奶粉为奶粉按折投资的，占建设投资的。省级财政配套资金项目拟申请项目省级财政资金万元。占项目总投资的，占建设投资的。市级财政配套资金项目拟申请项目市级财政资金万元。占项目总投资的，占建设投资的。自筹资金及来源建设单位自筹资金为万元，由合作社自有积累资金投资万元，全体社员出资万元。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节中央财政资金总额为万元，用于棚舍万元，青储窖万元，其余万元用于奶牛购买。表中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资棚舍青储窖合计财政补助资金主要支持的环节地方财政资金总额为万元，全部用于购买奶牛。表地方财政投资明细表序号项目投资其中财政投资棚舍培训费技术指导费合计本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专封闭”资金管理制度,任何人任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表财政资金使用明细表。自筹资金的使用和管理表，自筹资金使用明细序号工程或费用名称合计棚舍奶牛购置费前期费工程管理费监理费技术指导费培训费流动资金合计本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设臵监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。六效益分析效益分析依据取费标准国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法第二版，中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南。财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。基准贴现率项目为养殖项目，基准贴现率。项目计算期年。其中，项目建设期为个月。原料价格青储用玉米秸元吨直接饲喂用玉米秸元吨玉米元吨麸皮元吨豆粕元吨石粉元吨骨粉元吨食盐元吨碳酸氢钠元吨大麦元吨无项目初始数据表无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况房屋建筑物净值万元房屋建筑物每期折旧额万元机器设备净值万元机器设备每期折旧额万元折旧期满若更新机器设备需要资金万元其他固定资产净值万元其他固定资产每期折旧额万元项目起始时原有无形和其他资产情况无形资产净值万元无形资产每期摊销额万元其他资产净值万元其他资产每期摊销额万元其他情况项目起始时原有流动资金万元项目起始时原有未分配利润万元项目起始时原有累计盈余资金万元二经济效益项目投入产出情况销售收入无项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入为万元。有项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入为万元。详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。总成本及经营成本估算无项目总成本费用万元。有项目总成本费用万元经营成本万元固定成本万元可变成本万元。新增资产新增总成本费用万元新增经营成本万元。详见附表，成本费用测算表。利润有项目扩建后税后净利润正常年度为万元。新增资产新资产税后净利润正常年度为万元。详见附表，盈余及盈余分配表。成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收万元。目前项目地农户平均每人年收入为元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收万元，入社社员户平均人均年收入将增加元左右，使社员户年均人均收入达到万元。可分配盈余及分配情况本项目完成后，年可实现盈余万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进步发展的空间，为合作社计留的盈余资金。剩余部分万元全部分配,平均每户社员应分配盈余为万元。三社会及生态效益壮大主导产业，促进结构调整通辽市始终把做大奶牛产业作为个农村产业结构调整的关键方面。过去也存在着家户奶牛养殖的现象，但由于没有形成统的管理统的防疫统的饲料供给，造成了很多不成功的案例。本次奶牛养殖专业合作社的建设，将通过技术支持管理支持养殖方法支持，定程度上避免过去养殖不成功现象的发生，对于促进奶牛产业化的形象，将起到相当大的推动作用。带动农户实现规模运作通过奶牛养殖专业合作社的运作，并通过本项目带动更多的农户得益于奶牛养殖所带来的收益，将在相当大程度上带动奶牛养殖产业的发展，带动更多的农户加入到奶牛养殖队伍，加入到合作社中来，形成规模不断扩大的局面。目前户社员已经从奶牛养殖中得到了更大的收益，还有近户农户也正在跟随合作社开始奶牛养殖，随着本项目的扩大，更多的农户，也会加入其中，预计本项目建设完成后，将有近户左右的农户被带动，整体形成了奶牛养殖的基地化效应。带动就业就本项目而言，通过本次扩建，可直接带动就业近人。而相关联的饲草饲料等等相关产业，将有近人加入其中，对于拉动农村就业，将起到非常大的作用。附表财政补助合作社项目申报单位基本情况表申报单位全称科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社通讯地址科左中旗保康镇大辛屯村邮政编码法定代表人姓名任志武联系电话手机号码法人其他主要兼职情况大辛屯村委会主任工商注册登记时间工商注册证号主要经营范围主营产品名称鲜牛奶入社社员数人获得哪级名牌产品经营类型养殖养殖流通加工其他养殖产品获得国家三品认证情况无公害是否否商标注册情况注册是否，名称为否绿色是否否否有机产品是否否联合注册是否，名称为否是否有龙头企业带动是否是否政府认定情况成员出资总额万元合计出资情况货币出资金额万元其中农民出资企业出资无非货币出资金额万元无其他出资无财务状况万元年年安排就业人数人资产总额净资产带动农户数户年销售收入增加农户纯收入万元年净利润基地面积亩二次返利额其中标准化基地面积亩备注投资估算汇总表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费其他费用合计比例工程费用主体工程棚舍辅助工程青储窖工程建设其他费用奶牛购置费前期费工程管理费监理费科技投资技术指导费培训费预备费建设投资小计流动资金合计设施投资明细表序号项目建设性质建设数量单位造价元投资额万元其中财政投资万元备注主体工程棚舍新建辅助工程青储窖新建合计科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额万元其中财政资金万元主要作用单位计划数技术引进技术示范技术培训技术指导对养殖户进行技术指导项要员工掌握并灵活运用各项养殖技术，提高产品质量和和产量提高防疫水平。培训对所有养殖户进行系统培训项提高标准化饲养水平，建设标准化养殖专业社新品种引进示范其他合计流动资金测算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期有项目流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款有项目流动负债应付帐款预收账款有项目流动资金有项目流动资金当期增加额无项目流动资金增量流动资金增量流动资金当期增加额财政资金使用明细表单位万元序号项目投资额其中财政投资备注土建工程养殖棚舍青储窖设备投资科技投资技术指导费培训费其他费用合计盈余及盈余分配表单位万元序号项目合计建设期生产经营期营业收入营业税金及附加总成本费用其他收入盈余总额所得税税后盈余提取公积金弥补以前年度亏损可分配盈余盈余返还当年剩余盈余期初未分配利润盈余累计经营收入营业税金及附加和增值税测算表单位万元序号项目合计建设期生产经营期有项目营业收入牛奶单价万元销售量公犊单价万元销售量母犊单价万元销售量淘汰成乳牛单价万元销售量有项目营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加无项目营业收入增量营业收入无项目营业税金及附加增量营业税金及附加成本费用测算表单位万元序号项目合计建设期生产经营期外购原材料费粗饲料单价含税数量精饲料单价含税数量外购燃料及动力费煤单价含税数量水单价含税数量万吨电单价含税数量万度其他燃料动力费用工资及福利费修理费其他费用其中其他管理费用其他营业费用经营成本折旧费摊销费利息支出有项目总成本费用合计其中可变成本固定成本无项目总成本费用增量总成本费用无项目经营成本增量经营成本附图项目区位示意图项目平面布局图办公室饲料库青储窖牛舍奶站新建牛舍新建牛舍新建青储窖新建青储窖大门大门合作社基本情况合作社概况成立时间年月日成员及出资构成科左中旗兴源奶牛专业合作社由任志武等名社员出资组成，注册资本万元。收入分配机制按每人实际出资入股比例进行收入分配。荣誉及认证通辽市先进示范社。法人代表情况任志武，科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社法人代表，毕业于科左中旗太平乡高中。年任大辛屯村村主任，年获得科左中旗养殖能手称号。管理机构设臵合作社内设理事会监事会养殖部销售部办公室。办公条件及工作人员情况合作社设有办公地点，位于科左中旗保康镇大辛屯村，现有办公室平方米。合作社现有工作人员人，其中理事长人，养殖技术及管理人员人，财务人员人，销售人员人。制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为财务管理制度社员代表大会制度理事会工核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！作制度监事会工作制度议事规则制度社员管理联系制度生产销售管理制度社员盈余分配制度项目投资管理制度档案管理制度等。二运营状况主业发展情况科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社主要业务范围为达国家的增长率大约是，而发展中国家则快得多,尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之。世界乳品市场供需预测从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为全球乳品市场供给稳步