1、责。对不合格材料退货，并进行退货手续完结。二对已支付的货款追回或双方确认。三对在采购物资中发现的质量问题，按照合同中相关条款以及质量保证期，由采购员负责行使索赔权利，并进行索赔处理。第十章采购结果核对第三十二条采购核对人为各分社及分公司财务主办会计。第三十三条核对内容计划与实际采购数订立方式。公司规定的其他内容。第四十条公司可以采用以下评标方法打分法。由供应部制定评标因素如价格质量信誉服务等和相应的加权分值评标委员会根据招标内容临时确定人员并指派负责人每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价打分供应部汇总计算评标委员会对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值。低价投标报价法。所有满足招标要求的投标人中，在相等的技术含量和质量条件下，以报价合理低价的投标人即为中标人。第四十二条如评标委员会致认为最低投标价或些分项报价明显不合。
2、理批准后，即可列入合格供方名录。对于零星采购的辅助物资，其进货检验记录即为对此供方的评价。第五十三条供方产品如出现严重质量问题，采购部门应向供方发出纠正和预防措施通知，按纠正和预防措施控制程序执行如两次验证质量没有明显改进，应取消其供货资格。第五十四条对外协作加工方的控制，也应按上述条款执行。第五十五条对服务供方的控制，如运输公司检测培训咨询机构，也应经合格评定后，方可向公司提供服务对于国家授权的计量试验室国家注册认证机构及其国家认可的机构，可不再做服务质量评价。第十五章供应商关系维护第五十六条为保证采购物资的及时供应和采购优惠政策的利用，供应部应加强合格供应商的关系维护，尤其是对紧俏物资供应商。第五十七条供应部建立维护供应商信息数据库，对供应商出现的重大情况进行记录分析。第五十八条供应部至少每两年次对合格供方进行跟踪复评，评分低于。
3、室召开会议确认采购，由总经理具体负责下达各部门采购内容和指令。第六章采购第十条供应部部接到采购指令指招标采购合同和采购审批单，按所确定审批的采购计划单交采购员限时进行采购。采购员当日采购完毕后将采购内容注明结果当中包括采购拉运到货时间和价格。第十条采购物资原则要求合同签约先货后款，送货上门，开具发票。谁采购谁负责，直至货物验收合格索回发票付清余款。第十二条需要签订合同的采购项目，由货物使用部门和供应部共同与供应商协商签订合同，按合同执行。所签合同必须经过供应部和办公室审查同意总经理批准后再行签约。合同签字人由总经理授权，般为供应部长或由部长指定的人员特殊情况下经总经理授权的其他人员签订合同须报办公室有授权书的案底，没有总经理授权而签并的合同为无效合同，办公室不予受理。第十三条需要进行招标确定的按招标管理办法进行。第十四条用于评价确定。
4、料质量及以往已做事务向供应部移交和今后的参与计划审查审核工作。第三章计划第四条计划制定计划上报日期月计划每月日之前上报下月采购计划。临时计划为当日。计划产生上报程序由各牧场及部门负责人召集所属部门审定后以签字齐全的书面计划上报供应部,同时以电子邮件发送到部长或由部长指定的专人邮箱邮箱或电子邮箱。各牧场及部门上报的计划采购单内容应有规范的材料品名规格型号或代号数量质量性能用途和到货最迟时间等。经过使用后，认定性能满足的可注明上次进货地点和价格，作为下次采购的参考依据。特需说明的，在备注栏内注明或另做说明或以样品作参考。第四章计划审查及采购会议第五条审查及预付款由供应部负责在截止日期五日内包括市场调查依据生产和使用计划整理采购计划调查审批单，经采购会议确定和总经理批示后转供应部进行采购，需要预付货款的由供应部以付款通知单形式书面通知财务。
5、员承担。第二十四条质量验收根据货物性能由使用部门汇同采购部部门采样提交质检部门出具相关质量验收结果，需要提交化验室检验的货物化验室在规定的化验时间内完成。按所签订合同条款和性能描述由质检员和使用人进行质量验收。如有必要，也可请总公司相关部门专业人员参与验收。验收依据合同规定，质量说明书，感观手眼测定，依据前批同类货物质量性能等。退货按所使用过的物品，其质量性能不能达到合同要求或上次使用认可质量的，应予以退货，并由保管人员使用人员和部门负责人加注意见。退货切手续由采购人员负责办理，并承担退货费用。第九章结算第二十五条合同的结算管理结算审核依据批准的采购单批准的合同检验报告单入库单和供货发票。二进行合同执行记录，提出付款申请。对未完结的合同，进行记录对已完结的合同，进行合同完结记录。三财务部依据各计划合同，以及检验报告单入库单合同执行情。
6、分，应取消其合格供方资格如特殊情况留用，应报总经理批准连续两次评分不合格的，应取消其供货资格。第十六章附则第五十九本制度细则由供应部负责修订解释。第六十条本制度自签字下发之日起开始执行。采购管理制度第章总则第条为提高企业整体素质，达到经营目标，加强采购控制，确保采购原材料物资用品,满足生产办公需求，并符合规定要求，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条本规定主要适用于总公司及其下属公司场部室的生产生活办公用品以及辅助性零配件自制加工件的采购活动。第二章组织机构和分工第三条组织机构及分工货物需求部门，即各生产或消费部门，上报月度材料等货物需求报告。供应部负责各部门材料用品及设备计划的汇总整理市场调查和采购计划的上报。总经理，负责按期召开计划会议，批示采购计划。供应部负责按计划实施采购工作。畜牧部兽医部监察部设备部等相关部门负责对供应商。
7、，有降低质量不能诚信履约的可能时，采购部通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得致意见后，可确定该投标人不能中标。评标委员会可将第二个最低投标的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。第四十三条招标通知不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第四十四条招标项目设有标底的，标底的知情人负有保密责任。第四十五条供应部应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间自招标通知发出至投标截止日，不得少于天。第四十六条供应部对已发出的招标通知进行必要的澄清或者修改时，应当在招标通知规定的投标截止日期天前，以书面形式通知所有招标通知收受人。第十四章供应商评价管理第四十七条供应部在供方确定前，根据采购物资技术标准和生产需要，对供方进行质量能力调查，同。
8、时对价格供货期最小加工批量等进行比较，择优选择，填写供方推荐表对于同类的物资，应同时选择几家合格的供方，以提高讨价还价能力。第四十八条供应部要求被推荐的供方填写供货厂商调查表供方业绩评定表。第四十九条供应部根据供货厂商调查表及供方业绩评定表，填写质量保证能力评审表，可以包括以下内容指标及指标的分值可以根据采购物资的种类及采购的具体要求灵活设定供方质量保证体系及质量体系认证情况占分，由质量体系管理员填写供方产品质量状况占分，由质量检验人员填写设备能力占分，由专业技术人员填写价格交货能力占分，由采购部填写财务信誉及票据规范性占分，由财务部填写售后服务水平占分，由采购部填写。以上内容应提供充分的书面证明材料，以证实供方的上述能力。对于供应量较大或供应频次较多的供方，应定期组织以上各部门人员进行实地考核。第五十条供应部汇总评分结果，按下表做。
9、，最大限度地使用公司顺路车辆，各驾驶员有责任对公司所采购货物在条件允许的情况下，顺路带回，并负有对货物的代办责任。第二十条特殊情况雇用车辆的，须报总经理批准后实施。运输责任由采购员负责。第二十条驾驶员顺路时直接拒载或欺骗采购人员拒载采购物资时，由采购员报主管领导处理。租车载货的费用由该驾驶员承担。第八章验收第二十二条验收时间市内采购物品到货当天完成，市外直接采购或邮购到货天内完成。特急货物要求特事特办。第二十三条数量验收所购货物应有采购员负责交给保管员进行品名数量规格质量等验收，并索要入库数量验收单。若有与发票随货同行内容与货物不相符的，应及时反馈。因特殊原因，采购员完成业务采购任务后，不能返回或不能亲自交货时，委托其他采购人员或本公司驾驶员带回入库，完成入库手续。采购员在返回公司后立即对此笔货物追踪查验结果。否则，造成的损失由采购。
10、等对付款申请进行审核，并报总经理批准后支付。第二十六条先款后货或先付预付款采购的，按合同条款执行，由供应部门出具付款通知书，财务审核，总经理签字后由财务办理。第二十七条货到发票未到付款的，凭保管开具的入库单和需求部门的验收单办理。供应部门出具付款通知书，财务审核，总经理签字后由财务办理货款，凭入库单挂账，最长期限不超过个月。第二十八条货到发票到后付款的，可凭合同由总经理签字后付款。第二十九条以现金直接购买的，采购人员凭当日采购计划单交采购会计办理借款手续，经财务审核，总经理审批后借支。在借支后笔款项时，必须报清前笔帐款，否则财务不予再借支。第三十条单项临时采购材料数额在万元以上采购的项目报总经理审批。所有采购材料采购员负责索要发票，无发票采购的，在采购审定会议上说明并审定报账办法。第三十条合同遗留问题及发票索取的处理，由供应部全权负。
11、部，财务核对无异议后按要求打款，有异议的向总经理提出异议，供领导参考。采购会议每月采购会议于日前召开。参加采购会议的单位为供应部设备部畜牧部兽医部监察部财务部办公室及上报采购计划的部门。如工作需要，采购会议也可在提供计划的需求部门单独召开。第五章市场价格信息调查第六条由供应部牵头监察部和使用部门参与调查，财务部提供已购物资价格。调查时间五日内完成,临时计划当日完成，并于当日汇总上报。第七条属于原已使用过的材料物资，其价格性能产地明确，已被生产及消费部门使用确认，货物可进行退货调整且供应商信用程度好采购量少金额小的材料，年初经材料采购计划会议确定品种数量价格及相关内容，经总经理批示后由供应部直接交采购员进行办理。第八条供应部要按计划确认单货比三家，根据所进材料的特性分别分区域进行调查。第九条调查结果于采购计划会议前全部汇总，由总公司办。
12、评定结论，报总经理批准后，编制合格供方目录。第五十条对第次供应重要物资如主要原辅材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批试用，测试合格才能供货，其程序简单描述如下技术部联合生产部门质检部门提出采购物资的技术参数的详细资料，并报送办公室供方根据供应部部提供的技术要求，提供少量样品质检部门对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方推荐表中的相关内容，反馈供应部样品不合格，可二次索样，但最多不超过次样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货，经质检部门验证合格后，交生产部门试用，并由质检部门出具试用后的验证报告，反馈采购部门小批量进货验证后或试用不合格，则取消其供货资格样品验证和小批量试用均合格的供方，经总经理批准后，可列入合格供方备案。第五十二条对于批量的辅助性物资，质检部门在进货时验证，并保存验证记录，合格者由总。
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