认表供应商名称物资名称供应商供应商二供应商三拟选供应商备注询价设备工艺采购经理分公司经理附录资料性附录供方评价表供方评价表供方名称供应物资名称评价项目内容得分备注资质分营业执照税务登记证组织机构代码证安全生产许可证危险化学品生产许可证般纳税证明分质量环境职业健康安全管理体系认证等相关的证书分质量分质量是否稳定分目前质量状况是否改进分对顾客意见是否按规定处理并反馈信息分是否对纠正预防措施严格执行分能源物资符合相关法律法规分价格分价格是否合理分与同期价格水平的产品相比，质量是否达到预期目的分与同期相比，价格是否有所降低分同行业相关业绩分是满足我公司的使用要求交货期分产品交付是否及时分是否保证产品在贮存运输等方面不受损坏分服务分售后服务是否及时分产品出现问题是否按规定时间及时处理分合同期内是否按规定执行分合计得分评价意见结论质检部生产部设备部供应部分公司经理评价方法总计得分为各项得分之和，总分在分以上为优秀供应商，分分为般供应商，分分为暂可接受供应商，分以下为不合格供应商，应取消共资格。附录资料性附录供方产品质量跟踪表序号供应商名称供货时间物资名称规格数量单价金额质量状况对应的合同备注制表人采购员采购经理附录资料性附录供方质量问题通知单供方名称所在地联系人联系电话产品名称规格分类备注协定质量要求产品存在问题处理要求及期限质检部采购部附录资料性附录检验报告单供应商名称物资名称规格数量检验日期备注指标检测及分析结果序号检测项目分析结果说明结论化验分析中心日期附录资料性附录付款申请单项目名称控股集团有限公司石化分公司芳烃联合装置项目合同内容合同总价款付款理由质量状况按合同应付款金额已付款金额本次申请金额付款申请单位盖公章负责人签字年月日现场验收工程师采购部审核意见采购部部长签字财务部审查意见会计签字分管副总审核意见分管副总签字年月日总经理审核意见总经理签字年月日技术总工签字年月日负责人签字年月日财务部部长签字年月日附录资料性附录合格供方名录部门石化采购部序号合格供方名称提供服务评价结论备注附录资料性附录送检通知单送样日期供应商名称油品名称检验项目报出结果时间送样部门送样人备注生产经理附录资料性附录报价比价单部门采购日期产品名称规格单位数量供应商供应商二供应商三采购建议单价总价单价总价单价总价采购员采购经理生产经理总经理“附录资料性附录控股领款收据年月日借款单位部门借款人借款用途借款金额人民币大写部门主管本单位负责人分公司财务主管财务副总总经理附录资料性附录原材料使用情况信息反馈表使用部门使用日期供应商名称物资名称到货日期说明备注使用意见或建议结论使用部门负责人生产经理采购经理分公司经理附录资料性附录物资验收标准序号油品名称密度含水残炭含硫碱性氮型原料油型原料油预处理原料油痕迹型原料油说明般情况，检验结果符合以上指标即视为合格如有特殊要求的，可参见合同中特殊条款。使用单位物资名称验收标准备注常压装置缓蚀剂密度粘度值溶解性油溶性加氢装置缓蚀剂密度粘度值溶解性油溶性常压装置破乳剂，注入量，控制脱后含盐≯化工碱液浓度用于污泥脱水化工甲基二乙醇胺，外观无色或微黄色，密度，与水互溶，桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。催化金属钝化剂加入催化剂中的镍钒总含量不大于，干气中氢甲比为，密度，凝点，锑含量，铈含量，与水互溶，。桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。送货时附带合格证及详细的分析数据，供货方负责使用过程中的技术指导，首次送货附带安全技术说明书。催化油浆阻垢剂外观棕黄色至棕红色液体密度，凝固点，对钢制管道低腐蚀，桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。催化中和缓释剂缓蚀率外观红色至黑褐色均匀液体，溶解性与柴油任意比混溶，凝点冬季检验，对钢制管道低腐蚀。送货时附带合格证及详细的分析数据，供货方负责使用过程中的技术指导，首次送货附带安全技术说明书。桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。催化氧化碳助燃剂铂含量，磨损指数，密实密度∕，比表面∕，孔体积∕，筛分使用塑料桶包装，每桶十袋，塑料袋厚实，不易破损。送货时附带合格证及详细的分析数据，供货方负责使用过程中的技术指导，首次送货附带安全技术说明书。催化平衡催化剂微反活性体积分数比表面积孔体积钒，镍，平均粒径使用新包装袋，结实密实，承重吨以上净重，内衬加厚塑料袋以防潮，净重应去除包装。送货时附带合格证及详细的分析数据包括微反活性比表面孔容堆比晶胞常数定碳筛分组成重金属镍钒纳钙含量的标准值和实测值，供货方负责使用过程中的技术指导，首次送货附带安全技术说明书。催化汽油脱硫醇活化剂活性组分，氯离子含量，密度,活性组分含量，外观淡黄色液体，凝点，对钢制管道低腐蚀，桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。催化汽油抗氧化防胶剂加入，汽油诱导期分钟，胶质含量，密度，机械杂质，水分，对刚制管道低腐蚀，桶装，桶左右，桶结实不易破损，密封严密不泄漏。催化磷酸三钠与硬水中的钙镁盐反应，成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐。催化磺化钛氰钴钴含量水分粒度目脱硫醇活性残余硫醇硫无游离子钴离子深蓝色或黑色粉末，水分，粒度目，袋装或桶装，袋或桶，包装严密，不泄露，防潮包装。常压装置氨水浓度除盐水缓蚀阻垢剂除盐水氧化性杀生剂微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点沸点相对密度水次氯酸钠阻垢剂除盐水盐酸浓度，工业级锅炉阻垢缓蚀剂与硬水中的钙镁盐反应，成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐。磷酸三钠净水站絮凝剂工业级氧化铝，盐基度，值水溶液，水不溶物，硫酸根，砷，重金属。食品级氧化铝，盐基度，值水溶液，水不溶物，氨态氮，砷，铅，镉，汞，六价铬聚合氯化铝污水磷酸二氢钠含量，水不溶物砷，碱度硫酸盐，氧化物，重金属石化分公司采购管理制度归口单位采购部制度履历表编制时间首次制定自主修订评审修订废止编制人上次修订时间第几次修订王强说明为了做好采购产品的质量控制，保证所采购的产品符合规定要求，制定本标准。本标准适用于石化分公司物资采购管理。备注“说明”主要阐述编制或修订的主要目的和内容。自主修订，是指制度归口部门主动提出的修订。评审修订，是指定期制度评审过程中提出的修订要求。制度说明编号发布日期年月日生效日期年月日适用范围石化分公司各车间部室重要程度重要批准人孙克俭页数共页目录范围职责采购内容考核附录资料性附录石化分公司采购计划申请表附录资料性附录询价比价确认表附录资料性附录供方评价表附录资料性附录供方产品质量跟踪表附录资料性附录供方质量问题通知单附录资料性附录检验报告单附录资料性附录付款申请单附录资料性附录合格供方名录附录资料性附录报价比价单附录资料性附录进厂通知单附录资料性附录领款收据附录资料性附录原材料使用情况信息反馈表附录资料性附录物资验收标准石化分公司采购管理制度范围本制度规定了物资采购活动有关的管理职责和权限物资采购计划申请单的审核与审批采购比价供应商的管理采购实施及物资验收结算等管理内容与控制要求。本制度规定的采购物品包括原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品劳务技术服务等的采购。本制度适用于石化分公司各车间部室。职责生产调度中心根据销售计划和生产所需，编制原辅材料采购计划申请单。综合办公室负责编制公司办公用品和日常维修申请计划。安全环保能源管理中心负责编制公司劳保用品消防用品的采购计划申请单。设备管理中心依据公司设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购计划申请固定资产维修以及零星维修加工所用备品备件采购计划。采购计划提报部门根据需求物品或劳务的性质和权属向综合办公室安全环保能源管理中心生产调度中心设备管理中心提交申请，并经审核交分公司总经理和分管副总裁批准。分公司总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，分管副总裁负责生产经营采购固定资产购置维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查。质检中心负责原材料辅料的检验，设备管理中心会同生产调度中心负责备品备件设备工具及维修等物资的验收。采购经办人负责向供应商索要发票办理款项结算，并对发票的真实性和合法性负责。采购部根据各生产部门报送的经公司总经理分管副总裁审批后的采购计划申请单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，进行采购。仓储对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。储运车间对验收合格的原料油办理入罐流程。采购内容物资采购计划申请单的审核与审批提报部门根据生产计划实际需要以及库存情况每月日前报次月的采购计划于相应的权属部门办公室安全环保能源管理中心生产调度中心设备管理中心，并填写采购计划申请单见附录，由分公司经理审核确认。经分公司经理初审后的月度采购计划报分管副总裁审批后执行。未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请或加急采购申请由各提报部门经本部门负责人仓储设备管理中心生产调度中心公司总经理初审后交各分管副总裁批准交由采购部执行。采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途等。采购比价采购部在采购前应进行比价对新采购物品提供至少家以上的供应商报价和联系资料，并且严禁采购国家明令禁止的高耗能设备物资同时进行询价或实地调查，并填写询价比价确认表见附录。价值在万元以上的维修服务等劳务万元以上的单台套设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价万元以上的必须采取招标方式采购，详见采购招标管理办法。对常用辅助材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行次招标，确定采购价格和供应商，经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。国家明码标价垄断经营的特殊后服务是否按相关的约定进行及时处理对首次交易的供方必要时采取现场考察评价的方法。采用日常动态考核和综合评定相结合的方法对供应商进行考评，考评内容有两方面供应商能力评估，包括产品性能安全环保可靠性新技