间内部要有针对性的管理要求和考核措施。工艺技术条件控制参数检查时间为日常的例行检查。工艺设施保养维护检查规定工艺设施包含范围及分类槽罐塔仓炉窑类如浓缩槽搅拌槽冷却塔空塔料仓沸腾焙烧炉多膛炉熔锌炉回转窑等。输液输气输尘输送矿浆的管道类如普通钢质管道不锈钢管道玻璃钢管道管道等。仪器仪表类如热电偶压力表流量计计量秤液位计等。工艺设施保养维护槽罐塔仓炉窑类设施本类设施要建立定期检查制度，并要有检查记录和问题的纠正预防处理措施。本类设施要保持内外部防护保护层完好，并要有周期性或计划性检修记录台帐，记录内容包含检修期限检修部位及面积检修人及负责人，质量跟踪记录等。本类设施检查时间为季度专项检查和年度检查。输液输气输尘输送矿浆的管道类本类设施必须要固定架牢固可靠，保温防护层完好。本类设施要建立周期性的检查和清理制度，并要有检查和清理记录，设臵记录台帐。本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。仪器仪表类本类设施必须保证运行平稳可靠，清洁完好。本类设施要建立设备设施台帐，并要有检修检查记录。本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。物料管理检查规定物料管理范围含锌金属原料中间渣液体半成品成品固体燃料煤焦炭化学辅料粉粉等。物料堆放做到规整集中。含锌原料中间渣半成品要及时入仓入库，现场及时清理干净。化学辅料要做到防水防潮防火,有隔离层和覆盖设施。工作现场杜绝有跑冒滴漏散落现象。必须要建立健全物料管理制度。检查时间为每日检查。生产计划及指令的执行检查规定公司下达的生产计划及指令必须存档并及时下达到相对应的工序及岗位。车间依据公司下达的生产计划及指令必须详细分解至各工序并上报公司。生产计划及指令的执行情况要有总结和分析而且还要形成通报制度。必须严格按生产计划及指令组织安排工作并按规定完成。检查时间为每周检查。质量管理检查规定质量管理体系文件必须配备齐全，定期组织学习并有相关记录。各部门二级质量目标要进步细化分解，建立质量目标考核体系二级目标报表每月日按时上报。各项记录填写必须符合记录控制程序要求及按程序要求填写。必须严格按纠正和预防措施控制程序文件执行，并有相关记录。对中控两周进行次抽检污水站化验周进行次抽检，抽查检验质量合格率必须达到以上。严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处臵报告。检查时间为每日检查和季度专项检查。考核办法考核办法分为千分制考核和月度评比考核。千分制考核作为月度和全年评比依据。直接兑现考核以千分制累计扣除分值折合为元分的考核标准处罚相关责任单位，具体考核标准与得分计算见考核细则。月度评比按当月单位月度考核实得分进行计算排名。年度评比按单位全年考核总得分除月份计算排名。当月考核扣罚款由生产技术部依据当月考核结果开具考核检查评比奖罚通知书经生产设备副总审批后下发至责任单位年度考核结果由总经理审批，要落实到责任单位及责任人，所罚款由生产技术部从相关单位当月绩效考核工资中扣除。日常检查出的般问题须由受检查单位负责人签字，并知晓严重问题的以下发整改通知单和纠正或预防措施处理单为准。每下发份整改通知单和纠正或预防措施处理单月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化锌浸出工序综合回收工序现场情况记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化锌浸出工序综合回收工序记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划指令执行参加检查人员检查记录记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员脱硫工序多膛炉工序回转窑工序现场情况记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员脱硫工序多膛炉工序回转窑工序记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划指令执行参加检查人员检查记录记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日附件考核检查评比奖罚通知书被奖罚单位被奖罚时间年月日奖罚内容奖罚依据奖罚总额被奖罚单位负责人意见检查考核评比人员签字生产负责人审批年月日备注本通知书用于绩效考核与各项活动评比兑现奖罚。本通知书不够填写时可另附材料。附件工艺及质量检查整改通知单工艺及质量检查组于年月日对车间进行了检查，发现车间存在如下问题需立即整改批准检查负责人附件工艺及质量检查考核通知单工艺及质量检查组于月日对车间进行了检查，根据生产工艺纪律及质量检查管理办法，将本次检查中发现的问题做出考核如下批准检查负责人附件生产工艺质量检查考核表项目标准频次扣考核分值项目标准频次扣考核分值工艺技术控制参数不按操作规程条件参数范围及计划性调整控制，超出或低于范围，扣除考核分值分次。不按管理程序随意更改或调整条件参数，扣除考核分值分次。不认真填写原始参数记录，发生涂改或改写，扣除考核分值分次。技术条件参数验证不符，视为弄虚作假，扣除考核分值分次。不针对性提出管理要求和考核措施及不进行考核，扣除考核分值分次。物料管理物料堆放凌乱，不规整，不集中，扣除考核分值分处。含锌原料中间渣半成品不及时入仓入库及清理干净，扣除考核分值分处。化学物料隔离层及覆盖设施不全，扣除考核分值分处。区域范围发现跑冒滴漏撒落现象，扣除考核分值分次。物料管理制度不健全不完善，扣除考核分值分项。工艺设施保养及维护不建立检查和清理制度及设施记录台帐，扣除考核分值分项。检查检修记录不全，不符合要求以及没有纠正预防措施或执行不到位，扣除考核分值分次。内外部防护层达不到标准，扣除考核分值分处。固定架不牢固可靠，扣除考核分值分次。仪器仪表运行不平稳，偏差值大，扣除考核分值分处。仪器仪表表面不清洁及不完好，扣除考核分值分处。质量管理控制体系文件配备不齐全，不进行学习更新和记录，扣除考核分值分项。各部门质量二级目标未分解和分解不详细，不合理，未制定具体实现措施和措施不到位，扣除考核分值分项,未按规定时间报送报表，扣除考核分值分天。未建立质量目标考核体系或未实施考核工作，扣除考核分值分项。质量记录填写不符合要求及不按程序填写，扣除考核分值分项。未制定和及时采取纠正或预防措施，虚报整改资料，扣除考核分值分项。对中控及污水站化验抽查检验质量合格率必须达到以上，每低于扣除考核分值分项。严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处置报告，未按要求及时填写上报报告扣除考核分值分项。生产计划及指令的执行生产计划及指令的执行不及时，不按程序和规定执行，扣除考核分值分次。未按计划开工生产或未完成指令性生产计划，扣除考核分值分项。累计总扣分月度得分年度得分备注本考核表与生产工艺质量检查考核细则互为补充。月度得分各项扣分工艺纪律检查合格率月度得分年度得分月度得分总合考核月份数。直接兑现考核以千分制累计总扣分折合为元分计算。本考核达标分值为分。生产工艺纪律及质量检查管理办法矿业股份有限公司锌业分公司二四年五月二十三日生产工艺纪律及质量检查管理办法目的为了使生产工艺及质量能够严格控制，为生产平稳均衡经济运行及保障提供先决条件，特制定本管理办法。适用范围本管理办法适用于锌业分公司所属三大生产车间的管理与考核。职责锌业分公司生产技术部负责本管理办法的编制修订评审报批与发放控制并实施和考核。锌业分公司生产设备副总负责考核结果处理的审批。锌业分公司各单位负责按照本管理办法实施内部管理与考核，并负责对锌业分公司考核结果进行确认与对提出问题实施纠正或预防。工艺及质量检查内容时间路线人员组成程序标准及考核办法工艺及质量检查内容包括工艺技术条件控制参数，工艺设施保养及维护，物料管理，生产计划及指令的执行，质量体系运作及质量控制。工艺及质量检查时间检查时间分为年度季度每周日常年度检查为综合性大检查，每年进行次，即每年月下旬。季度检查为阶段性专项检查，每季进行次，即每季最后月的下旬。每周检查为过程跟踪检查，每周五上午点。每日检查为日常例行检查，每日进行两次，即日早点，下午点。检查时间如发生冲突时，则时间相应顺延。工艺及质量检查路线按工艺流程顺序路线硫酸车间冶炼车间氧化锌车间硫酸车间路线制酸工序尾气脱硫转化干吸净化焙烧工序收尘余热锅炉焙烧炉皮带廊输送原料工序料场料仓成品冶炼车间路线制液工序净化过滤制液地槽制液楼面贮槽浓槽浸出渣过滤电解工序电解冷却塔电解贮槽电解地槽槽面熔铸工序熔锌炉成品文丘里氧化锌浸出楼面地槽综合回收湿法渣场火法氧化锌车间路线脱硫工序多膛炉工序上料皮带廊。埋刮板进料多膛炉皮带廊料仓氧化锌球磨挥发窑工序氧化锌料仓布袋收尘表冷收尘沉降仓圆盘下料皮带廊圆盘上料窑头工艺及质量检查人员及单位组成年度检查人员及单位组成生产设备副总安全环保副总生产技术部设备能源部安环质量部硫酸车间冶炼车间氧化锌车间。季度检查人员及单位组成生产设备副总生产技术部安环质量部硫酸车间冶炼车间氧化锌车间。每周检查人员及单位组成生产技术部硫酸车间冶炼车间氧化锌车间。日常检查人员及单位组成生产技术部各管理人员。工艺及质量检查程序规定及标准工艺及质量检查程序规定工艺检查由生产技术部归口组织和管理。年度季