展显示器，目前已有条此类生产线，占全球市场的显示器也已有条生产线，占全球市场的，而生产线在年代开始发展，继我国第条薄膜晶体管液晶显示器件生产线代线在长春建成投产后，南京新华日公司的代线北京京东方光电科技有限公司和上广电的第五代生产线也相继建成投产，龙腾光电和上海天马的五代生产线也在建设当中。但到现在为止，我国还没有家与之配套的玻璃基板生产企业，只能依赖进口。随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高，购买力也会随着时间的推移而不断增加同时，随着科学技术的不断进步，显示器的应用领域不断拓宽，其价格也呈逐渐下降的趋势，因而正在逐步取代而走向家庭。因此有着亿人口的中国，无疑将是新型显示器的巨大的潜在市场。正是基于这种市场潜力及下列诸多因素，中国显示器的生产队伍正在日益壮大，建设玻璃基板生产线的时机已经成熟。主要表现在以下几个方面玻璃基板的超薄超平滑超精细等特性，决定了其运输成本较高，因而玻璃基板生产线项目的建设，是国内下游用户面板生产厂的迫切需要。玻璃基板生产线的建设在满足其下游用户需求的同时，对产业链的健全将起到积极的作用，进而推进器件产业的良性发展，使消费者最终受益。玻璃基板生产线项目的建设，本身也存在个规模经济问题，只有在其下游用户显示器件厂需求量达到或超过该规模时，建设该项目才有效益可言。中国具有较为廉价劳动力资源和原料资源，可以增强玻璃基板的成本竞争力。项目的建设是企业自身发展的需要集团是家以彩色显像管系列产品为主营业务的大型集团公司。随着各类新型显示器件的不断出现和其生产技术的日臻完善，产业在全球范围内面临着严峻的挑战，其结果是在市场份额的逐年减少的同时，整个产业的利润空间的日趋缩小。发展是硬道理，任何企业都只能在发展中求生存。集团作为国内较大的产业集团，在强化产业的同时，还将积极抓住新型平板显示器件发展所带来的机遇，结合自身的优势，集中力量尽快促成本项目的实施意图利用本项目市场前景好技术含量高科技附加值大的特点，增强公司的发展后劲，使企业获得巨大的生命力和发展动力。项目的提出符合国家产业政策，产品定位顺应了市场发展需求在国家发展和改革委员会发布的国民经济和社会发展第十个五年计划，科技教育发展重点专项规划高技术产业发展规划指出重点要形成高清晰度彩管液晶显示器彩色等离子体显示器件彩色投影管和液晶投影的规模化生产能力，提高显示器件用原材料的本地化率加快开发有机膜场致发光等新型产品。并将新型显示器件列入二十个重点专项之。在国家发展和改革委员会科技部商务部联合发布的年度当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中涉及的大部门项高技术产业化重点领域中也将信息和新材料列入其中。年月日，财政部和国家税务总局出台了关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知财税号，旨在鼓励我国产业的发展，尽可能地降低产业的建设和生产成本。年月日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过的中央关于制定十五规划的建议中也明确指出要全面贯彻落实科学发展观，必须提高自主创新能力。实现长期持续发展要依靠科技进步和劳动力素质的提高。要深入实施科教兴国战略和人才强国战略，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。这项政策将起到鼓励科技创新企业发展的目的。以上这些相关的产业政策都为本项目的建设奠定了政策基础。主要技术经济数据表主要经济技术数据表序号名称单位数量备注产品大纲玻璃基板万平方米年总建筑面积其中本项目建筑面积规划建筑面积平方米平方米平方米根据类似项目估算新征土地面积亩根据类似项目估算主要设备台套定编人员总数人电装设功率最大日用水量蒸汽天然气热值，氧气纯度压缩空气自建空压站总投资其中固定资产投资铺底流动资金万元万元万元正常生产年销售收入万元正常生产年所得税后平均利润万元平均销售利润率全部投资利润率为级，采用新风系统的方式。此区域建筑上分为二层，上层为送风静压箱，吊顶由风机过滤器单元金属吊顶框架组成，下层为工艺净化生产区，侧墙设置回风夹道回风。循环风经干冷却盘管冷却后与处理后的新风混合，进入上部送风静压箱，经加压过滤后送入生产区，其气流流程如下回风干冷却盘管和新风混合生产区回风夹道风口回风。电气供电用电负荷的容量和负荷分级本工程用电设备总装设功率约为。需要有功功率约为。本工程是高度自动化连续生产的玻璃工厂，用电性质为连续负荷。玻璃有严格的光学物理性能要求，任何短暂停电都会造成产品质量降低甚至变成废品，严重时会造成设备损坏和人员伤亡事故。全厂主要设备的用电均按二级负荷考虑。但玻璃池炉通道燃料供应冷却水消防应急通道等设备的用电，为级负荷。给水排水给水全厂用水量详见下表全厂用水量表序号用水类别用水量备注生产生活用水生产用水生活用水小计未预见用水按小计水量的计合计二厂区消防用水室内消火栓室外消火栓三特殊用水已含于生产用水中水制备纯水制备给水水源本项目水源为市政自来水。从咸阳市高新技术产业区供水管网上引给水进口两个，与本厂区形成环网，其位置由本工程的设计方案定。排水厂区排水采用分流制。污水雨水分流排入市政管道。厂区污水厂区设置污水管网，接纳各建筑排出的生产生活污水。生活粪便污水需经化粪池处理。有害生产废水需经废水处理站处理，符合国家三废排放标准后，经厂区污水管网汇集，排入开发区管网。污水排放量约。倒角研磨废水本项目生产废水主要为除倒角工序排放的含废料的废水及纯水站树脂再生排放的酸碱废水。废水水量，废水站占地面积，处理工艺采用化学沉淀法及酸碱中和法，经处理达标后的废水排入开发区市政污水管网，浓缩污泥因含有剧毒成分，需外运至特殊部门处理。厂区雨水设计采用溢流周期年，降雨历时分钟的暴雨强度﹒公顷。本项目屋面雨水汇同道路雨水共同排至开发区雨水管网。气体动力根据甲方提供的设计要求，气体动力涉及的内容有冷热源和气体的供应系统。具体包括冷冻水供应系统真空系统压缩空气供应和输配系统天然气供应和输配系统以及氧气供应和输配系统。气体动力用量表序号项目消耗量主要品质备注天然气热值有保安要求氧气,纯度有保安要求压缩空气其中包括仪表压缩空气有保安要求热水纯水制备及加热热水锅炉蒸汽开发区供应冷冻水空调冷冻水纯水制备在本工程主厂房内层设冷冻站，拟设置三套离心式水冷冷水机组，为空调和低温冷却水提供冷源。除由本项目自建冷冻站提供冷源外，氧气外购，并以液压槽车的方式提供。组织机构和人员编制组织机构拟成立由集团控股的股份有限公司来建设和运营本项目。该公司在董事会领导下，设立总经理负责制，详见组织机构图。董事会监事会总经理制造中心副总经理工程部制造部财务总监财务部人力资源总监人力资源部行政部物控部质保部副总经理政策事业部技术中心人员编制本项目人员编制总数为人，由公司自行聘用。序号人员编制人数人备注管理人员生产人员辅助生产人员合计根据国务院关于全国年节及纪念日放假办法修订后的全年工作日为天，每天工作小时，每周工作天。人员培训企业人员按照外训和内训相结合的方式培训，所有进入公司的人员必须培训，考核合格后方能上岗，所有工艺及设备的使用维护和保养必须进行培训，每年在国外培训的人次不低于人次，外训回来的员工须对公司相关人员进行二次培训，每年公司全员内部的培训不低于次，各部门各班组则要求每月至少进行二次培训。项目实施进度进度安排本项目计划建设期为年，自年月开始，到年月完工。项目可行性研究报告批复后，即抓紧时间组织实施，落实各项内外条件，如工程设计设备考察选型比价签约。在整个建设过程中，要抓住设计订货施工试生产等诸多环节，运用网络科学协调安排，力求快速优质完成。项目建设进度如表所示建设期管理实行项目法人代表负责制。组建由公司主要领导挂帅基建和设备工程技术人员生产财务供应质检等部门参加的项目建设管理指挥部。按照全国统会计制度和会计准则建立严谨的在建工程管理核算系统，对各项工程进行专项管理和预决算管理。项目实施进度表序号时间进度内容年年项目调研项目建议书编制可行性研究报告编制对外技术谈判商务谈判签约场地平整详堪初步设计编制审批施工图设计工程施工设备订货及供货设备安装调试人员培训生产线试运行池炉点火投资估算及资金筹措固定资产投资估算经测算，本项目建设投资为万。按工程内容划分投资表序号项目名称投资金额占投资合计万元建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具及生产家具购置费其他工程和费用其中土地征用管理费技术引进费开办费预备费合计详细见附表流动资金估算流动资金估算结果正常生产年流动资金需要量为万元，其中铺底流动资金万元。流动资金分析流动资金年周转次数为次，年周转天数为天。总投资总投资为建设投资和铺底流动资金之和，为万元资金筹措企业自筹资金万元银行贷款万元项目资金筹措方案符合国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知国发号的要求。投资估算和资金筹措有关问题的说明本项目新建建筑为生产厂房及动能辅助用房，其费用参考类似工程单方造价并调整后进行估算。建设单位管理费根据财政部财建号基本建设财务管理规定计算。可行性编制费按合同额列入。设计费根据建筑工程按工程勘察设计费收费标准计算，实际发生额以合同为准。工程监理费根据建设部国家物价局价费字号文关于发布工程建设监理费有关规定的通知计算列入。环保评估费根据计价格号文国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知估算列入。基本预备费按全部工程费用之和的估算。本项目建设期为年，贷款利息按年利率计算。产品成本和费用的测算达产年按运营期后第年计成本和费用测算外购原材料万元外购燃料动力费万元工资及福利费万元制造费用万元销售费用万元管理费用万元利息支出万元总成本费用万元其中