条件要求相对较低，产肉率高等，群众喜欢饲养，基础广泛二是我国人多地少，土地资源十分珍贵，加上生态环境的进步恶化，除青藏高原牧区外，种草土地难以大幅度增加，牛羊增幅有限三是人民群众除禁食猪肉民族外喜欢食用猪肉由来已久，几千年的消费习惯不可能朝夕改变。猪肉消费量仍将日益增长猪肉是我国餐饮业中的主要肉食品，消耗量大。虽然随着人民消费水平的提高，摄入动物蛋白的途径增加，但这种趋势，尚不能危及猪肉的主导地位。在未来的年内，人口不断增长，人均猪肉的占有量也将增加。据统计，如按每年平均新增人口万计算，到年，全国人口将达到亿，如人均肉类消费水平为按中等发达国家水平计算，其中猪肉约占，即。全国猪肉需求量为万吨，比年增加万吨，以每头胴体重计，需出栏肉猪亿头。如按出栏率计算，生猪存栏需亿头，比年亿头增加亿头。消费者对安全品质好的猪肉要求越来越高现代科学技术的进步现代工业的发展对农业提供的直接支持越来越大，与之俱来的是，现代工业对农业包用投资万元，基本预备费万元。流动资金本项目流动资金投资元，其中铺底流动资金万元。资金来源项目所需资金全部由企业自筹。本项目建设资金投资在建设期内全部投入。流动资金在投产后按生产能力及实际生产情况投入使用。第十章建设期限和实施进度安排本项目建设期个月，预计年月开始筹建，年月正式竣工并进行试生产。工程建设进度表如下图时间内容年编可研申请立项土建工程购置设备并安装运行投产第十二章项目组织管理与运行组织机构与职能划分为保证项目的顺利实施，成立建设管理办公室。负责项目的前期工作组织实施和工程验收。项目建设实行项目法人负责制，实行工程质量目标管理与考核制度，责任落实到项目负责人。项目实行资金管理制，实行计划管理，设立专门帐户，做到专款专用。根据工程进度情况，保证资金的落实，定期检查。加强资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。与有关部门协调，确保项目按期建成，达到项目的预期目标做好项目验收准备工作。项目建成后，公司按现代企业制度进行规范化经营，实行董事会领导下的总经理负责制，按照“高效精简科学合理”的原则设置机构及人员配置，主要结构及职能如下总经办人事行政管理部门安全保证后勤服务。生产部具体组织协调管理，制定生产计划并组织实施。品控部负责饲料配方设计新产品开发原料质量控制产品检验检测产品培训等问题。财务部负责生产经营核算资金运作与管理处理债权债务等。采购部负责原材料采购办公用品包装袋配件等的采购营销部负责市场开发饲料销售客户管理等工作。服务部负责产品使用中用户有关产品及饲养技术问题。劳动定员本项目劳动定员人，工人实行合同制，管理技术人员实行聘任制，用工实行优化组合，择优录用，劳动定员详见下表。劳动定员表序号部门工人技术人员管理人员辅助人员小计养殖场饲料厂有机肥料厂屠宰厂沼气厂公司管理部门食堂服务人员仓库合计经营管理措施在项目实施方案建设过程中，严格实施进度管理，确保各项建设工期如期完工严格质量管理，各项建设要加强监理，竣工后，由相关部门组成验收组进行验收，确保工程质量严格资金管理，项目资金实行专人负责专户储存专款专用的三定制度，对项目资金定期审计，切实强化资金管理。项目建成后，要严格执行饲料生产流程制定，要严把产品质量关，确保产品质量的稳定。严格执行公司“生产管理制度规范”“财务管理规范”及“营销管理规范”等制度，做到生产标准化服务专业化经营规范化。技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法措施和拟开展的主要工作。人员培训是项目建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高中初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，确保管理到位技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类上岗人员在上岗前进行必要的考核，合格后方可上岗。从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。劳动安全卫生与消防劳动安全卫生全体员工上岗前要进行严格的培训和体检，工作必须穿工作服，根据工种不同按时发放劳保用品。防火养殖基地应加强消防系统的建设，设置消防火栓系统火灾自动报警消防联动控制系统应急广播系统及手提灭火器。电气安全配电系统采用三相四线制，带电导体的接地形式采用中性总固定接地的系统，所有用电设备的金属外壳以及电缆架保护钢管金属接线盒等均与线可靠连接。部分关键设备还应配有无间断电源。第十三章效益分析与风险评价财务评价财务评价依据编制依据依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定财发号。土建工程按当地预算定额标准并参考同类建筑物工程造价进行估算，材料价格参考目前当地市场价格。主要设备价格进行厂家询价。取费标准销售税金及附加按国家有关规定计取。所得税按应税所得额的计取。本项目计算期年，其中建设期年，第年达到设计生产能力。基准收益率按确定。销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入本项目新建达产后每年可出栏生猪万头，每头平均售价元，年可实现销售收入万元。销售营业税金及附加根据国家税法的有关规定，本项目免征增值税。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算每头猪饲养成本为元。项目总成本估算本项目年平均总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元。固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，其中建筑物按年计提，仪器设备等按年计提，残值率按计算，年折旧额为万元。无形资产及其他资产按年摊销，年摊销额万元。工资及福利每人每年按万元计算。修理费按固定资产折旧的计取，年修理费万元。其它费用含销售费用万元管理费用万元。经营成本估算本项目年经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析本项目年平均利税总额为万元，年平均利润额为万元。资本金净利润率平均净利润总投资。总投资收益率平均息税前利润总投资。投资回收期税后年税前年。财务内部收益率税后税前。均高于行业基准收益率,说明项目在财务上是可行的。财务净现值税后万元,税前万元，均大于零。不确定性分析盈亏平衡分析根据项目成本收入税金资料，得出项目以生产能力表示的盈亏平衡点为生产能力利用率即当生产能力达到设计能力的时企业就可保本,风险较小。敏感性分析本项目做了投资销售价格经营成本分别增加，降低对财务内部收益率的影响程度的敏感性分析。敏感性分析表序号不确定因素变化因素税后内部收益率税后财务净现值基本方案销售收入经营成本建设投资从结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中经营成本的变化对项目最为敏感，其次为产品销售收入，对建设投资的变化相对不敏感。最敏感因素销售收入增加，项目税后财务净现值万元，内部收益率增加到，表明项目实施后，其抗风险能力较强。财务评价结论综上所述，财务内部收益率高于行业基准收益率，各项评价指标均高于行业基准指标，说明该项目具有较好的经济效益。由不确定性分析看，本项目盈亏平衡点为，各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。社会效益分析社会评价基本结论本项目通过有效的产业组织与运作，以产业化经营方式，以市场为导向，以养殖为核心，以广大农户为基础，以科技为手段，以创新为动力，通过项目为载体，使产业链条上的各环节企业有较好的利益连接，产生了明显的经济社会和生态效益。本项目建成后，除了项目本身吸收多名城乡劳动力就业外每个从业人员年均万元，带动了周边旗县市区多户生猪养殖户进入农牧业产业化，户均纯收入万元以上，步入长期稳步脱贫之路。本项目建成后，可直接转化猪粪约万余吨，达到了养猪垃圾零排放，实现了发展生产与保护环境有效统，企业效益和社会效益的统。乌兰察布市生猪养殖业起步早，但发展步伐缓慢，直是分散小型为主，本项目建成后，为生猪养殖规模化集约化科学化标准化品牌化建设作出典型示范，提升了乌兰察布市生猪产业化经营水平。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析乌兰察布市生猪养殖业发展历史悠久，早在十几年前已提出大力发展生猪养殖业，并采取了些措施，取得了定的成效，但因诸多因素，度发展起来的生猪产业渐渐萎缩。猪肉由自给不足，变为靠外地调剂。因此，大力推广标准化高效生猪养殖技术，是项目建设区乌兰察布市发展生猪产业的关键。通过本项目的实施可有效扩大乌兰察布市化生猪养殖规模，走生猪产业化区域化标准化集约化经营之路，壮大生猪产业，同时对乌兰察布市种植业结构调整和产品品质的提高将起到积极作用。建设现代农业，促进产业化发展等长期以来，我国生猪饲养以农户散养为主，约占饲养总量的左右，以商品生产为目的规模化养殖发展缓慢。在广大农户分散饲养的生产方式下，对长期制约畜牧业发展的重大动物疫病的防控难度和成本是非常大的。要降低生猪养殖疫病风险生产成本和环保压力，关键要在发展规模化养殖上找出路。另外随着我国加入，千家万户小生产与千变万化大市场不适应的矛盾日益突出。大力发展农牧业产业化经营，不断提高农牧业组织化程度的要求起越来越迫切。实践证明，以肉类加工为依托，建设紧密型养殖与加工利益相联结的产业模式，扩大规模化生猪养殖，走生猪产业化区域化标准化集约家的有关政策和文件精神，乌兰察布市畜牧业发展“十五”规划中提出“大力发展畜牧业经济”的总体目标集宁区政府也制定了关于加快畜牧业发展的决定。这些从中央到地方的鼓励发展畜牧业的政策为乌兰察布