可行。环境可行。本项目整个经营过程属于通过牧草种植，不产生任何化学污染物。车间建设设备选择都为全封闭不扬尘结构，粉尘污染几乎不存在。低噪设备也不存在噪声污染，本项目基本不使用水进行生产环节，也无污水产生。市场可行。随着我区牧业养殖方式由原来的散放式饲养向现在的圈养转化，其市场对牧草的需求量也日渐上升。本地区牧草资源有限，规模型牧草种植企业不多，因此导致先进的牧草市场供不应求，致使部分养殖户需从外省购进牧草以备所需，这样来大大的加大了其养殖成本。本项目的建立可解决这问题，本项目的建成能缓解本地区牧草市场的现状，同时可对本地区的产业化发展起到推动作用，为地区的经济发展添砖加瓦。由此，本项目在市场方面也具有很强的可行性。风险评估本项目的主要风险为自然灾害的风险，造成牧草欠收。但由于近些年来，以合作社的形式，大范围发展设施农业，在相当大程度上提高了抵抗自然灾害风险的能力，由此，不会对本项目构成影响。带动作用通过本项目的建设，可以有效带动吨优良苜蓿种子的产量，可以带动亩良种苜蓿草的种植，有效带动农牧户近户参与到良种紫花苜蓿种植中来。制约因素本项目政府鼓励农民支持合作社联动，不存在制约因素。结论本项目在技术经济环境市场等方面都具有很好的可行性，风险低带动作用明显，无制约因素存在。由此，本报告认为，项目建设可行。前景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景政策背景国家实施西部大开发战略，提出了中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构为主要内容的基本建设方针，为本地区种子产业发展提供了难得的发展机遇。年国家计委国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之同年月日国家计委科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南目录中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项日。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之。背景及必要性作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。资源背景本项目建于内蒙古通辽市开鲁县境内。开鲁县位于内蒙古通辽市西部，介于东经毒北纬都之间。全县总区域面积平方公里，县内地势平坦，现有草牧场面积万亩。年种植率近百分之百，因此其对牧草种子的需求也是非常可观。通过近年来相关政策的鼓励和当地政府的大力支持，本地区苜蓿良种繁殖已形成小规模产业，但本地可利用土地资源仍未得到充分的利用，同时现有的产业规模还不能完全满足当地市场的需求。结合本地区牧草种植土地资源丰富，其产品市场需求量大的特点，开展本项目的建设。市场前景看好。市场背景随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进步加大，治理荒漠恢复植被发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算，我地区每年需要紫花苜蓿种子约吨，区内其他地区约需吨左右。经过实施本项目，建设紫花苜蓿良种繁育基地，年产牧草良种吨左右，不仅可以满足本地区及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向区内其他地区提供前景及必要性定数量的优良紫花苜蓿种子。项目的提出在县委县政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和通辽市的政策平台，提出了建设紫花苜蓿良种繁育项目的方案。即依托当地现有的土地资源及种植资源，建设大规模紫花苜蓿良种繁育基地，发挥本规模化产业的优势，以遵守财政法规合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，同时加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。销售管理合作社设有专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构包装价格服务等。合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比项目组织与管理例，充分调动营销人员的积极性。技术培训培训对象主要对生产工人及管理与销售人员进行技术培训，以使管理人员具备管理先进技术及现代化企业的素质，掌握国内外相关技术信息，使操作人员掌握产品的生产工艺流程及设备操作维护方法等。培训方式组织少数有关人员到国内同类先进企业学习，聘请有关专家进厂讲课。开工前对全部参加培训人员进行考核，合格后方可上岗。劳动安全卫生与消防劳动保护是关系每个职工身体健康,企业发展的项重要工作,必须纳入项目建设和投产后经营管理的议事日程。要认真贯彻执行国家有关劳动保护方面的有关规定,切实落实保障职工在生产作业中身体健康生命安全的有关措施,保证职工在合格安全卫生的条件下进行生产作业,从而调动职工的积极性,保证生产任务的完成。劳动安全认真执行安全生产操作规程,加强安全生产教育,提高职工安全生产知识,设专兼职人员负责安全生产工作。车间平面布臵包括设备安装位臵与工序的衔接,产品的摆项目组织与管理放,都应按有关规定设计,并为安全生产工业卫生文明生产及今后生产发展创造有利条件。电气设备与电气线路必须确保安全运行,要设有可靠的接地保护装臵。机械设备的外露旋转部件要加装防护装臵。对设备密封部位应定期进行维护检查,预防污染环境。建立健全劳动保护条例,落实到经营生产上,设专兼职人员负责劳动保护工作。消防安全在消防安全方面，本项目选址位臵虽周围以农田为主，远离城镇，根据这情况安全防火工作应突出以下方面该项目的所有建筑物从设计到施工严格执行建设设计防火规范，车间和库房要保证设有消防间距，厂区内道路保证畅通。各建筑物均配臵消防设施，车间内应设消火栓，灭火等。高低压电器设备均应进行接地保护，特殊电气应采用防爆装臵。加强职工的消防知识教育，建立消防制度，设专兼职人员负责消防工作。安全卫生该项目的工业卫生主要包括环境卫生个人卫生原料与成品卫生等方面。环境卫生。为创造个良好的工作环境，搞好环境卫生十项目组织与管理分重要，厂区和车间库房内要做到无垃圾无积水无杂草清洁卫生，清除卫生死角。个人卫生。要定期组织职工进行体检,包括临时工,身体健康不合格者律不能聘用。原料成品卫生。主要对原料和成品库要落实好防虫防鼠防霉措施，定期清库消毒。不合格原料律不得入厂。财务评价第八章投资估算及资金筹措投资估算依据投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据。表建筑单位造价表名称结构平米造价元平方米原料库砖混成品库砖混设备及形成固定资产的物品以目前市场售价产品生产厂家的报价作为估算依据。表设备单位造价表设备名称单价元台提升机,去石机,谷糙分离机,喷风碾米机,白米分级回转筛,白米抛光机,光学色选机,输送机,其它费用预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。建设项目经济评价方法与参数第三版无项目初始数据财务评价表无项目初始数据项目数额万元项目起始时利用原有固定资产情况房屋建筑物净值房屋建筑物每期折旧额机器设备净值机器设备每期折旧额折旧期满若更新机器设备需要资金其他固定资产净值其他固定资产每期折旧额项目起始时原有无形和其他资产情况无形资产净值无形资产每期摊销额其他资产净值其他资产每期摊销额项目起始时原有长期借款情况借款净值借款利率借款每期等额还本付息额其他情况项目起始时原有流动资金项目起始时原有未分配利润项目起始时原有累计盈余资金投资估算本项目总投资为万元。其中建设投资万元。建设投资及构成明细见附表。建设期利息万元。流动资金万元。设备投资明细见附表。工程建设其他费用明细表见附表。建设投资财务评价按概算法工程费用万元。生产性和公益性生物资产万元。工程建设其他费用万元。预备费万元。形成资产法固定资产原值万元。无形资产原值万元。其他资产万元。建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金万元。其中铺底流动资金万元。流动资金估算表见附表。资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元。占项目总投资的，占建设投资的。地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金万元。占项目总投资的，占建设投资的。财务评价自筹资金及来源建设单位自筹资金为万元，由建设单位以自有积累的资金投资，并经公司股东会决议表决同意。详见附表资金筹措与使用计划表。资金使用及管理财政资金的使用及管理中央财政资金使用方向中央财政资金总额为万元，用于原料库的部分建设，购臵白米抛光机。表中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资白米抛光机原料库合计地方财政资金使用方向地方财政资金总额为万元，用于购买谷糙分离机喷风碾米机去石机全部技术投资和部分前期费用投资。表地方财政投资明细表序号项目投资其中财政投资谷糙分离机喷风碾米机去石机技术指导费培训费前期费用合计财务评价本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实三专封闭资金管理制度,任何人任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表资金筹措与使用计划表。详见附表财政资金使用明细表。自筹资金的使用及管理自筹资金的使用序号工程或费用名称投资自筹资金提升机白米分级回转筛光学色选机输送机原料库成品库其他附设备电气照明排污等前期费用设计勘查费建设单位管理费工程建设监理费环评安评能评费预备费流动资金合计本资金的使用由公司董事会成立专门的督察小组进行