料时，保管员应认真审查印鉴，手续齐全后方可发料。料单不准涂改和调换规格，如发现料单有差错，应将料单退还计划员。凡需要附材质证明书合格证的器材领用，设备部保管员应复印材质证明合格证和有关技术资料。发料应坚持确认料单，二动料签，三取料，四点交的工作程序，原则上先进先发。取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量金额并要求经办人员签字确认后方可点交。发料时应认真点数过磅检尺量方，不准粗估冒放。领料单开票当月有效，跨月作废。对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统安排送料。库存物资在搬运过程中，要根据物资的性能特点采用适宜的搬运工具和搬运方式，确保物资在搬运过程中完好无损，品种规格不混淆。对有剧毒放射性的物资搬运时，要有专人监管押运，确保安全。搬运材料设备备件的人员应经过技能培训，要求掌握必要的作业技能与专业常识。退料规定领料部门在确认多领料后应立即到仓库办理多领材料退库手续。账务处理设备部库房设置物资台帐。入库物资金额采用实际发生金额，入库金额货款包装费其它费用备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页税。物资的出库金额采用移动加权平均价，即出库金额移动加权平均价数量。账务实行日清月结的记账方法，当天发的料当天记完账，每月日结清上月账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，准确率达到。入库单领料单等单据每月装订成册，年终存档。保管员要协同财务会计每月进行次库存物资盘点每月最后天，盘点要认真清点实物，核对账目，做出盘点清单，形成书面记录。平日对库存物资实行永续盘点，设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查。物资的盘盈盘亏要填写盈亏报告单并说明原因，凡报废和盈亏物资，需经公司分管副总经理总经理审批后，才能做账务处理。考核采购员未提供物资到货通知单，库房保管员有权拒绝入库采购人员提供的物资到货通知单与实际到货物资不符的应根据原始物资需求计划验收入库，采购员采购的入厂物资与物资到货通知单或原始物资需求计划不符的，由采购员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员接收到厂的物资时，未按物资到货通知单认真核对，造成入厂物资与物资到货通知单不符的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收，或违反验收程序入库的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。保管员对所管辖仓库未做到定位标识四号定位三号定位两号定位三清四对口的或标识牌不符合要求的，责令在个月内予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。保管员管理剧毒易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库房保管员在保管过程中造成物资受冻腐烂发霉损坏混合丢失备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的。不合格物资待验物资混放，或验证状态标识牌随意变动的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库房现场管理未遵循五五码放十十码放归拢见方的原则，或现场摆放不整齐干净规则，或进货过程产生的杂物应未及时清理，流入库房或料场流入需货单位的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。库管人员未在每月日前将所管库房库存报表及库存信息报设备部及公司相关领导的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。物资的发放未遵循先进先出推陈储新的原则，或不合格的产品未经处置降级接收进行发放的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍处罚。特殊材料如毒品发放时，未验证使用单位和公安部门证明等有关手续或未做好记录进行发放的，给予责任人元次处罚，给予部门负责人元次处罚，情节严重的加倍注第联记帐凭证合计保存期年经手人库管员专业管理部门会计财务主管说明无碳复写纸式三联，第联存根第联记帐凭证第联交货单位回执。为自动更新的序号。备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页附表入厂物资验收入库单物资名称规格型号出厂日期产品编号生产厂家批次采购人到货日期检验依据技术设备部门验收意见签字日期年月日使用部门意见签字日期年月日专业部门意见签字日期年月日库房验收意见签字日期年月日设备缺陷处理情况随货资料专用工具交接记录备注备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页附表随货资料移交清单记录编号合同号订货人装置名称设备名称设备位号开箱数量开箱日期序号资料名称单位数量移交人移交部门日期接收人接收部门日期备注附表附表常用物资库存定量标准设备报废申请表企业名称编号资产编号部门编号申请部门设备名称出厂日期原值规格型号生产厂家已提折旧已用年限使用年限净值报废原因可利用的主要配件技术设备部鉴定生产技术部鉴定机修车间鉴定使用部门签字年月日设备部门签字年月日财务部门负责人签字年月日总经理签字年月日备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页序号物资名称规格型号单位下限上限棉手套无付单手套无付耐油手套无付毛巾无条肥皂无块洗衣粉无袋口罩无付棉纱无公斤笤帚无把扫帚无把收子无个拖把无把泥子刀无把毛刷无把滚刷无把钢丝刷无把锯条无盒铁锹无把砂纸无张生料带无盒普通压力表块普通压力表块胶管盘双丝头个双丝头个岗位操作记录无本双头栓套双头栓套双头栓套双头栓套双头栓套双头栓套对焊法兰片对焊法兰片对焊法兰片对焊法兰片对焊法兰片对焊法兰片金属垫片片金属垫片片金属垫片片金属垫片片金属垫片片金属垫片片金属垫片片备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页物资验收标准物资类别验收标准验收部门钢材工艺管件产品合格证材质单检验报告等资料产品标识和外形是否规范钢印及颜色标识抽检规格尺寸直径及厚度等及数量检查外观表面质量检查经验目测内部质量特殊材质的如有必要需聘请外部检验单位打光谱或超声归口管理部门使用部门仓库设备及配件产品合格证竣工图材质检验报告试压报告使用说明书等随机资料齐全性合同及技术协议内容核实设备本体及附属安全仪表配件的检查随机备品配件随机工具核实归口管理部门使用部门仓库工程建筑材料产品合格证材质检验报告试验报告等随机资料产品数量及重量抽检几何尺寸检查直径椭圆度及厚度等外观表面质量检查经验目测保质期归口管理部门使用部门仓库化验仪器检查到货清单的物资名称规格型号数量是否与合同清单致到货的物资名称规格型号数量是否与到货清单致到货物资的技术资料合格证是否齐全有效合法到货物资是否符合相应的质量标准。仪器在进行初步验收后，由供应商专业技术人员和质监科技术员进行现场调试，调试合格的按规定进行出库不合格的由供应商负责更换更换后仍不合格的退货。质检部门消防器材标示粘贴良好本体容器无破损安全插销的铅封密封良好压把无损坏皮管无老化现象喷嘴无破损压力指示针无损坏，且压力显示不得低于绿色标记挂钩无损坏车轮运转良好其他归口管理部门电器类熔断器产品外观受否完好熔断器接触点正常产品规格与所提规格是否匹配熔断器是否正常使用归口管理部门刀开关产品外观是否完好接触点正常刀闸到位正常产品规格与所提产品规格相同各部件完整。转化开关产品外观正常产品规格与所提产品规格匹配各触点通断正常产品使用正常。行程开关产品外观正常产品规格与所提产品规格匹配各部件正常产品能够正常使用。防爆开关产品外观正常产品规格与所提产品规格匹配各触点正常产品能够正常使用达到防爆要求备品配件管理制度备品配件管理制度第页共页空气开关产品外观正常产品规格与所提产品规格匹配各触点接触正常产品能够正常使用通断正常断路器产品外观正常产品规格与所提产品规格匹配通断正常触点接触正常。变频器软启动产品外观正常产品规格与所提规格匹配产品说明书与产品致产品检验说明说完整电器类电缆护套线铜芯线双股绞线产品外皮无破损产品规格与所提规格匹配产品绝缘正常产品中间无断点。归口管理部门交流接触器产品外观无损坏产品规格与所提规格匹配各触点接触正常触电通断正常接触器吸合正常时间继电器热继电器产品外观无破损产品规格与所需产品规格相匹配各触点接触正常调节范围合适电流继电器电磁继电器产品外观无皮损产品规格与所需产品规格相匹配各触电通断正常电压继电器产品外观无皮损产品规格与所需产品规格相匹配各触电通断正常产品吸合正常。高压电缆接头电缆中间接头产品外观无明显损坏产品规格与所需产品规格相匹配产品附加部件完整电压互感器电流互感器产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配产品铭牌清晰端子排产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配端子之间的导通正常端子排间无断裂。电流表电压表产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配指示准确尺寸合适多功能保护器产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配参数设置负荷使用要求尺寸合适显示仪表产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配显示准确尺寸合适防爆灯具产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配各配件正常防爆等级符合要求。普通灯具产品外观无损坏产品规格与所需产品规格相匹配各配件正常灯泡产品无损坏产品规格与所需产品规格相匹