作为正确数据报表保存至该物品下次盘点后，方可销毁帐务调整，由财务科完成。资料整理科主任确认盘点单据是否全部收回，同时要有签名复印留底，原件送财务科核算财务科在收到盘点资料后汇总并提出盘点结果报告药械科做盘点实施情况报告，以作为以后改善参考之依据。物品管理人员填写库存更正表经科主任签字核实交分管纪检监察领导财务科领导批准由信息中心执行调整归档留底至下期盘点盘点报告科室日期执行情况问题改善对策初盘复盘抽盘科主任签字二待处理区物品的处理处理程序进行清查在可能的情况下须确认品名，同时输入库存记录西药房清查后仍无法找出原籍的药品方面要列清单送药库确认，方面将其集中以便处理。无法确认的商品，可以用下列方式处理退回厂商入库出库后作清仓处理报损。未经许可买入的药品物品的，则追究责任。注意不可将不合格药品物品销售给患者。医院药械科盘点管理制度工作流程医院药械科盘点管理制度为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各类物资盘点的正确性，特制定本制度。本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管理。盘点科室职责分工药械科负责组织实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务科负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。纪检监察人员负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。信息中心负责盘点报表生成，盘点数据的核查核对，差异数据的批量调整。药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区域盘点人员职责明确。在盘点中注意研究盘点方法，及时总结改进。按照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰。盘点过程中各科室职责清晰分工明确团结协作，共同完成医院各区域物资盘点。盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训上次盘点经验盘点中需要注意事项等落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排异常事项如何处理时间安排等。药械科盘点人员需要本着细心负责诚实的原则进行盘点认真做好各项盘点记录，以备查核。集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。医院药械科盘点工作流程流程图重大差异是否建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备盘点作业盘点结果重盘进行调整和结算追查责任对策改进二盘点流程管理药械科药品器械试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括盘点方法盘点周期帐务处理差异处理及奖惩规定组织落实包括全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实区域划分盘点作业须划分区域后落实到人盘点前准备主要有人员组织，工具，通知，药品器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理盘点作业主要有资料整理与分析库存调整差异处理奖惩实施。盘点的组织及制度确立盘点制度与方法制度见药械科盘点制度之规定盘点方法如下注采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。实物和账面区域时间段周期实物账面全面盘点区域盘点白班夜班定期不定期定义实际清点药品医疗器械试剂数量的方法以书面记录或电脑记录进出账的流动状况得到期末药品器械试剂余额或估算成本将药械科管理的所有药品及物资进行盘点依据药械科管理的西药房中药房西药库器械库试剂库分区域进行盘点医院行政上班时段及周六周日行政班时段医院非行政上班时段每次盘点间隔期致的盘点盘点间隔期不致的盘点实用范围及时间间隔各区域实物盘点信息中心财务和纪检监察参与下进行年次每季度次原则上不进行盘点全面或区域盘点全面盘点检查中出现异常情况时进行二账务处理账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。三差异处理我院盘点不能容忍差异是指毒麻精神贵重药品帐物符合率其他药品帐物符合率医用器械帐物符合率试剂帐物符合率。若发生重大差异时，应立即采取下列措施重新确认盘点区域，查看是否漏盘确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库确认库房与药房的交接凭证是否完整验单据，查看是否重复入库检查库存更正及药品变价表核对金额重新计算查验室内物品交接记录。差异结果解读原则药品器械试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，视为正常，同时进行奖优罚劣以