设施建设房屋装修及维修，公用设备及设施维修福利品购买，由行政办填写采购申请单，单批金额元以下，由行政办主任审批，单批金额元以上，由行政办主任审核，总经理审批。

审批齐全后由行政办负责安排采购。

宣传资料印刷品广告制作和发布由各部门填写采购申请单，单批金额元以下，由部门负责人审核，行政办主任审批。

单批金额元以上，由各部门负责人行政办主任审核，总经理批准后，由行政办负责安排采购。

㈡采购合同的审批要求行政办在接到审批后的采购申请单后，本着货比三家的原则选择合格的供货方，收集采购询价记录。

采购金额元以下的，由行政办采购人员持采购申请单直接采购。

采购金额的，由采购人员填写采购合同评审表，见附表三办理采购合同审核审批手续，经批准确定供货方后进行采购在确定供货方后，采购金额元以上的，由采购人员负责草拟采购合同，将采购合同和采购合同评审表同送相关部门进行审核批的验收入库采购回来的物品，由采购人员和申请部门根据采购合同及物品装箱单的要求进行验收，验收合格后方可办理入库。

相关使用说明保修卡赠品驱动软件等由行政办收回归档。

五付款采购付款均由行政办负责办理。

在向供货方支付预付款货款时，原则上要求供货方先开具合同规定金额的发票。

当应付金额超过合同货款的时，应收供货方开具的合同规定的金额发票后方可支付货款。

采购人员凭采购申请单采购合同评审表采购合同发票入库单等办理付款报销手续。

付款金额元以下的，可以现金支付，元以上的需通过支票转账方式支付。

六采购合同由行政办设专人负责采购合同的台帐管理。

行政办年月日采购流程采购金额元以下采购金额采购金额采购金额元以上采购申请单采购合同评审表采购合同评审表采购合同招标采购采购采购采购表采购申请单日期申请人所在部门部门负责人申请事由具体要求名称数量等采购预算行政办审批总经理审批表采购申请单日期申请人所在部门部门负责人申请事由具体要求名称数量等采购预算行政办审批总经理审批采购合同评审表日期表二采购物品项目名称询价记录序号所询厂家对方联系电话数量订货总金额付款方式选定厂家序号产品名称规格型号数量单价总价审批意见经办人行政部部长财务总监总经理助理总经理法律顾问备注注单笔采购金额元以下的，采购人员可以直接办理。

单笔采购金额元的，采购人员须办理采购合同评审表后，进行采购。

单笔采购金额元的，采购人员须持采购合同和采购合同评审表，经批准后进行采购。

采购金额元以上的，必须通过招标招标评审表年月日表四序号投标企业名称企业性质企业资质供货渠道投标价格付款方式交货时间售后服务备注评标意见或建议评标结论总经理审批采购询价记录表日期表二序号单位名称联系人联系电话要求量报价议价结果总金额付款方式备注最终确认供应商寻价人员签名行政办主任总经理备注采购招标管理制度为了规范公司的采购招标行为，使采购过程有章可循，保证采购的产品符合要求，使采购过程透明化，特制定本管理制度。

适用范围本制度使用于公司各部门药厂办事处等所涉及的固定资产办公设备设施购置房屋装修维修，宣传资料广告制作和发布，办公用品图书资料各种礼品公司福利品零星采购等。

二管理办法㈠采购申请固定资产办公设备设施图书资料各种礼品生活用品零星产品购买，由各部门填写采购申请单，见附表每批采购总金额元以下，由各部门负责人审核，行政办主任审批后予以办理每批采购总金额元以上，由部门负责人行政办主任审核总经理批准，审批手续齐全后，由行政办负责安排采购。

行政办根据办公用品库存及各部门购买的申请，每月日前编制下月公司办公用品采购计划，单批金额元以下，由行政办主任审批单批金额元以上，由行政办主任审核，总经理审批。

审批齐全后由行政办负责采购。

公司基础设施建设房屋装修及维修，公用设备及设施维修福利品购买，由行政办填写采购申请单，单批金额元以下，由行政办主任审批，单批金额元以上，由行政办主任审核，总经理审批。

审批齐全后由行政办负责安排采购。

宣传资料印刷品广告制作和发布由各部门填写采购申请单，单批金额元以下，由部门负责人审核，行政办主任审批。

单批金额元以上，由各部门负责人行政办主任审核，总经理批准后，由行政办负责安排采购。

㈡采购合同的审批要求行政办在接到审批后的采购申请单后，本着货比三家的原则选择合格的供货方，收集采购询价记录。

采购金额元以下的，由行政办采购人员持采购申请单直接采购。

采购金额的，由采购人员填写采购合同评审表，见附表三办理采购合同审核审批手续，经批准确定供货方后进行采购在确定供货方后，采购金额元以上的，由采购人员负责草拟采购合同，将采购合同和采购合同评审表同送