好，项目实施具有可行性。

建设技术可行性项目建设工作由叶城县昆鲁实业有限公司承担，生产设备均从国内外知名厂商采购，土建工程由公司委托资质单位组织建设。

项目以促进叶城县经济发展为原则，技术由成熟厂家提供。

可以说，项目在建设经营模式技术上是可行的。

组织协调和人力资源可行性项目以叶城县昆鲁实业有限公司管理团队负责项目的建设组织协调工作。

相关的技术人员设备采购人员项目申报人员等配置齐全，后期经营所需的员工可以自主招聘培训。

可以说，项目在组织协调和人力资源方面是可行的三项目产品市场分析我国玻璃市场分析我国平板玻璃行业生产情况我国的平板玻璃深加工玻璃的原料供应非常充足，自年起，中国平板玻璃产量已连续年居世界第位。

国家相关部门统计资料显示，年全国累计生产平板玻璃亿重量箱，略高于上年水平，已经逐步消化了国际金融危机带来的不利影响。

其中浮法玻璃亿重量箱，占平板玻璃总产量的。

全国平板玻璃行业需求情况年来，特别是年下半年全国房地产市场放缓，这影响了玻璃行业的需求。

全国房地产数据显示，购置土地面积和房屋施工面积月累计同比增速分别和，均为年的最低点，在调控持续背景下增速预计还有进步下滑趋势。

图房屋施工面积新开工和购置土地面积同比增速资料来源统计局出口数据显示，月平板玻璃出口量亿平米，同比增长，月单月出口量万平米，同比增长，预计全年出口量在亿平米左右，从数据上分析，见下图，今年玻璃出口实现正增长，但远没有达到危机之前水平，原因在于美国日本等主要国家需求减弱。

按照出口国分析，出口占比排在前五的是美国日本香港韩国印度，占到出口总量的。

以美国和日本为例，最新的美国单独购房价格指数，仍处于年以来的最低点，日本前月的新屋开工量同比下降，连续月负增长。

图平板玻璃累计出口及增速变化资料来源统计局图玻璃出口未恢复到危机前水平资料来源统计局全国玻璃原材料价格上涨年玻璃行业既受到下游需求不旺价格不断走低又面临着较高的原材料成本压力。

月纯碱平均价格元吨，环比下降，比月份最高价格元吨仅下降，全年平均价格达到元吨，比年上涨燃料上，以华东国产燃料油为例，从月开始价格直上扬，月达到元吨，全年平均价格元吨，比年均价上涨。

图燃料油价格走势变化资料来源中国建材信息图纯碱价格走势变化资料来源统计局玻璃行业前景预测年玻璃行业景气前高后低，除需求因素外，跟新增供给也有关。

据统计，年新增条生产线，新增产能亿重量箱，其中上半年投产较多，达到条。

玻璃信息网统计，在去年投产条生产线基础上，今年还将有条生产线投产，大多在今年下半年投产，新增产能约万重量箱，比去年减少万重量箱，十二五规划指出年计划淘汰落后产能万重量箱，我们假设今年淘汰万，预计今年净新增产能万重量箱，比去年减少万箱，减少幅度。

表年投产生产线统计序号企业地址广东英德鸿泰玻璃广东台玻安徽玻璃有限公司安徽安徽蓝实安徽信义天津二线天津海阳中浮山东金晶智慧北京旗滨集团五线福建沙河德金河北沙河吉恒源河北沙河安全河北河北迎新辽宁耀华集团滦县河北耀华集团迁安河北耀华集团本部弘耀线河北项目所在地玻璃市场分析新疆及项目所在地玻璃生产情况年月，新疆平板玻璃产量为重量箱，其中月单月产量为重量箱。

下表为详细数据。

年月统计区域产品名称计量单位本月产量累计产量年月新疆平板玻璃重量箱新疆玻璃玻璃生产厂家主要集中在北疆，特别是乌鲁木齐和石河子地区。

疆南玻璃生产厂家较少。

本项目所在地叶城县及周边地区没有玻璃生产厂家，面临的竞争很小。

玻璃运输成本较高，般说来运输半径为公里。

超过这个范围，运输成本大大增加，而失去价格竞争力。

玻璃运输的特点也决定了其他地方玻璃很难与当地玻璃厂家竞争。

新疆及项目所在地玻璃需求情况年，新疆年需平板玻璃达到万重量箱，中亚五国年需万重量箱新疆玻璃市场前景广阔。

项目所在地叶城县及周边地区没有正规玻璃生产厂家，当地不存在竞争对手。

叶城县及喀什地区近年在中央大力扶持之下，经济快速发展，基础设施建设步伐加快，工农业增长都明显加快。

在这种情况下，玻璃市场需求也随之水涨船高。

另外叶城县附近的西藏阿里地区和印度巴基斯坦的克什米尔地区都没有成规模的玻璃生产厂家。

此项目市场广阔，预计供不应求。

四项目技术工艺方案项目产品及规模项目产品本项目产品为格法平板玻璃。

格法玻璃生产工艺人员培训采取标准化培训与学徒式指导相结合的培训模式。

所谓标准化培训指的是定岗前招聘基本技能培训等由叶城县昆鲁实业有限公司安排各部门技术骨干统按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。

经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后有各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。

两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本缩短和培训时间具有极好的效果。

图项目人员培训模式标准化培训与学徒式指导相结合的人才培训模式技能指导定岗培训招聘合格员工九项目实施进度安排项目实施的各阶段项目从年月开始实施，到年月结束。

各阶段主要工作及其完成时间参见项目实施进度表。

项目建设所需的项目申报土建工程等前期筹备工作从年月开始实施，待资金到位后开始正式建设。

项目实施进度表项目建设期个月，项目从年月正式启动，建设期主要完成项目可研报告编制项目备案土建及配套工程人员招聘及培训设备签约设备生产设备运行及验收等工作。

具体的实施流程和进度规划如下图所示表项目详细进度计划表项目期间启动期试产期序号完成任务年月年月年月年月年月基地设计编制可研报告项目立项报批设备谈判签约设备制造人员培训设备安装调试设备验收项目试产验收十项目投资估算及资金筹措项目总投资估算建设投资估算项目建设投资总计万元，详见表。

表项目建设投资估算表单位万元序号项目数量单价合计建筑工程费设备购置费无形资产购置费生产管理平台内控及办公软件安装工程费建筑安装与装修费设备安装与调试费软件安装与调试费工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费勘察设计费研究试验费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费合同预算审查费招标投标管理费标底编制费技术措施费项目可研及申报费联合试运转费生产职工培训费市政管理费环保评估费排污管理费节能措施管理费其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息合计流动资金估算项目流动资金按照分项估算法估计，正常年份为万元，详见表表项目流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数建设期投产期流动资产应收账款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额铺底流动资金估算按照规定，铺底流动资金为流动资金的。

经测算，本项目铺底流动资金为万元。

项目总投资构成项目总投资建设投资铺底流动资金项目总投资共计万元其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

详见表表项目总投资构成序号费项目合计投资比例建筑工程费设备购置费无形资产购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资合计铺底流动资金项目总投资投资使用计划本项目建设期年其中，建设期内计划投入万元用于建设投资，第年投资万元，第年投资万元，第年投资万元铺底流动资金于第年投入。

表项目投资计划与资金筹措表单位万元项目利率合计建设期生产经营期项目投入总资金建设投资流动资金资金筹措项目总投资建设投资铺底流动资金流动资金贷款项目总投资来源自筹资本金总投资贷款十项目财务评价计算依据及相关说明项目测算参考依据中华人民共和国会计法，主席令第号，年月日起实施企业会计准则，财政部令第号，年月日起实施中华人民共和国企业所得税法实施条例，国务院令第号，年月日起实施中华人民共和国增值税暂行条例实施细则，财政部国家税务总局令第号年月日起实施建设项目经济评价方法与参数第三版，国家发展与改革委员会年审核批准施行。

项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。

项目测算基本设定项目获得的利润所得税按照计算。

项目不涉及营业税。

项目增值税率按计算。

项目城市维护建设税按增值税的计算，教育费附加税按增值税的计算。

其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。

年期的银行贷款利率按照计算。

项目涉及房产按照年残值折旧，设备易耗品等统按照年残值折旧。

本项目的财务评价计算期按年计算其中建设期为年，投产期为年。

项目生产负荷第年，第年，第年，从第年起项目按照负荷经营。

税后利润提取盈余公积金的比例为。

财务基准收益率按社会折现率计算。

建设期的贷款利息纳入企业项目总投资，不做还款计划。

项目测算以万元人民币为基本单位。

行业基准收益率取。

总成本费用估算直接成本在计算期内按不变价格计算，本项目在达产后的正常经营年份中，年均直接成本包括原材料和燃料及动力成本，约为万元。

其中，正常年份外购原材料万元。

燃料和动力成本约为万元。

项目主要原辅材料和动力成本表见表。

表主要原辅材料和动力成本表不含税序号项目建设期投产期生产负荷直接成本外购原料燃料及动力费工资及福利费用项目平均每人年工资为万，福利费为工资的，年工资福利费为万元。

折旧及摊销经计算，项目年折旧费约为万元。

本项目摊销按照年无残值计算。

经计算，项目年摊销费约为万元。

表固定资产折旧费估算表单位万元序号项目名称建设期投产期房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值表无形资产摊销估算表单位万元序号项目名称建设期投产期无形资产原值本年摊销费净值递延资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值修理费本项目的修理费按固定资产原值的计提，年修理费约为万元。

财务费用在本项目中，财务费用主要为短期流动资金贷款利息，项目正常经营年份财务费用约为万元。

其它费用其它营业费用营业费用主要用于产品的推广和宣传费用以及经营销售人员差旅费等。

按含税销售收入计，正常经营年度，本项目的营业费用约为万元。

其它管理费用管理费用主要用于产品的开发企业管理服务费咨询费办公费及差旅费等。

按工资福利费的计，正常经营年度，本项目的管理费用约为万元。

总成本费用正常年份总成本费用为万元，正常年份经营成本为万元。

项目逐年总成本费用计算详见表。

表总成本费用估算表单位万元序号项目建设期投产期生产负荷直接成本外购原料燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出总投资贷款利息流动资金贷款利息其它费用其它营业费用其它制造费用其它管理费用总成