现代农业发展公司办公楼工程，米米二层，平方米，砖混平顶结构。花卉科技发展中心综合服务楼工程米二层，平方米，砖混平顶结构。停车场道路工程平方米，混凝土地面。围墙绿化工程，围墙工程为砖基铁艺护栏结构，长米。第六章工程建设期限的进度安排项目实施准备项目建议书及可行性研究报告的编制。合作伙伴的确定和公司的组建。租地征地工作。工程详细规划设计。工程招标。二项目实施进度安排本项目建设可分三期进行施工建设第期工程安排第期工程主要有多功能展销厅平方米建设公司办公楼平方米建设工程花卉科技中心综合楼平方米工程建设取暖锅炉房平方米建设停车场道路建设围墙建设。第期程平方米花卉交易大厅工程平方米冷库工程。第二期工程冷库年四月开工，月完工，交易大厅工程月日开工，月底完工。第三期工程及进度安排第三期工程主要为二栋综合服务楼建设工程，计划年月开工，月完工。各项工程施工进度安排详见附表第七章投资估算及资金筹措项目投资总额本项目投资总额为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元，详见附表固定资产投资估算本项目固定资产投资主要项目为鲜花交易大厅平方米，投资万元。多功能花卉展销厅平方米，投资万元。综合服务楼平方米，投资万元。农业公司花卉中心办公服务楼平方米，投资万元。冷藏库平方米，投资万元。水电路暖等基础建设项目投资万元。其他项目投资万元。流动资金估算本项目经营期间所需流动资金估算为万元，流动资金需求项目为人工费万元水电暖费用万元盆花生产费用万元办公管理费用万元其他费用万元。二资金筹措本项目所需固定资产投资和流动资金总计万元，固定资产投资由投资单位筹措，流动资金贷贷款解决。第八章效益分析与风险评价经营成本估算本项目正常经营期间发生的经营成本主要有以下几项组成人工工资每年万元水电暖费用每年万元经营管理费每年万元盆花生产费用每年万元固定资产折旧每年万元。以上经营成本总计为万元，这个估算数据为花卉基地面积发展到亩时的每年经营成本，不含当年营业税，此前各年度经营成本估算详见附表二经营收入估算本项目以花卉生产基地发展到亩时为正常经营期，预测基地发展速度到年即市场建设第五年可达到正常经营期，正常经营期每年的经营收入主要有以下项目鲜花交易收入，入场鲜花交易按每公斤元收取交易费，按每亩温室所产鲜花入场交易收取元计算，当花卉基地发展到亩时，每年的鲜花交易收入为元亩万元多功能花卉展销厅以出租的方式出租个，每年收取租金万元。盆花生产以中高档盆花为主，估算每年生产出售盆，每盆售价为元，总计收入为万元。综合服务楼每年收取房租估算为万元。冷藏库估算每年收入为万元。取暖费估算每年收费万元。预计市场正常经营期间每年经营收入为万元，各年度经营收入预测详见附表三经济效益分析以市场正常经营期测算市场经济效益，建设第五年年基地面积亩时为年经营收入为万元年经营成本为万元。每年经营营业税为万元万元。年利润为万元万元万元万元。本项目建设第至四年经营效益测算如下计算方法为销售收入经营成本营业税利润第年年收益估算，按花卉生产基地亩计算万元万元万元万元第二年年收益估算，按花卉生产基地亩计算万元万元万元万元第三年年收益估算，按花卉生产基地亩计算万元万元万元万元第四年年收益估算，按花卉生产基地亩计算万元万元万元万元市场经营前四年收益总计为万元市场经营前五年收益总计为万元由以上分析结果可知，本项目前期经营收益较低，前四年收益总和为万元，低于第五年正常经营期万元，说明市场建设经营效益同生产基地建设速度和规模有直接关系。生产基地建设速度快，面积大，市场经营收入就好经营效益就高。本项目的投资回收期预计为年，当花卉生产基地建设速度和面积大于预测目标时，如第三年基地面积就达到亩时，三年即可收回投资。本项目按正常经营花卉生产面积达到亩时计算，每年的经营利润为万元。投资利润率为，经济效益极为显著。四项目风险分析本项目是个较为特殊的投资项目，影响项目经济效益的主要因素为市场经营成本和市场经营收入的高低即花卉基地建设面积和速度，下面对这两个因素进行分析测算，来评价本项目的投资风险况状。市场经营成本对经营收益的影响分析本项分析分别设置经营成本增加，个档次，分析项目经营成本变动时经济效益的影响敏感程度，分析结果以下表所示。经营成本变化对项目经营效益的影响分析表单位元项目正常经营指标经营成本增加幅度销售收入经营成本利税营业税利润由上表分析结果可以看出，本项目经营成本增加对项目经济效益的影响程度较低，当经营成本上升，对项目利润的影响只有的下降。经营收入变化对项目效益的影响分析本项分析分别设置经营收入下降，个档次，分析项目经营收入变化对经济效益的影响敏感程度，分析结果见下表所示。经营收入变化对项目经济效益的影响分析表单位万元项目正常经营指标经营收入减少幅度销售收入经营成本利税营业税利润由上表分析结果可以看出，本项目经营收入减少对项目经济效益的影响程度较强，当经营收入降低时，项目利润减少万元，利润下降幅度为。以上两项分析表明，影响本项目效益的重要因素是经营收入的减少，而经营收入的高低主要取决于花卉生产基地发展面积的大小。当花卉生产面积低于正常面积时，项目经营利润仍可达万元，投资利润率仍可达，说明本项目抗风险能力较强，投资基本无风险。五社会效益分析县政府确定的开发建设万亩特色花卉产业基地的发展目标，离不开花卉批发交易中心的带动，没有批发交易中心建设，要进行大规模基地建设是不可能的。因此本项目的实施，将产生以下几方面的社会效益。带动万亩花卉产业基地建设成功，每年可为平泉农民增加纯收入亿元。按县政府的安排，万亩花卉生产基地建设将安排在个行政村进行，可使这个村的农民年纯收入增加元以上，完成新农村建设目标。由此推动了全县新农村建设的发展。万亩花卉基地建设温室建设投资额将达亿元，可为相关行业创造利润亿元。将为花卉经营，农资经营，种球种苗经营提供工作岗位个以上，每年可为这些企业人员增收亿元以上。基地建设成功每年可为农民增收亿元，这些收入可带动社会购买力大幅度提高，带动相关行业的发展增收。每年由此增加的社会利润将达到亿元以上。由此可见，本项目建设的社会效益极为显著。第九章结论综上分析表明，本项目正常经营期年利润税前可达万元，投资利润到达，投资回收期为年，并可产生巨大的社会效益，本项目具有经济效益好，投资利润率高，社会效益显著等特点。本项目实施是可行的。附表项目投资估算表单位万元序号项目单位数量单价金额说明固定资产投资鲜花交易厅盆花展销厅综合服务楼公司办公楼花卉中心综合楼冷库锅炉房制冷机锅炉停车场道路水泥面围墙场门电力配套水利配套交易台架其他费用二流动资金三合计核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！图人均消费支出对数和人均对数随时间的变化趋势年份年人均对数人均消费支出对数第章总论项目概要平泉花卉批发交易中心建设项目，是县政府安排的年农业及市场建设重点项目，是落实县政府确定的快速做大做强平泉花卉产业，建设万亩特色花卉产业基地，全面推进平泉社会主义新农村建设“三个工程”的重要保障措施。项目地点落实在二道河子村，是对我村新农村建设事业的促进和支持，本项目的实施，必将对推动全县花卉产业发展地内，建设花卉批发交易中心，进行独家经营，具有良好的发展前景。三市场建设规模与经营方案市场建设规模我县花卉批发交易中心为产地批发交易中心，市场建设规模同花卉生产基地发展规