发展近年来，国家提出农村发展农业增长农民增收的目标，地区特别是西北部山区铁矿资源丰富，矿石开采已具规模，依托矿产资源优势，发展铁矿尾矿生产新型墙体材料项目，可大大增强地区农村的经济实力和活力，创造新的就业机会，并带动上游采矿和交通运输等关联产业发展，缓解农村剩余劳动力压力，并有助于乡镇农民整体收入的提高。第三章建设单位基本情况建设单位概况本项目建设单位为环保新型建材有限公司，该公司是市鑫源矿业有限公司的子公司，位于市区。市鑫源矿业有限公司,成立于年，是个集采矿选矿于体的矿山企业，公司专业生产铁矿石铁精粉废铁泥废土铁等产品。目前公司已通过国际质量体系认证，并荣获省十佳诚信企业省杰出贡献民营企业省信誉单位等称号，公司董事长吕学平备授予省十大经济创业家省优秀企业家等称号。公司现拥有铁矿山座，拥有日处理吨矿石的铁选厂座万立方米容量的尾矿库座，各类机械设备近台。市鑫源矿业有限公司固定资产万元，流动资产万元。年公司产值万元，上交税金万元，实现净利润万元。为了合理利用资源发展循环经济，市鑫源矿业有限公司适时成立了环保新型建材有限公司，投资兴建新型墙体材料项目，利用公司现有的尾矿资源及每年产生的尾矿，依托母公司的人财物资源建立新型墙体材料生产线，并逐步发展成为地区规模最大的墙体材料生产供应基地。研发能力企业自身公司技术力量雄厚，试验设施设备齐全。本项目计划劳动定员，其中管理人员人，技术人员人高级工程师人，工程师人，会计师人。公司拟招聘研究生人，大专以上学历人。拟建实验室平方米，购置红外光谱仪紫外分光光度计超临界高压合成强度检测设备吸水率检测仪卡尺烘干箱台秤等试验检测设备。并且，公司将不断提高科技人员引进的数量和质量，以满足项目发展的实际需要。技术依托公司与科研单位长期建立了良好的技术合作关系，聘请沈阳建筑大学的材料科学与工程学院省建材所市产品质量监督检验所作为项目依托单位。沈阳建筑大学的材料科学与工程学院以教学质量为核心，加强重点试验室建设和教学基地建设，长期坚持产学研相结合的道路。材料学院目前拥有教职工人，其中有教授人，副教授人，高级工程师人，所有任课教师均具有硕士以上学位，具有博士学位及博士在读教师人。目前材料学院有化学实验室和材料检测与分析技术实验室，面积近平方米。建筑材料测试中心具有省建筑材料级检测资质。近三年来，添置了射线衍射仪红外光谱仪紫外分光光度计超临界高压合成等设备。省建材所是省技术监督局和原省建材局所属的科研机构和检测机构，该所已获国家级的建材分析测试资质，成为全省从事建材特殊性能测试的基地和科研基地。该项目负责人是市产品质量监督检验所建材科科长，从事建材技术检测研究推广近二十年，参加并组织实施多次国家省市新型建材的技改实验性能检测质量监督技术推广工作，有较强的组织能力和过硬的技术本领，取得了良好社会效益。以上技术依托单位技术力量雄厚，完全具有资质和能力承担该项目的技术服务工作，具备作为该项目技术依托单位的要求条件。第四章市场分析预测产品应用和需求分析作为新型墙体材料，尾矿砂砖在建筑领域有广泛的用途，是建筑业不可缺少的材料。根据有关资料显示，目前我国多孔承重砖空心砌块各年总需求量在万立方米左右。同时随着国家保护耕地改善环境措施的实施，预测在未来年内，国内对新型墙体材料的需求量将年均递增左右，特别是以多孔砖空心砌块的需求量最大。产品市场供应现状及预测我国目前生产砖的企业大多规模很小，生产设备简陋，工艺技术落后，资源能源消耗大，污染严重。目前国内以尾矿制砖的产量与粘土制砖相比处于较低的水平，随着国家禁止使用粘土砖政策实施，尾矿制砖行业将得到长足的发展，尾矿砂砖将逐步取代粘土砖，市场需求量可达亿块折标准砖。产品目标市场分析本项目产品目标市场以地区为主，并辐射全省和河北内蒙地区。目前，我市金鑫新型建材有限公司和兴城信达建材有限公司等几家企业生产新型墙体砖路面砖，年产能力约为万立方米，另有十几家企业生产粘土砖，年产量不到万立方米。地区内还没有以铁矿尾砂生产墙体材料的企业，其需求和应用空间更是十分可观，市场前景广阔。产品价格现状与预测本项目产品价格主要受原料价格波动和供求关系变化影响。由于项目产品的主要原料尾矿砂是鑫源矿业公司的排放物，因此原材料不存在价格风险。在市场供求关系方面，随着城镇建设规模的扩大，国家禁止使用烧制粘土砖政策尾矿综合利用本项目以综合利用铁矿尾矿生产新型墙体材料，不仅可以减少尾矿的污染和占地，同时又可以有效利用资源，为企业创造更多地经济效益，实现了循环经济的目的，达到节约资源和环境保护的双重效益。环境评价环保新型建材有限公司新型墙体材料项目为国家倡导的循环经济项目，具有资源再生和环境保护双重效能，生产废水基本达到零排放，固体废弃物主要为残次品墙体材料，残次品经粉碎后可作为原料重复使用或卖给附近农民作为修建临时设施使用，生态作用明显，项目建设和运行对环境也不存在明显不良影响。第八章组织机构与人力资源组织机构环保新型建材有限公司新型墙体材料项目建成后，仍为有限责任公司，采取董事长领导下的总经理负责制体制。管理系统分设生产部综合办公室财务部技术部市场开发部等经营管理机构。新增生产系统设立重选烧结砖和免烧砖四个生产车间。人力资源本项目计划劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人，生产辅助人员人，营销人员人。上述人员中，高级工程师人，工程师人，会计师人，大专以上学历人，研究生人。人员来源高级技术和市场营销人员可面向全国全省招聘般管理人员技术人员及生产工人全部通过考试录用，律实行岗位聘用制。企业新增员工主要从区沙河营乡农村剩余劳动力中招聘。在项目投入运行前，应对员工进行为期三个月的技术及安全操作培训。第九章投资估算和资金筹措方案估算本项目估算总投资万元人民币，其中建设投资万元，流动资金投资万元，建设期贷款利息万元。全部建设投资中，工程费用万元，科技费用费用万元,工程建设其它费用万元含土地费用，预备费万元。项目分项及总投资估算参见表。表建筑工程费用估算表建筑物构筑物名称单位工程量单价元费用合计万元厂房库房办公及实验室用房职工生活用房辅助用房三通平排雨沟内部道路露天堆场围墙绿化表国内设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价万元运杂费万元总价万元生产设备成型系统砌块成型机型台行车式贮料斗型台封闭式皮带型台湿材料输送机材料搅拌后送入成型机台砖面清扫刷配型台成品传送系统升板机层配牛腿窑台程控字母车型台降板机层配牛腿窑台栈板翻转装置翻板机台栈板刷型钢滚刷台栈板擦油型擦油机台送板送砖机降板传送栈板返回送板送砖机米码垛系统节距式输送机米米排列整形机配于降板传送台全自动码垛机型码垛机台配料搅拌系统底料三级计量型台水泥称台底料螺旋按实际长度米微波湿度传感系统台强制式搅拌机型台搅拌站集中控制系统水泥各种配料搅拌集中控制台空压机台二辅助设备钢结构养护窑可装块板座窑门保温门个养护窑自动温控系统热诚电偶电动阀等字母车轨道每米米厂内综合布线托砖板钢板块水泥仓个抱叉车台装载机型台三检测试验设备强度检测试验设备压力试验机台吸水率检测仪个卡尺把烘干箱个表工程建设科技费用估算表单位万元序号费用名称费用合计勘察设计业务费引进技术费实验材料费生产职工培训费公务费检验费验收鉴定费其他费用合计表工程建设其他费用估算表单位万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别合计固定无形其他土地使用费台秤四其塔设备变压器台锅炉台运输车辆台合计表安装工程费用估算表序号安装工程名称单位数量指标费率安装费用万元给水管线米排水管线米供电线路米机械设备台合计建设单位管理费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费联合试运转费办公及生活家具购置费合计表建设投资估算表概算法单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费联合试运转费办公及生活家具购置费科技经费勘察设计业务费引进技术实验材料费生产职工培训费公务费检验费验收鉴定费其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例资金筹措方案本项目估算总投资万元人民币，其中建设单位自筹总投资万元，其中建设单位自筹万元，申请银行贷款万元，申请科技经费万元。第十章财务评价及经济分析基本数据产品规模年产为矿砂新型墙体材料立方米。资源综合利用年消尾矿砂万吨。投资规模总投资万元，其中建设投资万元，流动投资万元，建设期贷款利息万元。项目经济评价计算期为年，其中包括建设期年，生产期年生产负荷。项目基准财务内部收益率为，营业税率，所得税率，城市维护建设费率，教育附加费率，人民币长期借款利率，基本预备费率，价格上涨指数。运行成本估算本项目进入满负荷运行的正常年份内，年产新型墙体材料立方米。主要生产经营成本分列如下原料费用。项目主要原料年需尾矿砂吨，年外购水泥吨石粉吨胶凝剂吨。项目外购原料费用为万元年。外购燃料动力费用。项目年耗煤吨，按照元吨价格计算，年费用为万元。年耗柴油吨，按照每吨柴油元计算，年费用为万元。年耗电，按照每度电元价格计算，年用电费用万元。项目外购动力总费用万元。人员工资。本项目总定员人，其中工人人，年工资标准按元年计算技术人员人，年工资标准按元年计算管理人员人，年工资标准按元年计算。项目估算年工资总额万元。员工福利按工资总额提取，年总人工费用为万元。固定资产折旧。房屋建筑物净残值率折旧期限年，机器设备净残值率折旧期限年，其他固定资产残值率折旧期限年。估算年折旧额为万元。无形资产和其他资产摊销。无形资产摊销期限年其他资产摊销期限年综合上述成本因素，项目总成本费用参见表总成本费用估算表表单位万元序号