标不补。两人或两人以上同公务出差的，同性别人员，应按两人住宿间标准房进行安排同性别人数为单数时，可允许其中的单数单独住宿间房间，住宿费用不得高于其相应级别的住宿标准。三鼎石化公司总监办公会议核心层人员出差可住单间，不同职级人员同时出差执行同公务的，可以按照高职级人员标准报销住宿费。驾驶员因长途出差需要在外地宾馆单独住宿的，其标准参照部级以下人员标准执行。乘车或下车地点在大丰市范围的，不得在大丰市各宾馆住宿。随同集团总裁出差，住宿费由集团总裁支付的或由其他单位或个人支付的，不再报销住宿费。到家庭所在地出差或借宿亲朋家而不能提供住宿发票的，按照住宿费用标准的计发住宿补贴。其中家在义乌的员工到集团出差不报销住宿费或计发住宿补贴。集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，部级以上含部级人员可到外面的宾馆住宿，其他人员均应在所在地公司住宿，特殊情况经石化常务副总经理批准后可到外面的宾馆住宿。到子公司所在地办理与该子公司无关事务的或与该子公司有关，但属于公司外部事务的，可不在所在地公司住宿，按出差管理规定执行。到驻外办事处如北京办事处等出差，办理公司内部事宜且能够安排住宿的，原则上在办事处住宿其膳食补贴按照正常到外地出差的补贴标准执行。膳食费补贴规定出差时间以车票上注明的上下车时间为准，小时为天，按元天的标准计发膳食费补贴，候车及火车晚点时间不包括在内。乘公司车辆出差的按出车时间计算。出差时出发时间前，按天计发膳食补贴之后之前，按日标准的计发膳食补贴之后之前，按日标准的计发膳食补贴。出差返回时间在前，当日不计发膳食补贴之后之前，按日标准的计发膳食补贴之后之前，按日标准的计发膳食补贴之后，按天计发膳食补贴。出差时，接受外单位宴请或宴请外单位的，膳食费补贴按餐扣除。扣除按补贴标准的定比例早餐中餐晚餐执行。集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，原则上应在公司就餐，确实因公务延误就餐时间不能在出差地公司食堂就餐的，经出差所在地公司负责人签证后，按相应标准执行。随同集团总裁出差，如膳食费由总裁支付的，不再报销膳食补贴。市内交通费报销规定市内交通费报销实行限额控制，按照每人元天的限额标准，在额度内按实报销，如有特殊情况超出标准的，需说明情况由三鼎石化公司总经理特批。市内交通费报销范围包括公交车票地铁车票市内出租车票。市内交通费报销按住勤天数核定，路途乘车时间不计补贴。公司派车的不得报销市内交通费。以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或紧急业务超过核定标准，律需经集团分管总裁批准后，方可报销。驾驶员出车补贴费长途行车里程补贴补贴方法是以大丰为轴心里程数在公里以内的不予以补贴，超过公里按每公里补贴元计算。到达目的地后在办事地方行驶的公里数不计算补贴。公里数根据路况，以合理的直达路线距离为准。膳食补贴驾驶员与公司内部人员起出差发生的膳食补贴，参照随车人员标准执行，由随车人员办理出差报销时并报销，驾驶员未与随车人员起就餐的，经随车人员签字确认管总裁审阅。出差人在出差期间的工作行程工作进展情况应在个人日记上进行记载，以备考核。出差部门负责人要对出差人员出差承办事项进行检查跟进。要对出差人员的工作效能进行定期或不定期检查，对相关的记录进行相互印证。报销人员在报销过程中有弄虚作假多报补贴等损公利已行为的，经发现，按相关制度规定查处。版次批准人日期有效期限审核部门负责人日期起草部门负责人日期起草部门起草人日期附件江苏三鼎石化科技有限公司出差申请单出差人姓名部门职务出差事由同行人员出差日期自年月日起至年月日止计天出差地点交通工具自备车公共交通出差行程路径行程工作计划安排及完成工作所需时间乘座交通工具标准补贴标准部门领导审核意见年月日常务副总经理审批意见年月日总裁办备案年月日石化事业部备案年月日工业建设部审批意见年月日出差人工作完成情况出差人签字年月日返回日期部门负责人年月日年月日签字备注该表单式二联第联考勤联第二联报销凭据联附件出差人员准乘交通工具等级标准表等级部级以上人员含部级部级以下人员备注飞机票经济舱实报确因工作需要可报销火车票硬卧高铁除外实报实报白天连续超过小时或夜间超过小时晚时后硬座含高铁和动车实报实报不得乘坐商务座特等座汽车票卧铺实报实报白天连续超过小时或夜间超过小时晚时后普客实报实报轮船票二等舱实报实报白天连续超过小时或夜间超过小时晚时后三等舱实报实报注超出标准范围的，超出部分费用由当事人承担附件地区划分标准表地区类别地区名称类北京市上海市广州市深圳市天津市重庆市类类以外的省会城市大连市秦皇岛市青岛市烟台市连云港市南通市厦门市苏州市宁波市温州市无锡市绍兴市泉州市珠海市汕头市湛江市北海市东莞市佛山市。类指类以外的城市及县镇乡附件职级车票住宿费报销控制标准表级别标准部级以上人员含部级部级以下人员类类类附件关于国内出差管理规定的修订沿革说明三鼎石化公司国内出差管理规定完全替代国内出差管理规定试行。本次修订系例行修订。本规定与国内出差管理规定试行相比，主要变化如下删除集团分管总裁或授权人负责三鼎石化公司总经理出差需求的审批。增加工业建设事业部审批负责三鼎石化公司总经理出差需求的审批的规定。删除中的三鼎石化公司总经理盐城范围内的出差由三鼎石化公司稽察负责人批准盐城范围外的出差由稽察小组组长审批，报三鼎石化项目服务中心和集团总裁办备案的规定，并增加核心层负责人在盐城范围内的出差由核心层负责人申请，总裁办石化事业部备案，工业建设事业部审批的规定。中删除同时须报分管总裁审批的，修订为同时须报工业建设事业部审批。中删除公务出差需乘坐飞机商务舱或火车软卧等超标准交通工具，须经集团分管总裁批准。修改为公务出差需乘坐飞机商务舱或火车软卧等超标准交通工具，须经职能部门申请，分管副总审核，核心层负责人审核总裁办石化事业部备案工业建设事业部审批。中的借支金额般每人不超过元。特殊情况需要超过限额的借支须经集团总裁批准修改为借支金额在万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核，核心层负责人审批财务中心和石化事业部备案借支金额在万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核核心层负责人审核财务中心复核石化事业部备案工业建设事业部审批。中的两人或两人以上同公务出差的，同性别人员，应按两人住宿间标准房进行安排三鼎石化公司总监办公会议核心层人员出差可住单间，同性别人数为单数时，可允许其中的单数单独住宿间房间，住宿费用不得高于其相应级别的住宿标准修改为两人或两人以上同公务出差的，同性别人员，应按两人住宿间标准房进行安排同性别人数为单数时，可允许其中的单数单独住宿间房间，住宿费用不得高于其相应级别的住宿标准。三鼎石化公司总监办公会议核心层人员出差可住单间。并增加不同职级人员同时出差执行同公务的，可以按照高职级人员标准报销住宿费的规定。中的特殊情况经集团分管总裁批准后可到外面的宾馆住宿，修改为特殊情况经石化常务副总经理批准后可到外面的宾馆住宿。中的增加如膳食补贴要分别填写每天的补贴标准比例人数及金额住宿费交通费填入相应目的地栏行车里程补贴，要写明公里数标准及金额并的规定。中的报销发票必须印有税务局监制章，修改为报销发票必须印有国家地方税务局监制章。中增加和条款。附件中的项目服务中心意见修改为石化事业部备案分管总裁或其授权人审批意见修改为工业建设部审批意见。本规定于年月日首次颁布，本版为第二版，第二次修订。出差管理规定目的为了加强员工出差管理，规范统各项补贴标准，科学合理使用差旅费用，提升工作效率，特制定本规定。适用范围本规定适用于公司员工的国内出差管理。名词解释出差是指公司员工受派遣暂时到外地办理公事或其他临时工作任务的外出行为。职责公司职能部门负责人负责本部门内人员出差需求的审核。公司总经理负责公司员工出差需求的审批。工业建设事业部审批负责公司常务副总经理出差需求的审批。财务部门负责对出差费用报销的审核。出差管理出差申请公司员工因公事需要出差时须填报出差申请单表格样式见附件，经核准后方可出差。出差申请单通过提交，作为出差借款及报销差旅费的凭据及三鼎石化公司考勤部门的考勤依据。出差申请应载明的事项出差时间出差人员及人数出差事由出差行程计划安排出差期间需要办理的工作量及预计所需时间交通工具配制需求等。出差申请单作为员工考勤和报销差旅费的合法凭据，未填写出差申请单的，律不予报销差旅费，考勤部门不得考勤。出差审批权限员工出差由所在部门负责人审核后报部门分管副总审批部门负责人出差由分管领导审核后报公司总经理审批。，工业建设事业部审批。出差申请过程中，当遇审批人外出不能及时批准时，可事先电话请示批准，待出差返回后两日内，完成补批手续，方可办理费用报销。出差天数核定及行程各部门负责人审批人应视实际情况对出差人数以及出差人的出差时限进行核定。财务部门按出差申请单核定批准的天数报销。考勤部门按核定批准的天数考勤。出差人员必须按报批时的行程路线目的地出行，在行程途中因公务或不可抗力等因素，确需变更行程或目的地的，应事先电话请准原出差审批人后方可变更。未经批准擅自变更行程路线目的地的，出行时间视当旷工处理，所发生的切费用由出差本人承担。出差人员必须按报批时的时限及时返回并销差，因急病或不可抗力等因素无法在预定期限返回而延长滞留的，须事先向原出差审批人电话请准，返程后两日内需办理补批手续，经调查无误方可报销差旅费。出差期间，无论其出差出行时间的提早或延迟，均不作加班记录。返程时间在时之后的，经审批人同意后，次日可补休半天。因出差无法完成当月休假的，不得安排跨月份调休，只可以春节假期抵扣，若仍有剩余未休假时间则视为无偿奉献。出差交通工具配制标准根据出差业务需要情况，可以申请公司公用车辆。如公用车辆不能安排，原则上乘坐火车公共汽车等交通工具。确需调用集团公务车辆，须经公司常务副总经理审核后报集团分管总裁批准。出差安排公务车辆的，在出差批准后应按公司或集团规定办理派车手续。公务出差需乘坐飞机商务舱或火车软卧等超标准交通工具，须经职能部门申请，分管副总审核，核心层负责人审核总裁办石化事业部备案工业建设事业部审批。出差费用借支本地区范围或短期的出差般不借支差旅费用。因路程和出差期限确需借支差旅费用的，凭批准的出差单，按照核定的出差天数，根据住宿和交通费用及人数，由财务资金部预核借支款额，按管理权限办理审批手续。借支金额在万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核，核心层负责人审批财务中心和石化事业部备案借支金额在万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核核心层负责人审核财务中心复核石化事业部备案工业建设事业部审批。差旅费借支后在出差人报销差旅费时并扣回。有借支差旅费用但没有办理报销手续的，律不得再次借支。费用报销往返车票报销规定员工因公出差乘