责监督审查供方质量管理体系认证情况负责组织相关制造公司和负有设计责任的研究院或制造公司对关键件及集团确定的安全件的供方进行达产审核，提交审核报告。

本资料来自职责•制造公司体系办负责组织对除关键件及集团确定的安全件以外的供方进行达产审核，提交审核报告。

本资料来自职责•集团质量总监制造公司质量负责人分别对集团质量管理部制造公司体系办出具的达产审核报告的签批。

本资料来自职责•制造公司生产管理部门负责对小批量试装的组织。

•制造公司技术部负责包装认可。

•制造公司技术负责人负责批准小批量试装结论。

本资料来自职责•项目组长负责人负责出具生产件最终批准结论。

本资料来自生产件批准工作流程•在下列情况下应对供方进行生产件批准•种新的零件或产品如以前从未提供给吉利集团的零件材料•对以前不合格，且严重影响产品性能功能可靠性明显外观，进行改进后，重新提交的零件•由于产品设计设计规范或材料的改变而发生的产品变化•生产过程或生产方法发生了明显变化后进行的生产•零件材料或服务如热处理电镀的来源，即供应链，发生了变化本资料来自生产件批准后出现下列情况时，应对供方作相应认证•采用新产品新材料新供方含供方的关键供应链变更时，必须进行工装样件的认可•对影响到配合工艺性外观产品性能可靠性耐久性的产品定义更改时，设计部门应要求供方提交工装样件认可。

•若设计确认除上述两种情形外其他产品定义更改无须进行工装样件认可，则需书面通知制造公司技术部，由制造公司技术部决定是否进入小批量试装或直接进入批量。

•当发生以下情形时，由制造公司技术部决定是否进行工装样件认可，若需要，则书面通知设计，若不需要，则必须由制造公司质量部进行过程确认，制造公司质量部书面通知采购公司，由采购公司重新申请达产审核。

•供方生产场地的变更生产工艺的重大变更•供方关键件安全件发生严重不合格，整改完成后重新供货•关键件安全件停产个月以上再投入生产。

本资料来自提交要求•产品设计开发部门在与供方确定提交的内容时，可参照表，并在新产品开发技术协议书中，明确其提交等级。

•般情况，关键件安全件重要件类零部件按等级提交•对于般件类件，产品设计开发部门可视具体情况确定其提交等级。

•当新产品开发技术协议书中没有明确提交等级时，供方必须按等级提交。

本资料来自表样件文件记录的保存提交要求矩阵表序号提交物提交等级批准单位等级等级等级等级等级供货产品的设计记录设计部门研究院或子公司负有设计责任的技术负责人对于专利部件详细资料对于所有其它部件详细资料产品过程更改文件如果有吉利技术批准如果要求设计材料试验结果性能试验结果尺寸结果检查辅具工装样件标准样件零件提交保证书外观件批准报告如果适用具有资格的实验室文件过程流程图技术部研究院工艺研究所必要时过程测量系统分析初始过程研究生产控制计划本资料来自表样件文件记录的保存提交要求矩阵表•注•供方必须向吉利提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留份记录或文件项目的复印件。

•供方必须在适当的场所，包括制造场所保存，吉利代表有要求时应易于得到。

•供方必须在适当的场所保存，并在有要求时向吉利提交。

本资料来自生产件批准简明流程图设计确认即工装样件认可小批量阶段套试装达产审核过程小批量二阶段套试装生产件批准本资料来自设计确认工装样件认可•用于设计确认的新设计开发产品必须是在能够满足批量生产的条件下生产出来的产品满足设计开发验证和确认的新产品的数量般情况下需要台套，具体数量将会因产品开发的难易程度而增加或减少•供方应在规定的开发节点提供用于认可的工装样件，提交规定的样条样块检查辅具文件规范试验和检验记录等，样件应确保是用批量工装设备生产，并按规定进行标识，否则设计部门有权拒收。

本资料来自设计确认工装样件认可•产品定型是进行工装样件认可的前提条件之，以提交等级为例，工装样件认可过程如表。

本资料来自表工装样件认可过程以提交等级为例•装样件认可•用于设计确认的新设计开发产品必须是在能够满足批量生产的条件下生产出来的产品满足设计开发验证和确认的新产品的数量般情况下需要台套，具体数量将会因产品开发的难易程度而增加或减少•供方应在规定的开发节点提供用于认可的工装样件，提交规定的样条样块检查辅具文件规范试验和检验记录等，样件应确保是用批量工装设备生产，并按规定进行标识，否则设计部门有权拒收。

本资料来自设计确认工装样件认可•产品定型是进行工装样件认可的前提条件之，以提交等级为例，工装样件认可过程如表。

本资料来自表工装样件认可过程以提交等级为例•供方提交物文件记录设计部门处理过程设计部门次输出设计部门二次输出工装样件套，标识完整样条样块尺寸检查套尺寸认可报告工装样件入库单工装样件认可报告外观批准标准样件各套材料试验按标准材料认可报告性能试验包含台架试验按标准性能认可报告装车验证套试装认可报告道路试验至少套道路试验报告其它的匹配试验按吉利的要求尺寸结果确认尺寸结果材料试验结果性能试验结果材料试验结果性能试验结果包含台架试验国家强检试验等检查辅具如需要确认外观批准报告如需要批准经批准确认的相应文件记录零件提交保证书批准具有资格的试验文件确认本资料来自设计确认工装样件认可•由设计部门和供方分别保留标准样件，保留的要求见本程序“定义”部分。

•设计部门对供方提交的试验报告进行确认•实验室是否有资格，包括是否经国家权威机构认可或经吉利集团认同•试验项目是否齐全足够•试验标准方法是否满足吉利集团和产品的技术要求。

本资料来自设计确认工装样件认可•设计部门根据零部件认可需要对尺寸功能性能材料外观匹配可靠性耐久性进行装车验证和道路试验，出具报告，进行工装样件认可。

•根据设计验证进度，由研究院或子公司负有设计责任的技术负责人对供方提交的各种设计更改文件和记录等进行批准或确认。

•工装样件认可的结果可能是正式认可临时认可风险认可和拒绝，其定义和约束条件同最终批准的“正式批准”“临时批准”“风险批准”和“拒绝”。

•工装样件认可结论由设计部门传递至集团质量管理部，制造公司质量部体系办及生产管理部门采购公司，由采购公司将工装样件认可结论通报给相关供方。

本资料来自小批量阶段套试装•制造公司收到负有产品设计职责的部门单位的工装样件认可报告后，可组织进行小批量阶段套试装，以进步验证产品的可装配性和相关性能，出据试装认可报告，并报送产品设计部门单位采购公司和集团质量管理部或制造公司体系办。

本资料来自达产审核过程•工装样件和小批量阶段套试装已认可的零部件在进入小批量二阶段套试装前，由采购公司向集团质量管理部负责关键件及集团确定的安全件或制造公司体系办负责除关键件及集团确定的安全件以外的件提出达产审核申请，集团公司质管部或制造公司体系办根据产品设计部门提供的“工装样件认可报告”和制造公司提供的“小批量阶段套试装认可报告”，组织质量设计生产制造等部门对其进行达产审核，重点审核待批准产品整个生产过程的质量控制能力和量产能力，审核后个工作日内出具达产审核结论通过带条件通过拒绝，并通知设计部门制造公司质量部门和采购公司，由采购公司将审核结论通报给相关供方。

本资料来自达产审核过程•达产审核的结论可能是通过带条件通过和拒绝。

具体按供方过程审核规范执行。

本资料来自小批量二阶段套试装•工装样件认可和达产审核通过后，可以进行小批量二阶段套试装。

•制造公司按相关管理制度进行小批量二阶段套试装，包括计划采购检验试装及试装后追溯和处理，出具最终试装结论，并在日内将结果传递至设计部门集团质量管理部及采购公司，由采购公司将小批量试装结论通报给相关供方•小批量二阶段套试装的结论可能是合格不合格。

当试装不合格时，不能进入最终批准，应重新进行试装。

本资料来自物流认可•产品运输相关问题由物流部门与供方进行确认。

•小批量阶段套试装前，供方应将零部件包装方案提交至制造公司技术部。

•制造公司技术部在小批量阶段套试装后，完成对供方产品包装方案的认可，形成产品包装方案，并将认可结论提供给设计部门，作为生产件最终批准的输入之。

•因产品定义或物流方式发生变化而导致的包装变化应进行重新认可。

本资料来自生产件批准•项目组长负责人根据供方质量管理体系认证情况工装样件认可达产审核结论小批量套试装及物流认可情况，出具生产件最终批准报告提交给采购公司，随后采购公司在三个工作日内将其通报给集团公司质管部及相关供方。

本资料来自最终批准的结论正式批准临时批准风险批准拒绝共种态•正式批准•所有的规范和要求已得到满足。

•凡质量管理体系认证未满足要求时，在最终批准时不能获得正式批准。

•临时批准•允许按限定期限配送生产需要的产品，仅允许在下列情况下，给予临时批准，但时间最长不得超过半年已确认该生产件不能通过正式批准的原因，如使用的材料超出原标准的要求考虑成本构成的合理性尺寸超差等，但存在安全法规要求未满足或关键性能不合格的项目不能临时批准临时批准只在规定的期限内有效，否则将予以拒收。

•风险批准•由于资料或信息的不完整，而对零部件进行带风险的批准。

下列情形可进行风险批准因时间限制，可靠性耐久性验证不全，经故障模式分析和风险评估不影响产品可靠性耐久性风险批准只在规定的期限和数量内有效，并必须在个月内获得“正式批准”，否则拒收•安全法规件及其功能相关件不得进行风险批准•风险批准必须附故障模式分析和风险评估报告。

•拒绝•零件和相关的文件未满足规定的要求，必须要求再次提交。

•注每个零部件都应有单独的认可报告，不能份报告涵盖多个零部件。

生产件批准本资料来自工装样件认可达产审核结论最终批准结论间的关系正式认可通过正式批准带条件通过临时批准拒绝拒绝临时认可通过正式批准带条件通过临时批准拒绝拒绝风险认可通过风险批准带条件通过风险批准拒绝风险批准拒绝拒绝•生产件批准本资料来自•临时批准风险批准的生产件，在三个月原则上总供货量内完成整改或试验验证，并再次提交进行正式批准，否则采购公司必须停止该生产件的采购，供方必须停止生产和发运。

生产件批准本资料来自记录控制。

•生产件最终批准文件的保存按记录控制程序执行本资料来自相关文件•采购控制程序•记录控制程序本资料来自使用表单•序号名称编号填写部门零件提交保证书供应商尺寸结果供应商材料试验结果供应商性能试验结果供应商外观件批准报告供应商过程流程图供应商过程失效模式和后果分析供应商设计失效模式和后果分析如供方负责设计供应商生产过程控制计划供应商非正式批准申请单供应商设计部门尺寸结果复验设计部门材料试验结果复验设计部门工装样件入库单设计部门填写后给仓库工装样件认可报告设计部门生产线装车机试验单制造公司质量部尺寸认可报告设计部门材料认可报告设计部门性能认可报告设计部门道路试验报告设计部门试验部门试装认可报告设计部门生产件最终批准报告项目组组长生产件批准状况通知项目组组长本资料来自涉及到以下参考手册•涉及到以下参考手册•先期产品质量策划和控制计划，•潜在失效模式和后果分析，•测量系统分析和•统计