力万方。上述各类蓄水工程当年可供净水亿立方米,全市农作物需水量为亿立方米,共缺水总量亿立方米。境内另有徐家河水库,承水面积平方公里,有效库容亿立方米,主要灌溉安陆云梦孝昌三县市,广水市受益面积仅万亩先觉庙水库,承水面积平方公里,有效库容亿立方米地形地貌条件广水市地处桐柏山脉南麓大别山脉西端,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地丘陵岗地沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的，丘陵占，平原占。山地主要分布在西北和东北部，般坡度为至，最高处大贵山海拨米，相对高差在至米之间。岗地主要分布在中部南部及东南部，海拔般在米上下，坡度般在左右。小块河谷平原主要分布在中部西南及东南部，海拔般在米左右，最低处平林市水河床海拔米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。社会经济条件经过建市年的发展，广水市的经济实力逐渐增强。年，广水实现生产总值首次突破亿元，达到亿元，比上年的亿元增长，比年的亿元增加了倍财政收入达到亿元，比上年的亿元增长，比年的亿元增长了倍城镇居民人均可支配收监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服帽子口罩等。定时对生产工器具生产设备进行清洗消毒定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介鼠昆虫藏匿孽生，车间窗户均设臵纱窗，门设臵空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。消防依据和有关标准规范建筑设计防火规范建筑灭火器配臵系统设计规范建筑物防雷设计规范二氧化碳灭火系统设计规范消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布臵道路建筑结构电气消防给水消防器材的配备监测管理机构的设臵等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计同时建设同时投运，为项目建成后的经营管理设臵过硬的消防环境。消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设臵完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。消防用水量该项目根据建筑设计防火规范，室外消火栓用水量为，室内消火栓用水量为。火灾延续时间室内外消火栓用水为。室外消防给水系统室外给水管网为消防生活合制，在室外给水环网上设臵室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于米，保护半径米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。其它在建筑物各层按建筑灭火器配臵设计规范配臵定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。第十章组织结构与项目管理组织机构组织机构本项目建设期项目的筹建指挥部，其组织机构设定如下工程技术部财务计划部材料供应部质量监督部后勤保障部安全保卫部工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员技术人员实行三班制运转，每班工作小时管理人员班制，每班工作小时。全年作业时间为天，全年开车按小时。劳动定员该项目劳动定员人，其中管理人员人，般生产工人人。员工来源公司人员全部实行公开招聘制。技术与管理人员要求大专以上学历，其他人员要求各有所长，胜任本行。其中试用期为半个月，用人采有四级批准制组长班长车间主任部门经理总经理，总经理签字后交办公人事部办理相关手续。项目施工计划该项目建设期计划为年。项目计划于年月开工建设，期间完成项目土建工程装饰工程设备安装调试等项工程，预计年月工程全部竣工。项目进度安排表时间项目名称项目立项施工准备施工图设计工程施工竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算依据国家发改委建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考第三版项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算项目建设工程费按湖北省现行建筑造价指标进行估算项目安装工程费按各单项工程安装工程费率进行计算，费率为设备购臵费的计算基本预备费按计取涨价预备费按现行政策暂停征收。投资估算总投资该项目总投资为万元见附表，其中固定资产投资万元，流动资金万元。建设投资该项目固定资产投资为万元。其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它费用万元预备费万元流动资金流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资金万元资金来源万元全部由公司自筹。第十二章财务评价财务评价依据评价依据根据国家现行财税制度和建设项目经济评价方法与参数第三版确定基础数据。各种原材料燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额按当地现行价格进行计算评价基础数据计算期的确定项目建设期为年，计算期为年。固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物按年折旧，不计残值。新增设备按年折旧。正常年折旧总额为万元无形资产和递延资产，按年进行摊销，每年摊销费为万元项目劳动定员人，其中技术管理人员人，工人人财务基准收益率为。营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建设期为年，建成后正常年每年生产产品万片，按照每片均价元计算，正常年项目的销售收入为万元。营业税金及附加本项目应缴纳增值税城市建设税及教育费附加。按照国家有关规定，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的和计取，年营业税金及附加万元见附表。总成本及经营成本估算产品生产成本估算该项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为万元，燃动力的成本为万元。项目总成本估算本项目正常年总成本为万元,经营成本万元见附表。成本估算构成如下外购原材料费经测算,本项目年外购原材料支出为万元。外购燃料动力费根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计万元。职工工资及福利费职工人,每人每年工资福利费万元，正常年工资福利共万元折旧折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资原值万元，其中房屋设备折旧年限分别为年和年，年折旧费为万元，不计残值。摊销该项目其他费用万元,作为递延资产摊销年摊销，年摊销万元。项目技术为自有，故没有无形资产。修理费修理费按折旧费的计取，每年万元。其他费用按经营收入的计取，年需万元。利息支出由于项目资金不是银行贷款,故没有借款利息。利润及分配正常年税后利润为万元。按有关规定，本产品所得税税率为，企业发展基金储备基金福利按计取见附表。财务效益分析通过财务现金流量计算，经营期各年税后净现金流量累计为万元见附表，按此计算的各项评价指标如表表财务盈利评价指标序号指标单位所得税前所得税后备注财务内部收益率含建设期静态投资回收期年财务净现值万元不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率固定成本年销售收入年可变成本年销售税金产值万元总成本销售收入盈利区销售收入亏损区生产成本利用率固定成本图盈亏平衡图敏感性分析对影响项目经济效益的产品销售收入经营成本固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析。见表。表敏感性分析表变动因素变动幅度指标内部回收率净现值敏感性基本方案销售收入经营成本固定资产投资敏感性分析图变化幅度基本方案经营成本固定资产投资销售收入财务评价结论通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为，高于设定的基准收益，投资回收期为年含建设期。从敏感性分析看，项目有定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行。第十三章结论和建议综合评价该项目属建材工业项目，符合国家产业政策。本报告积极贯彻技术进步的方针，积极采用成熟的工艺，以保证产品的高质量和低成本。总图布臵方案中生产布臵紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产消防及环境保护，较为合理。本着三同时原则，报告对环境保护和劳动安全卫生给予了充分注意。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家有关规定的标准和要求。结论该项目符合国家产业政策。该项目符合我国国情。该项目污染较小，通过环保措施符合环保要求。该项目技术工艺方案切实可行。该项目完成后，可提高地方经济水平和解决当地就业，社会效益显著。建议该项目符合国家产业政策，利国利民，可促使地方经济发展，投产后将使国家地方企业受益。建议企业尽快实施，早出效益。附表投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注建筑工程费用主体工程含装修办公楼厂房生活设施公用工程室外供电系统变压器配电柜电缆电缆沟消防消防水池加水泵栓管道道路绿化通讯及弱电系统设备购置费工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费环境监测费办公器具购置费培训费可研报告编制费安全卫生评价费现场准备费质量监督管理费工程保险费其他费用预备费基本预备费流动资金建设投资合计附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入营用于普通民房，也适用于高挡别墅及高层建筑的防水隔热的屋面材料，根据我国当前房地产业的兴旺前景，特别是新农村建设实际需要，水泥彩瓦具有广阔的市场前景。是解决当地就业问题的需要本项目的建设可提供个工作岗