产品的采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过天请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三比价议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想应及时的通知采购部并汇报公司领导。合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行达到质检和报验条件的合同标的物应在第时间报请质检部门进行质检验收质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。入库公司所有的生产材料设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单外协加工件应按照原材料入库质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因购置后效益分析部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二采购申请表申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号工程概况数量工程量估价总价交货期工期备注备注编制人部门经理分管副总采购副总财务副总总经理附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理财务副总分管副总财务审核合计金额大写经办人部门负责人复核人附表四拟报价招标单位名单单位名称填报日期年月日经办人采购部技术副总采购副总财务副总总经理序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话传真手机电子邮箱备注附表五材料设备询价表日期年月日需求单位序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注合计供方信息报价单位盖章供货周期付款方式联系人电话传真邮箱公司网址办公地址需方信息公司名称联系人商务电话传真技术邮箱公司网址办公地址邮编备注本报价含的增值税，含运费本单只做询价用，非正式订单。附表六比价招标汇总表企业名称制表时间年月日物料名称规格单位包装标准公司名称次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见经办人采购部技术副总分管副总财务副总总经理备注附表七合同审查批准单合同编号合同名称合同标的物产品承揽单价合同总额元人民币元整。招评标情况详见报价及合同。合同洽谈人公司律师意见技术副总意见分管副总意见分管财务副总意见公司总经理意见附表八资金支出审批单部门名称年月日序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额审批备注总经理财务副总分管副总财务审核合计金额大写经办人部门负责人复核人附表九付款申请审批单合同编号合同名称付款依据合同金额已付款额申请付款方式付款金额合同金额元已付款额元申请付款金额元质保金本次申请付款大写合同洽谈人分管副总意见财务副总意见总经理意见公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率明确岗位职责有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。请购及其规定请购的定义请购是指人或者部门根据生产需要确定种或几种物料，并按照规定的格式填写份要求获得这些物料的单子的整个过程。请购单的要素完整的请购单应包括下要素请购的部门请购物品所属项目请购的用途请购的物品名请购的物品数量请购的物品规格请购物品的样品图纸或技术资料等请购的物品的需求时间请购如有特殊需要请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理。请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整清晰，由公司领导审核批准后报采购部门固定资产申购按照附表固定资产购置申请表的格式进行填写提报其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表的格式填写提报日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需并提交遇公司生产生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。公司物资请购单的提报部门公司经营生产的物资劳务固定资产工程及其他项目由生产部门提报公司生活及办公的物资固定资产服务或其他生活及办公项目由办公室提报公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二请购单的接收及分发规定请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理对于紧急请购项目应优先处理无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在万元以下的零星采购项目或预算在万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过天请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目