外观颜色有严重偏差标签脱落标签倒贴歪贴或被污染标签起翘箱桶破损箱桶变形箱湿箱贴发霉生产过程质量按表进行奖罚表生产过程质量控制奖惩细则过程奖励处罚原料包材验收发现原料包材不合格进行退货处理的含生产过程发现，奖励发现人元次品管正常检验除外。对原料包材不合格采取让步接收的罚采购中心元次退货不予罚款。因原料包材不合格引起断货责任的按断货处罚办法执行。生产加工灌装加工人员发现原料不合格影响生产与质量的，经品管确认奖励发现人元次灌装人员发现包材同类关键指标不合格，造成退货的，经品管经理车间经理采购经理确认奖励元次灌装人员在生产时挑出的瓶盖箱签严重不合格品如瓶漏瓶沙眼瓶缺口瓶变形瓶不干净等，由品管和采购确认，按元个进行奖励，卷膜按元进行奖励，整批不良最高元封顶。此奖励金由采购在供方货款中扣除灌装人员发现半成品外观等不合格的，经品管确认奖励发现人元次因加工人员发现原料不合格，经品管和责任部门确认的，罚品管和采购中心各元次特采原料除外。不合格品按不合格品控制程序处理因灌装人员发现包材同类关键指标不合格，造成退货的，经品管和采购确认，罚采购中心品管中心各元次。因灌装人员发现半成品外观等不合格的，经品管和责任部门确认的，罚加工工序元次配方问题除外。不合格品按不合格品控制程序处理在验收过程让步接收时，已对采购员和供应商进行了处罚的不再重复处罚。因原料包材退库造成不同原料包材混料的情况，罚责任部门元次。成品终检成品终检过程，检查出成品包装不合格的，不论瓶袋数，均以件计，经品管经理确认奖励发现人类不良元件类不良元件类因成品终检过程，检查出成品包装关键指标不合格的，不论瓶袋数，均以件计，经品管经理和责任部门确认罚生产车间类不良元件类不良元件对责任鉴定存在异议的情况，由采购总监生产总监品管总监进行仲裁。如弄虚作假恶意将合格品整成不良品骗取资金者，经发现律开除处理。不良元件，整批不良最高元封顶。类不良元件，整批不良最高元封顶。不合格品按不合格品控制程序处理。搬运仓储在搬运和仓储过程发现因生产操作检验不当发生的不合格品，经品管经理确认奖励发现人类不良元件类不良元件类不良品元件，整批不良最高元封顶。在搬运和仓储过程发现因生产操作检验不当转运仓储不当发生的不合格品，经品管经理和责任部门确认罚责任部门类不良元件类不良元件类不良品元件，整批不良最高元封顶。不合格品按不合格品控制程序处理。库检库检或仓管员巡查过程发现因生产操作检验不当发生的不合格品，经品管经理确认奖励发现人类不良元件类不良元件类不良品元件，整批不良最高元封顶。品管部库检发现异常除外库检过程发现因生产操作检验不当搬运仓储发生的不合格品，经品管经理和责任部门确认罚责任部门类不良元件类不良元件类不良品元件，整批不良最高元封顶。不合格品按不合格品控制程序处理。搬运发货在发货过程发现因生产操作检验不当搬运仓储不当发生的不合格品，经品管经理确认奖励发现人类不良元件类不良元件类不良元件，整批不良最高元封顶。在发货过程发现因生产操作检验不当搬运仓储表配方质量责任处罚细则序号质量损失元处罚比例备注单个质量事件处罚总额上限元。注质量损失的处罚金额以累进计。如损失元，处罚金额元配方质量责任免责条款新产品新技术研究开发存在必然的风险，由此引起的损失，根据研究所相关的考核激励办法，不予以质量责任处罚，包括以下情形新配方产品首次投产时前三批过程中出现质量问题指新策划的产品，或因原材料变换或适应生产工艺变化而产生的新配方，需要进行中试，投产时前三批的产品质量异常情况。由于储存不当而导致的产品质量问题。由于客户仓储条件有限储存条件较恶劣而导致的产品质量问题。这种情况多表现在已发出销售且在保质期内的批次产品，多数能正常销售使用，而仅部分出现问题。当出现此类情形，应以品管留样是否正常为判定依据，如已允许退货，此部分损失应该由公司承担。新产品新技术难度大，为行业内普遍未得到解决的技术难题，由此产生的质量问题，但不影响产品正常使用如含敌敌畏乳油贮存分解率偏高。由于原料质量不稳定产生的产品质量问题，以及特殊原因必须特采使用的原材料，由此引起的质量问题。如含三唑磷特别是公司订做生产的三唑磷原药产品出现的含量降解及少量沉淀。设备故障期间生产的产品出现质量问题。由于包材质量不合格引发的产品内质问题。仅指产品经理研究所产品配方负责人品管部相关人员已按规范做好包材适应性试验，正式生产时大多数产品均质量合格，但由于少量批次包材质量缺陷，由此引起的产品质量问题。产品配方质量奖励个年度生产周期内，没有出现因配方工艺等技术原因造成质量异常的产品品规，对于配方负责人及相关人员实施奖励，其中对于往年产品品规每个奖励元，对于当年生产的新产品品规每个奖励元。每年月由研究所统计，品管中心核实，经总经理批准后兑现。其中，年度生产周期是指每年冬储生产的开始日期至下个年度冬储生产开始日期。市场策划质量责任免责条款产品市场策划存在必然的风险，由此引起的损失，按市场部已有的相关考核激励方案执行，不再予以质量责任处罚，包括以下情形由于市场变化定价失误等策划因素引起的产品滞销形成呆滞且无法整改处理，需要倒散或报废相关包装材料报废销毁，由此产生的损失有效成分配比设计不合理夸大宣传或病虫草害抗性因素而导致产品药效低下，引起大面积退货，最终形成呆滞且无法整改处理，需要倒散或报废的相关包装材料报废销毁，由此产生的损失。合理化建议与质量改进项目奖励为鼓励全体员工充分发挥自身智慧积极投身于公司各项工作的创新与改善，加快实现公司提高工作效率改善工作质量优化工作环境节约经营成本和各项管理工作更加标准化的目标，对在采购生产检验仓储物流各过程提出合理化改进建议者，实行奖励政策，合理化建议的范围包括但不限于在生产中发现重大质量隐患的提出重大质量隐患整改办法的发现包装材料质量存在大量缺陷，避免大量不合格产生的提出好的质量管理或质量控制办法建议的。改进和制作生产装备生产工具或作业方式，明显提升质量和效率的。无效提案识别属于以下类型的提案将不予采纳，并作为无效提案处理属于本职基本工作未做好产生的缺陷而提出的提案与曾经被采纳的提案内容相似的提案提出建议前相关部门已经或正在准备实施的与实际情况不相符合的，或根本无须改善的必要。合理化建议由各部门负责收集并实施，各部门组织实施后取得改进效果的，提交公司品管部进行评奖，各部门没有能力组织实施的或跨部门的建议，提交品管部转交相关部门组织实施后再进行评奖。合理化建议提交人可以是个人，也可以是团队。合理化建议奖励共分等奖元项，二等奖元项，三等奖元项，鼓励奖元项。合理化建议提出人和实施人不是同人或同团队时，提出人奖励，实施人奖励。产生更大效益的合理化建议提案上报事业部或集团公司评选。合理化建议奖每季度评选次，评奖委员会由品管生产技术财务负责人组成，评奖结果最终由总经理审定。合理化建议评奖标准表合理化建议评奖标准奖励等级标准奖励额度元等奖经济效益显著，年创效益万元以上或质量安全环境综合效益非常显著二等奖经济效益明显，年创效益万元以上或质量安全环境综合效益显著三等奖年创效益元以上或产生较好的质量安全环境综合效益鼓励奖虽效益不明显，但有创新价值，或目前无条件实施的情况，进行鼓励奖励。目前无条件实施者，旦条件具备实施后按效益进行再奖励相关文件支持性文件生产过程质量异常处理流程市场投诉处理流程产品实现过程控制及责任判定责任过失事故管理办法正化人字号质量委员会职责规定相关记录表格生产质量异常登记表质量异常事故处理报告单江西生物化工股份有限公司受控文件受控文件编号版本号发布日期年月日实施日期年月日分发号拟制审核批准日期日期日期质量委员会成员会签市场部采购中心研究所生产中心品管中心财务中心总经办江西生物化工股份有限公司质量奖惩管理办法主题修订页文件编号版本号页码共页修改日期状态修改内容修改人批准人添加与产品配方市场策划相关的质量异常责任奖罚规定增加生产过程质量控制奖惩生产过程相关部门车间考核评比合理化建议和质量改进项目奖励江西生物化工股份有限公司主题质量奖惩管理办法文件编号版本号页码共页目的为了规范界定质量责任，明确奖惩措施，提升员工质量意识，调动员工参与质量活动的积极性，降低质量损失，达到提高公司质量管理水平的目的，特制定本办法。范围适用于公司采购过程检验过程生产过程仓储过程客户质量投诉和质量改进过程的奖惩管理。定义质量异常原料包材中间品半成品成品质量达不到规定要求或出现较大波动的情况。工艺异常生产中突然发生人为因素的差错如误投少投或多投漏投物料或工艺指标出现异常时如反应温度压力反应速度异常将影响质量的情况。装备异常生产过程中设备突然发生故障含监测，监控仪表，电气设备等，出现异常状态，如异常振动异味异音过热等设备性能指标出现异常，如能力突然下降电流超指标等安全装置失灵等将造成生产和质量影响的情况。质量事故因人为因素违反操作规程违反管理制度玩忽职守等各类工作差错造成的原料包材中间品半成品成品质量达不到要求而产生万元以上损失的含客户投诉，或造成严重客户影响或受到政府行政部门处罚的情况。职责品管中心负责质量责任的判定负责原料包材半成品成品质量实施监督和检查考核。责任部门负责各自部门质量责任的判定负责公司质量责任判定的核实。生产中心负责对制剂加工和灌装质量控制点各项预防措施的落实检查和生产监督车间负责各项质控点措施的落实，生产线的自检互检的实施，做好标识和记录，报告质量异常，保证产成品质量。仓储部负责原料包材成品的仓储管理，做好产品防护，避免在搬运仓储过程中产生质量损失，有责任报告产品在搬运仓储过程中的质量异常。财务中心负责质量责任划分的审定和奖惩的实施。总经理负责质量责任