总经理缺席情况下，代替工作轮流当值，参与公司行政值班计划与组织方面协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。协助总经理制定与执行每年的业务计划及其行动计划。协助总经理组织其所分管部门的架构编制与管理队伍。公关方面协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。协助总经理维持与同业客户及传媒的良好关系。协助总经理主持重点的业务拓展工作。其它方面协助总经理推行其管理模式及管理作风。服从及执行总经理在上述职务及职责范围各条款以外之任务指令。管理督导协助总经理执行管理公司向酒店所布施的政策及规章制度。协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。协助总经理指挥与监督其所分管的部门之营运与管理。拥有所分管的部门之营运管理指挥权力及其管理人员工作表现的评估权力。建立完善管理人员梯队候补系统。督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。保证直属部下的正常出勤。检查督导直属员工的仪容仪表礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期或不定期的检查。对成员酒店协助总经理监察酒店廉洁作风及检查监察制度的执行。监控其所分管之部门的费用支出，确保支出能按预算与有关计划的适当地执行。审批其所分管部门的任何采购物料申请单和人力申请单。协助总经理处理有关政府部门官员前来检查的有关事宜。出席员工生日聚会与员工聚会及员工活动。经常用膳於员工食堂，积极与员工交谈及听取意见。人事培训协助总经理辅导其所分管部门的主管。协助总经理提高其所分管部门的员工士气及改善员工的工作方法。协助总经理维持其所分管部门的员工纪律事宜。协助总经理面试与选聘其所分管部门的管理人员。协助总经理培训其所分管部门的管理队伍。督导所管理部门的培训计划，并保证必要的培训有效准时的完成。按时制定各成员酒店的培训计划，定时定期给成员酒店进行培训。建立人事档案，对成员酒店试行统招聘，统任免。完善员工会制度。跨部门及分部门协调与政府有关部门保持良好的关系及有效的沟通，能够及时得知政策法规的变化通知。与各部门总监经理建立良好的工作关系，保证有效的沟通。保证所管辖各分支的沟通顺畅合作密切。汇报及会议汇报按照要求，准时汇总各部门及成员酒店完成工作报告交于上级领导。及时发现工作中遇到的各类问题及时准确汇报给直接上级，确保工作准确高效的完成。协助总经理制定酒店营运上所有所需的统计分析报告及制定各项制度。会议记录每次会议议程，并建立会议档案。总经理无法参加会议是带主持会议，并通报总经理。监督及收集各成员酒店的会议情况和内容。提醒总经理会议议题和实施时间。三市场营销部总监职级级直属上司总经理直属部下公司及成员酒店营销部需协调之岗位酒店各部门职务概述作为管理公司的市场营销部门负责人，负责协助总经理执行管理合同内容条款与精神，并具体分管个成员酒店的营运部门营销部。于酒店日常营运中，须以开源节流之精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力协助总经理完成酒店的当年经营毛利预算指标同时，协助总经理为酒店建立最佳的形象。予以客人提供优质高效服务。廉洁奉公，坚持原则，不徇私情，不谋私利，以严谨的工作作风和较高的工作效为酒店各部门服务。职责范围直接向总经理负责，负责市场营销部的日常管理工作。个人操作友善探访各相关政府单位客户及听取意见。协助总经理处理投诉事件。确定履行客人的要求之承诺，并尽力满足各种客人的合理要求。协助处理及安排政府人员巡视酒店。公关方面协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。协助总经理维持与同业客户及传媒的良好关系。协助总经理不断构思创新的经营特色。管理督导协助总经理争取酒店各营业点达到最高的经济效益。协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。拥有所分管的部门之营运管理指挥权力及其管理人员工作表现的评估权力。督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。保证直属部下的正常出勤检查督导直属员工的仪容仪表礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期或不定期的检查。积极培养主导各成员酒店客户经理购程序标准三食品采购食品采购员当接到库管填写的物品申购单后，根据已批的月度计划进行采购。每日各类鲜活货，由库管于进货前天下午将填写的申购单交采购员办理。特殊情况或特殊品种可由库管报总厨师长批准后作适当库存计划外采购物品必须由使用部门向库管填写申购单，由行政总厨师长签字后交采购部办理。属于库管正常库存的货物采购，采购员必须将三家以上的报价，报采购部经理餐饮部经理及行政总厨核定后，方可办理。由供货商每天交货的鲜活类含鲜活海鲜实行天期定价，各客户于定价前二天报价格给采购部经理，再报餐饮部经理认可，并将定价表复印若干，交有关部门作计算成本和核价用。每日购进的食品原料鲜活类物品，由采购员库管厨师长共同验收签字后，方可入库。三酒水采购接库管理填写的酒水申购单后，按已批的月度采购计划要货。及时组织货源选择商家，货比三家。积极开拓市场，严格按采购计划进货，按时按质按量确保供应严格控制酒水有效日期。配合库管严格酒水质量关，对不符合要求的货物负责退换。负责对酒水饮料的商标包装，对各种许可证标签的标准化卫生保鲜要求进行检查，防止假冒伪劣商品进入酒店。物品到店到，同保管员共同查验并办理入库手续。四客务用品采购程序标准接到库管的申购单后，认真核对采购计划量后方能采购。采购前，必须对所需物品进行市场调查，尽快寻找三家以上的供应商进行业务洽谈，填写酒店采购物品报价单，并取回样品提供给使用部门认可，以确定认可与否。使用部门接到采购部提供的样品，填写酒店样品认可书否，认可书由使用部门签字确定后，方能办理。经确定的样品认可书与样品留存采购部，以作为收货时验收依据，货到与样品不符可拒收。五工程配件燃料采购程序标准当工程配件采购员接到库管申购单后，认真核对月度计划核定的采购量方可办理。对所需采购的物品，进行市场调查，对产品的质量规格型号，厂家价格作详细的对比。竞争报价，采用最合理的价格购进达标物品。对有物殊要求的配件或加工定做的产品，申请部门需提供样品和资料。供方按要求提供样品，经使用部门签定认可方可办理。六进口设备采购程序标准凡属国外进口项目，申请部门在申请前须向采购部确认能否在国内采购，采购部要认真对待，详细了解市场，及时予以答复。经确认实属必需进口购买的项目，必须由库管填写不同类型的申购单，报总经理批准。国外进口项目需提前三个月提出申请。国外采购申请单批后，即以发电传传真的方式。同国外厂家联系确定，属国家控制进口的项目，在联系的同时，应向国家有关部门办理申报审批手续。对于有特殊要求的或需加工订做的采购项目，申请采购部门应作详细说明或提供样品。供方按需要示提供详细的资料，经使用部门确认签字后，方可进步洽谈。七应急物品采购程序标准各部门所需应急物品的采购，在每单元以下的各部门可报财务部后，即可办理。每单元以上，必须报总经理批准方可采购。各部门计划外特殊物品采购必须写专题报告，经总经理批准后，由采购部进行采购，各使用部门不得自行采购有总经理授权除外。应急物品采购回后，应由相关人员验收，事后办理入库手续和领料手续。餐饮部急购物品鲜活类由行政总厨签字下单后，采购部方可办理，货到后必须由采购员厨师长库管验收签字后并补办食品日报表。二管理度制物品采购审批制度使用部门根据批准的年度季度月度申报表，对所需申购的物品，必须填写本酒店的物品采购申请单，经使用部门经理签字后报采购部。采购部接到采购申请单后，计划员与库管，尽快核实数量与批准计划是否相符，如无，签字后交归口采购员办理。采购员接到采购申请单后，对所购物品进行市场调查，货比三家，并提供三家以下的报价，并填写酒店采购物品报价单。使用部门需要样品的，采购员需提供样品，使用部门对该样品认可的应填写酒店样品认可书经部门经理签字后与样品起封存交采购人员作验收依据。各使用部门所报采购申请单，须财务按批准计划核定后，采购员方可采购。各使用部门计划外需购物品，律报总经理批准后方可采购。二物资采购管理规定物品采购及库管作为酒店日常经营管理中的重要组成部分，已经得酒店业内人士的高度认同。如何达到物品的最佳经济进货批量和物品最佳经济存货批量。为开源节流，堵塞漏洞，努力降低酒店经营成本，使酒店经营资金实现利润最大化，切实保证酒店对客服务的需要，特制定本规定。二制定计划为节约开支，减少酒店物资积压和资金占用，酒店各有关部门，应根据经营需要，在每月的日之前拟定下月物资计划，经部门经理签字后报采购部。采购部计划员应迅速对各部门采购清单作分类汇总，认真核对并冲减库存后，列出实际采购清单，填写物品产地规格价格等向申报部门反馈，经申报部门签字认可。采购部在次月日前完成月度采购计划的编制，经部门经理审核，式三份报分管领导及总经理审批。月度采购计划经领导审批后，份交财务部，份交采购部，份交采购部留存。二物资采购规定酒店所有物资应归口统由采购部负责完成，以杜绝由使用部门自行报价自行采购，使采购工作失去监督机制。采购部的采购工作由财务部和使用部门共同监督。所有采购申请应通过仓库保管进行申请，特殊情况需作专题报告报总经理审批。目前市场物资假冒伪劣产品较多，市场价格较为混乱，为维护酒店声誉，保证对客户服务，采购员在采购物资之前必须对市场认真细致地调查，摸底查验产品质量，询清价格。所有采购物品要在三家以上单位报价者，从中选出价廉物美的物品，并与供货商洽取样品，交使用部门经理确认零星物品除外后方可采购。采购部应随时了解市场行情，掌握酒店各类物品最新价格及新产品动态。对已定产品如发生物价上涨，价格上扬采购部应另寻找其它相关供货商，并及时通知财务总监和总经理指示。所有采购的食品原材料，由厨师长采购员和库管共同验收后方能入库，库管控制保质期限和发货期限，并严格控制食品采购价格。各部门所需物资律通过仓库保管进行申购，仓库保管应仔细查看库存物品，如需补充的应及时通知采购部申请采购人，如遇产品生产周期长的物品应提前个月提出申请，以保证使用部门需求。实际采购的物品必须与样品致，否则使用部门有权拒绝领取或使用。所有采购活动必须遵守国家有关法令法律与法规。有关人员在采购收货过程中必须遵循社会主义商业道德，讲文明礼貌，以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好关。二物资进出库规定物品采购到货后，仓库保管员尖通知使用部门及采购员共同验收，验收合格方能入库。物品入库后，采购员应在入库单上签字，凭此单办理财务手续。食品入库时，应严格按照食品卫生法所规定的标准验收，并经厨师长库管签字后方可入库。所有工程材料中，质量按国家相关产品质量标准，由使用部门负责验收入库。凡采购大宗设备，律由采购人员，采购部经理使用部门经理及工程技术人员同验收。必要时应请生产厂家派人共同开箱测试，合格后方可入库。二库管规定仓库保管应严格验收入库物品，如发现规格质量数量与申购不符的，应拒绝收货入库。物品验收入库后，库管应根据物品的品种生产厂家出产日期货号等要求，将物品按照类别编号，做好记录并堆放整齐。为了防止物品腐烂变质等原因造