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件无页次共页第页归档保密秘密山东日科橡塑科技有限公司管理体系组织结构图总经理研发中心综合部管理者代表营销部生产部工程部财务部办公室安环部检修部质量控制部氯化车间中和车间干燥车间污水处理调度室管理手册文件编号权责单位综合部职能分配表版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密质量职能分配表人员或部门职能展开总经理管理者代表综合部营销部研发中心生产车间检修部质量控制部质量管理体系总则文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性产品防护计量器具的控制测量分析和改进总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格控制数据分析改进管理手册文件编号权责单位综合部职能分配表版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密环境安全管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部财务部营销部检修部研发中心生产部质量控制部总要求概述职业健康安全方针环境方针策划对危险源辨识风险评价和风险控制的策划环境因素法规和其他要求法律法规和其他要求目标目标指标和方案职业健康安全管理方案实施与运行机构和职责资源作用职责和权限培训意识和能力能力培训和意识协商与沟通信息交流文件文件文件控制文件控制运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应检查和纠正措施绩效测量和监视监测与测量事故事件不符合纠正和预防措施合规性评价不符合，纠正与预防措施记录和记录管理记录审核内部审核管理评审管理评审管理手册文件编号权责单位综合部员工代表任命书版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密为了贯彻执行质量管理体系要求，职业健康安全管理体系要求和环境管理体系要求及使用指南标准，经公司职工选举，选举出宋立申同志为本公司员工代表，参与本公司质量环境安全事务的管理。
其职责如下代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审代表全体员工参与实施危险源辨识风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策代表全体员工参与影响质量环境安全管理体系的改变的协商代表全体员工参与事故和事件调查。
负责收集员工在质量环境安全管理体系方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。
总经理路恩斌年月日管理手册文件编号权责单位综合部管理体系范围版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密手册的内容本管理手册以下简称手册是本公司贯彻标准，职业健康安全管理体系要求和环境管理体系要求及使用指南标准，以下简称标准，结合公司实际情况，确保公司满足顾客和法律法规要求的纲领性文件。
手册阐述了公司的质量环境安全方针目标和质量环境安全管理体系过程之间的相互作用，规定了质量环境和安全管理体系的组织结构，职责和体系要求的法规性文件。
手册中各职能部门与管理体系有关人员以及各人员间职责清楚，权限明确，能确保管理体系的有效运行。
公司管理体系的范围标准除顾客财产外的全部条款要求。
因本公司目前以及可预见的未来段时间内本公司生产经营活动中没有顾客提供的配方图纸原材料等顾客财产，所以对标准条款顾客财产进行了删减。
手册包括标准要求和职业健康安全管理体系要求和环境管理体系要求及使用指南标准，本公司管理体系要求的所有程序文件。
手册覆盖的产品是新型抗冲改性剂树脂。
管理手册文件编号权责单位综合部引用标准版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密质量管理体系基础和术语质量管理体系要求质量管理体系业绩改进指南职业健康安全管理体系要求环境管理体系要求及使用指南管理手册文件编号权责单位综合部术语定义和概念版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密本手册除下列术语定义和名称编号外，均采用标准中的术语安全方针目标管理方案内审结果员工建议更新的法律法规标准等的信息。
各部门依据相关文件规定直接收集日常数据，加以分析后进行传递，对存在和潜在的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。
紧急信息由获得信息的部门迅速报告公司总经理处理。
其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给综合部处理。
数据分析方法本公司基本统计方法的选择对于市场顾客满意程度质量审核分析般采用调查表对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。
持续改进总则公司为确保管理体系持续改进的有效性，对公司的质量环境安全方针目标进行定期年评审，以确保其适应企业发展需要。
对企业内审结果和外审结果进行评审，及时采取纠正措施解决存在的问题，以确保管理体系的有效运行。
利用统计技术对公司生产过程中的产品质量销售过程中顾客满意程度进行分析测量，以确保实现顾客满意。
对管理体系运行中出现的不符合项进行原因分析，采取纠正措施予以纠正，并在各个不同部门采取预防措施防止不合格项的出现。
公司利用每年次的管理评审会议，全面评审公司在体系运行中的适宜性充分性和有效性。
对管理评审输入的内容逐进行评审，以确保管理体系的有效运行，使公司管理管理手册文件编号权责单位综合部测量分析和改进版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密体系真正做到持续改进，不断完善。
质量管理体系纠正预防措施纠正措施流程图发现不合格不合格项的评审确认不合格原因分析提出纠正措施评审确定批准纠正措施组织实施记录采取措施的结果评审验证其有效性产品生产过程如出现连续批次的不合格品，调度室应依据纠正措施流程图，先对不合格项进行评审确认，然后分析产生的原因，制定纠正措施，填制纠正措施实施表报主管领导批准后组织实施。
在纠正措施完成后，由质量控制部组织验证，并将验证结果记入纠正措施实施表。
交付后的产品，顾客提出退货或索赔，形成批量时，营销部向生产部反馈，由质量控制部重新检验，确认不合格的特征，然后组织有关部门分析原因，研究制定纠正措施，由责任部门组织实施，质量控制部组织验证，将验证结果意见记入纠正措施实施表。
内部审核发现管理体系不合格，采取纠正措施按内部审核程序的规定处理。
采取纠正措施涉及到文件的更改，按文件控制程序执行。
质量管理体系预防措施预防措施流程图确定潜在不合格特征分析原因讨论评价防止不合格发生的措施确定预防措施责任部门组织实施记录采取措施的结果评审验证其有效性生产部在需要时组织有关人员召开质量分析会，依据检验报告生产记录内部审核报告不合格项报告与生产实际情况，对可能出现不合格进行分析，研究制定预防措施，填写预防措施实施表，主管领导批准后，由责任部门组织实施，生产部组织验证，并在预防措施实施表上填写验证意见。
质量控制部还可根据内部审核报告不合格项报告对管理体系可能出现的不合格问题，召开专题会议，分析原因，采取预防措施，填写预防措施实施表，管理者代表批准后，并通知责任部门组织实施，并在完成后，由品管部组织内审员验证其有效性，在预防措施实施表上填写验证意见。
环境和职业健康安全纠正预防措施对已存在的或潜在的不符合应采取纠正和预防措施，防止再发生或发生不符合，以管理手册文件编号权责单位综合部测量分析和改进版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密减少由此产生的环境影响和职业健康风险。
综合部负责纠正和预防措施的组织实施，并进行跟踪监督和验证。
制定纠正和预防措施的范围来自环境职业健康安全方面表现方面的信息有关运行控制方面的信息环境安全管理方案的实施结果法律法规的遵守情况相关方投诉及要求内部审核的结果。
针对不符合的原因，由纠正措施的要求部门提出纠正措施要求。
责任部门应进行原因分析，制订纠正和预防措施及时间期限，并组织实施。
为消除实际和潜在不符合原因而采取的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。
为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的环境影响及职业健康安全风险相适应。
当纠正措施项目完成后，由要求部门对其进行检查，评价及验证其结果的有效性，同时作好记录，必要时可请相关人员起确认。
纠正和预防措施，应提交管理者代表评审和批准。
采取预防措施涉及到文件的更改，按文件控制程序执行。
纠正和预防措施实施过程中的记录，在措施完成后，统由质量控制部保存。
山东日科橡塑科技有限公司管理手册发放号控制状态受控文件编号版次编制综合部审核李明泉批准路恩斌山东日科橡塑科技有限公司发布管理手册文件编号权责单位综合部管理手册目录版本修改状态受控替代文件无页次共页第页归档保密秘密管理手册目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理手册颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理者代表任命令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„企业简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理体系组织结构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理体系范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„引用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„术语定义和概念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„以顾客为关注焦点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„方针和目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理体系
山东日科橡塑科技公司管理制度手册DOC_41页
