少于个。

采购必须货比三家，人含以上经办，对信誉好且价廉物美的供应商应定点，原则上采用月结转账方式支付。

特殊品或不易采购或耗用量大的物品，应酌量库存其他常规性物品按经济性合理性等原则定库存。

经同意可由申请部门自行购买的，购买回来须交办公室入库登记并办理领用手续。

公司宣传资料信封信纸等印刷品的印制，因涉及公司对外形象，办公室申报采购计划并附上设计样板后，由各部门负责人会审，并经总经理和董事长审批同意后印刷，此类用品中应显示公司名称及标志。

需要印制名片的，使用者应填写名片印刷申请表，经部门经理分管领导总经理批准后，由办公室负责印刷。

如因个人原因审核出错者，由个人负担费用及责任。

名片应于离职前交还公司。

三验收和入库办公设施用品入库前要办理验收手续，办公设施由使用或管理部门会同财务部验收，核实单据发票及物品明细，检查是否有合格证，外包装是否完好，品种数量规格单价是否与务部对公司资产进行定期盘点，便于使用部门和公司领导及时掌握资产现状和使用情况。

办公用品每末盘点，做到账物相符。

办公设施每个季度盘点次，每年末对所有资产进行盘点，更新办公设施使用情况盘点表。

盘点过程中，若发现异常情况应及时调查处理，查明原因，追究责任，挽回损失，并形成书面盘点异常报告。

办公设施使用情况盘点表及盘点异常报告经办公室与财务部签名确认后，报公司总经理审核。

第二节电脑管理根据工作性质和需要配置办公电脑，电脑的安装调试维护保养管理由办公室负责。

二公司员工应妥善设置和保管好开机密码，不得将密码，特别是财务软件使用密码泄露他人养成对重要文件备份的习惯，机密文件需加密管理，妥善保管。

三尽量利用公司办公网络以无纸化方式处理公文，确需打印的资料，应妥善保存，不得无序摆放，有机密资料的废纸不得二次使用，应用碎纸机粉碎。

四按操作规范使用电脑，下班离开及时关闭电源严禁在电脑上装载游戏软件，任何人员工作期间均不得利用公司电脑玩游戏炒股及从事与工作无关的事情。

第三节其他报废申请办公设施因到使用年限或其它客观原因无法继续使用，使用部门应向办公室提出报废申请或另按实际情况购买。

对无使用价值的闲置办公设施，办公室可根据规定申请办理报废仍可利用的则由办公室提出处理意见，上报有关领导批示后予以处理。

二本管理规定所涉及的资产费用的审核和报销流程严格按公司财务管理制度执行。

三本管理规定所涉及的表格详见附件，自年月日起试行。

年月日办公设施用品采购申请单申请部门申请人年月日备注每月日或日提出购买需求。

办公设施用品采购申请单申请部门申请人年月日备注每月日或日提出购买需求。

序号物资名称及规格数量预计单价预计金额用途金额大写部门领导意见分管领导意见总经理审批董事长批示序号物品名称及规格数量预计单价预计金额用途金额大写部门领导意见分管领导意见总经理审批董事长批示办公设施维修保养登记表设备名称使用部门使用人设备购置和使用时间时间维修项目耗材名称单价总费用申请人审批人备注备注使用部门提出维修计划并填写此表，经办公室核实并确认费用，分管领导审核后维修或维护，元以上维修费用报总经理批准。

办公设施用品领用登记表部门日期品名规格数量领用部门领用人签收备注办公设施使用情况盘点表年月日日期品名规格数量使用部门使用人签收备注盘点人审核人审批人名片印刷申请表年月日申请人部门名片内容姓名手机联系电话名片职务部门负责人审核分管领导审核总经理审批名片印刷申请表年月日申请人部门名片内容姓名手机联系电话名片职务部门负责人审核分管领导审核总经理审批名片印刷申请表年月日申请人部门名片内容姓名手机联系电话名片职务部门负责人审核分管领导审核总经理审批办公设施用品管理规定为进步加强对公司资产的管理，使公司资源得以最优配置及有效利用，同时监督和控制不必要的开支，特制订本管理规定第节办公设施用品管理分类办公设施包括办公设备和办公家具。

办公设备包括电脑打印机复印机传真机扫描仪指纹机饮水机电话绘图仪车辆各类服务器和软件等物品。

办公家具包括办公桌椅会议桌洽谈台文件柜茶具等物品。

办公用品指常用的或低值易耗的物品，其中主要有办公文具及印刷品等。

印刷品是指公司宣传资料信纸信封表单名片等。

办公文具包括铅笔刀片胶水胶带浆糊大头针回形针笔记本复写纸橡皮擦夹子打印油原子笔签字笔钉书针剪刀美工刀钉书机打孔机削笔座钢笔打码机姓名章日期章笔筒计算器尺印泥打印台等用品。

二采购办公设施用品的采购，由办公室统购买。

各部门每月日或日提出购买需求，填写办公设施用品采购申请单，日常办公文具可直接向办公室报需求，办公室根据库存并统编制办公设施用品购置计划和预算，经财务部复核总经理审核后，报董事长审批后统采购。

计划外的或遇特殊情况需临时购买非常用的办公设施或用品，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由，并报总经理或董事长批准后实施。

购置建造单项价值在万元以上或总价值在万元以上办公设施时，必须按招标方式进行，参与人员不得少于人，参与投标单位不少于个。

采购必须货比三家，人含以上经办，对信誉好且价廉物美的供应商应定点，原则上采用月结转账方式支付。

特殊品或不易采购或耗用量大的物品，应酌量库存其他常规性物品按经济性合理性等原则定库存。

经同意可由申请部门自行购买的，购买回来须交办公室入库登记并办理领用手续。

公司宣传资料信封信纸等印刷品的印制，因涉及公司对外形象，办公室申报采购计划并附上设计样板后，由各部门负责人会审，并经总经理和董事长审批同意后印刷，此类用品中应显示公司名称及标志。

需要印制名片的，使用者应填写名片印刷申请表，经部门经理分管领导总经理批准后，由办公室负责印刷。

如因个人原因审核出错者，由个人负担费用及责任。

名片应于离职前交还公司。

三验收和入库办公设施用品入库前要办理验收手续，办公设施由使用或管理部门会同财务部验收，核实单据发票及物品明细，检查是否有合格证，外包装是否完好，品种数量规格单价是否与采购计划相符等。

验收合格后办理入库手续，不合格的由采购责任人无条件退还。

办公设施实行编号管理，由办公室会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进行登记并统编号。

编号形式为公司项目标识分类符号设备家具型号。

办公设备编号包括电脑，打印机，软件，服务器，传真机等物品。

办公家具编号包括办公桌椅，会议台，洽谈台