茶产业有利于构建现代生态文明。油茶是常绿阔叶树，适应性强，对土壤的要求不高，能抵御冰雪等恶劣自然灾害的侵袭，不宜种其它树木的地方基本上都可以种油茶以提高森林覆盖率。油茶不与粮棉争地，且具有数倍于粮食作物的经济效益，因此因地制宜发展油茶产业，不但可以保护耕地红线不受侵占，而且对于发挥土地的边际效应具有重要意义。油茶不仅能绿化荒山美化环境保持水土涵养水源改善生态环境，还有较强的抗二氧化碳氟和氯等有害气体的能力，是很好的防火树种油茶花深秋季节盛开于南方的低丘原野，或洁白灿烂，或火红艳丽，既是观赏树，又是蜜源林，能显著改善农村生态面貌和人居环境，实现人与自然的和谐。项目概况拟建地点原料基地市县五道水镇加工基地市经济开发区工业园区建设规模与目标项目投资本项目预计投资万元。其中原料基地建设万元，加工基地建设万元，流动资金万元。原料基地建设油茶育苗基地亩，年出优质油茶种苗万株建设高产油茶林种植基地万亩，计划年建成油茶林种植基地万亩。加工基地租用生产加工厂房年内建成年产吨精制茶油吨茶籽粕生产线计划年内建成年处理吨油茶籽冷榨生产线和吨日茶饼浸出加工生产线，年产精制茶油吨。主要建设条件原料基地项目原料基地拟建地点为市县五道水镇。县座落在澧水之源，森林覆盖率达，境内有溪水河流条，是得天独厚的天然氧吧绿色生态家园。山多人稀，土地辽阔，属华中亚热带山地季风湿润型气候，年平均气温为，年平均降雨量左右，温暖湿润，有利于各种动植物生长，是理想的油茶宜生地，有着悠久的油茶种植历史。五道水镇是澧水河的发源地，是个有着数千年历史的土家古镇，是县的西北大门，距县城公里，与湖北鹤峰宣恩县毗邻。该镇地处八大公山自然保护区的缓冲地带，属中山和丘陵岗地，全镇现有荒山万亩，其中油茶宜生地万亩。加工基地项目加工基地拟建地点为市经济开发区工业园区。湖南经济开发区始建于年月，是市唯家省级经济开发区，管理范围平方公里，实行经济开发区和科技工业园两位体，行政统管理模式。属市和永定区合办物流广场，位于市城区东南部，由三区组成。现有家科技含量较高的绿色环保企业入园，奥威科技原贸源化工生物医药佳鑫机械永兴玻璃宝湘生物恒兴生物万农生物佳乐机械湘军鸭业科艺公司等企业已投产，奥威科技生物医药宝湘生物正在扩建，力元新材料鑫彤飞矿业等企业正在筹建。立足丰富的天然植物资源和良好的生态环境，依托旅游市场和国际知名度，开发区将紧紧围绕绿色环保和高新技术两个主题，立足本地资源优势，以旅游商品生物医药矿产品深度开发为主导产业，完善功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘鄂黔渝边区具有较强带动和辐射作用的新型工业基地。项目投入总资金效益情况本次项目可行性研究报告是建设油茶育苗基地亩种植基地万亩以及年产精制茶油吨茶籽粕吨生产线。预计项目总投资万元，建设期年。净利润投资建成第二年为万元，第三年为万元，第四年为万元，第五年为万元，第七年起以后估算为万元。项目年内累计实现现金净流量万元。项目总投资利润率，总投资利税率，静态投资回收期年，财务内部收益率。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表。表主要技术经济指标表序号项目单位数量备注原料基地规模育苗基地亩种植基地亩加工基地规模精制茶油吨年茶籽粕吨年加工基地厂房面积劳动定员人其中基地农户人户建设期年总投资万元原料基地建设万元加工基地建设万元铺底流动资金万元资金筹措企业及农户自筹万元申请国家扶持资金万元申请林业项目贴息贷款万元申请银行贷款万元经济效益指标年销售收入万元年销售税金及附加万元总成本费用万元年利润总额万元年投资利润率投资利税率全部投资财务内部收益率全部投资回收期年借款偿还期年不含建设期盈亏平衡点问题与建议本项目的建设有利于提高人民生活品质，建设社会主义新农村，维护国家油料安全，构建现代生态文明，符合国家产业政策和发展规划，项目采用公司基地农户的经营模式，建成后将成为县乃至市农民增收工业增效财政增长的新典范。建议选育选种适宜当地的高产油茶品种。积极引进并努力学习先进的生产管理技术，提高产品科技含量加强员工培训，提高员工素质。进行全面综合的市场分析和调研，明确项目产品定位和市场定位。加大对项目的宣传力度，提高当地消费者对项目主产品精制茶油的认知度，建立良好的品牌形象，增强市场竞争力，降低市场风险。选用先进的生产工艺和生产设备，建设标准规范的生产厂区。项目厂房的设计施工监理及设备材料通过招标投标方式进行，合理使用并严格管理项目资金。结论在全面分析市场准确经营定位提高项目管理水平和科技含量的前提下，项目建成后，有可观的社会效益。项目的社会效益主要表现为首先，开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点。其次，农民增收，从该项目投产的年内可增收亿元。第三，扩大就业，为农村劳动力转移新增就业岗位个，不离乡离土可就业获得收益。第四，国家增收，预测经营周期贡献税收元。第五，有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业，符合环境保护的产业。第六，弥补和增加市场中高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。项目经济社会与环境效益俱佳，项目可行。第二章市场预测产品市场供应预测国内外市场供应现状全国油茶产业概况中国是世界上茶油产量最大的国家，占全球总产量以上。据全国油茶产业发展规划数据，年，我国食用植物油年产总量万吨，其中油茶种植面积万亩，油茶籽年产量约万吨，茶油总产量万吨，年产值约亿元。目前我的态度及参与程度项目的利益相关群体主要包括县政府和五道水镇政府开发建设单位项目区居民项目区周边居民和相关企事业单位施工建设单位农业银行林业农业部门工程评估审计等相关单位。上述不同利益群体均为项目受益群体，只有项目区周边居民和相关企事业单位相对受收益较少。因此，本项目为当地群众乐于接受并积极参与。各级组织对项目的态度及支持程度本项目属国家政策扶持项目，符合国家产业政策，对当地社会发展居民就业收入提高以及两型社会的建设具有较大的促进作用，能获得各级政府组织大力支持。地区文化状况对项目的适应程度项目由于对当地居民收入提高劳动就业和基础设施具有较大促进作用而受到当地群众的接受，项目原料基地建设无特殊的文化要求和技术要求，通过简单培训，尚可提高当地居民的实用技术水平加工基地的生产有专门的技术力量负责，产业工人通过培训，可大幅度提高其职业技术水平。可见，项目与当地文化技术不仅能够相互适应和协调发展，还能很好地促进当地群众文化技术水平的提高。社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，本项目的主要社会风险存在于受益较少的周边居民有可能因为急于加入项目原料基地而引发竞争冲突加工基地建设过程中可能由于道路堵塞噪声施工事故等原因造成社会冲突。因此，需要通过宣传基地发展规划和制定应急预案等措施来降低可能的社会风险。同时，项目需要严格按照国家和湖南省相关产业政策进行建设。社会评价结论油茶因其适生范围广增产潜力大产品质量优，为我国最具发展潜力的木本植物油料树种。本项目的建设有利于提高人民生活品质，建设社会主义新农村，维护国家油料安全，构建现代生态文明，符合国家产业政策和发展规划，项目采用公司基地农户的经营模式，建成后将成为县乃至市农民增收工业增效财政增长的新典范。第十五章风险分析项目主要风险因素识别本项目符合国家产业政策，对当地社会发展居民就业收入提高以及两型社会的建设具有较大的促进作用，属国家政策扶持项目。可能的风险因素包括市场风险项目的市场风险包括因宏观经济波动产业周期等因素引起的经济不景气或产业不景气，导致产品价格下降或因资源争夺，导致原材料价格上涨，利润降低，致使建设贷款难以偿还，投资难以收回。技术风险主要指生产管理和工程建设技术不先进或技术采用不合理引起的产品质量与工程问题造成的损失。工程风险指工程地质条件水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖延所造成的损失。资金风险主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，给建设和生产运营造成的损失。外部协作风险指投资项目所需要的供水排水供电供气通讯交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。社会风险由于建设投资对社会产生的不良影响而带来的社会冲突社会动荡等风险。风险程度分析风险程度分析采用专家评估法。主要因素的风险程度评估详见表。防范和降低风险对策加强项目单位队伍建设和能力建设，制定和优化工作计划，建立严格的岗位责任制。加强资金筹措，争取国家政策性扶持林业项目贴息贷款和银行授信。加强油茶产品市场跟踪研究和价格规划。制定详细的工作计划和社会冲突应急预案，严格按照国家和湖南省相关产业政策进行建设。加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题加强项目管理，健全招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率加强监理工作健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。通过加强内部管理资金管理招投标管理等降低建设成本。加强技术培训，努力提高员工素质。加强企业品牌建设和文化建设，把好产品质量关，努力树立企业形象。表项目风险评估表主要风险因素风险程度说明高较高中较低低市场风险油茶为我国特有的最具发展潜力的木本植物油料树种，茶油是绿色无公害食用油，被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用植物油。市场分析表明，仅我国茶油市场供应缺口就高达多万吨。项目市场前景极为广阔。技术风险项目所采用的生产技术和工程技术成熟适用可靠。先进性适用性可靠性可得性工程风险工程地质项目地质条件好，且项目对地质条件无特殊要求。工程量具有可控性。工程组织项目规模较大，工程组织较难。资金风险资金来源中断项目包括原料基地建设和加工基地建设，投入较大，超出建设单位自有资金规模。资金供应不足外部协作风险交通运输项目地处县五道水镇，已有很好的外部协作条件。供水供电社会风险项目为国家政策扶持和群众乐于接受项目。第十六章结论与建议推荐方案总体描述本项目原料基地坐落在县五道水镇，自然环境十分优越，适宜发展