国风情园中国园花卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。花卉培育基地占地平方米，是面积最大的花卉园，能为其他花卉园和社会提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多，展示丰富的花卉资源，呈现出百花齐放的繁荣，其中园内建筑平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其独有的文化意蕴特点，自古就深受人们的喜爱，本园根据竹的形影色要求取其有观赏价值的特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色的花卉和植物，不出国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应的温度和光照等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色的花卉，展现我国花卉文化的悠久历史和祖国辽阔地域花卉的多样性，根据不同地域的情况，以建筑小品面积平方米的形式将其分隔开来，提供适宜的生长条件花卉研发中心占地面积平方米，承载着将异地花卉培育本土化和研究创新的任务，其中的平方米用来建造研发中心用房特色休闲园面积平方米，让观光者在经过较长时间的花卉观赏后，能得到片刻的小憩和特色的休闲温室花卉园面积平方米，为花卉提供良好的生长环境，以实现日日有花香，月月景不同。花博园内建筑，除了上述百花园平方米异国风情园平方米中国园平方米和花卉研发中心平方米外，还将在园内建配套设施用房平方米和游客服务中心平方米。配套设施用房包括特色餐饮街特色购物街花卉售卖厅特色休闲区和管理办公用房等，其中特色餐饮街建筑面积平方米，展示具有地域特色的乡村风味渔家风味和各地小吃等餐饮文化，满足不同层次不同口味游客的需求特色购物街建筑面积平方米，为游人提供购买纪念品及其他物品的需要花卉售卖厅面积平方米，为游客提供各种花卉，不仅能满足游览需要还能把花香带回去休闲特色区建筑面积平方米，为游人提供茶道足浴以及打牌等休闲活动管理办公用房建筑面积平方米，用于景点工作人员和管理人员办公所用，使景点在有效管理下发展壮大。游客服务中心建筑面积平方米，设在游园入口处，用于售票治安，并为游人提供医疗咨询等服务。八个花卉园在空间上互相穿插，在业态上互相补充，组成个有机的整体，加上齐全而又有效的配套设施，形成集园圃艺术休闲文化于体的，人与自然和谐统的，国内较具特色的精品旅游项目之。五投资规模和建设计划项目总投资估算为万元人民币，除资本金外的所有投资资金均由湖旅游度假区管委会通过融资解决。本项目计划改造与建设同步进行，争取年月开工建设，年全部完成。第期两年筹备前期年月年月总体方案规划设计项建书和可研得到批准。个月年月年月初步设计施工图先后完成开工前准备工作招商启动。半年第二期两年建设期年月年月开工建设至基本竣工。年半经营准备期年月年月完善设施物业管理启动做好全面开业准备。半年六当前项目建设进展情况通过直接委托，花博园项目的建筑景观专业的方案初步设计和施工图设计由上海思纳景观规划设计有限公司承担，目前已完成总体方案设计。七消防安全卫生及公用工程消防根据建筑设计防火规范年版建筑灭火器配置设计规范年版火灾自动报警系统设计规范建筑物防雷设计规范年版工业与民用电力装置的接地设计规范建筑内部装修设计防火规范等技术标准规范，本着预防为主，防消结合的方针，采取必要的消防保护措施。具体为建筑内设室内消火栓给水系统，并按规范要求设置手提式灭火器以扑灭初始火灾。消防竖管的布置以保证同层相邻两个消防水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何地方为原则每个室内消火栓处均设置能直接启动消防水泵的启动按钮。室外设置若干水泵接合器在最高建筑的屋顶设消防水箱，供初始十分钟消防用水，屋顶设置套增压设备，以保证最不利点出水压力消防电梯井底设排水泵排水高层建筑按中危险级Ⅱ级设计自动喷水灭火系统，自动喷水系统由加压泵，湿式报警阀，水流指示器，水泵接合器，喷头及管网组成消防管道采用热镀锌钢管。二安全卫生根据建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部第号令中华人民共和国劳动法年月日公布建筑设计防火规范年版火灾自动报警系统设计规范建筑抗震设计规范建筑物防雷设计规范年版等技术标准规范，本着以人为本的思想，采取必要的安全保护措施。具体为项目的布置严格遵守国家有关防火的安全规定楼内各房间根据需要设置必要的防暑降温设施醒目处设置标识牌警示牌宣传栏为防止静电及雷击事故，所有设备都按规定采取接地措施布置消防水管网和室内外消火栓等设施，并配备定数量的灭火器用于扑救初期火灾火灾报警系统扩音及施工级资质冷水机组空调机组及末端设备视设计的空调系统种类数量而定政府部门资质认定的专业供货商蒸汽发生器或锅炉设备政府部门资质认定的专业供货商重要材料旋转门自动门专业厂商本项目是专业的综合旅游工程，影响面广，其投资额建设规模和建设难度均较大，对勘察设计施工监理等单位资质要求专业性方面要求较高。本项目招标工作委托有甲级招标代理资质的中介机构执行。组织招标工作的计划。根据总体计划，对招标工作的组织做如下安排监理招标，宜在设计阶段就进行施工招标各标段各自进行，但在时间上应考虑施工的平衡和衔接设备招标设备公开招标含电梯高低配电屏的专业施工安装。考虑到工期要求，桩基工程待桩基桩位图出齐后，先行招标弱电工程总图工程等专业工程招标，具体需结合施工进度设计出图进度等确定各专业工程招标时应具备施工图各项施工招标采用工程量清单法招标。经济和社会效果分析投资估算投资估算范围本项目工程范围为湖旅游度假区管理委员会拟在湖东北侧柴场岙地块建设的综合旅游度假项目，建筑面积平方米包括园内建筑配套设施用房和游客服务中心等，以及花卉园建设景观改造和相应市政配套。总投资为以上工程内容从筹建到正常使用所需的的建设投资之和。投资估算依据浙江省建筑工程预算定额版浙江省安装工程预算定额版浙江省市政工程预算定额版浙江省园林工程预算定额版及与之配套的计价取费文件。地区同类工程市场行情造价资料。投资估算方法工程费用采用概算指标估算法计算，项目主要工程量及估算单价详见花博园估算表。其他费用根据现行相关文件计取，其中建设单位管理费按。固定资产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。投资估算结果项目总投资万元，其中工程费用万元其他费用万元含土地费用万元。详见花博园投资估算表资金筹措资金由湖旅游度假区管理委员会筹措解决，按资本金亿元其余贷款建设期年，在第年贷考虑，生产期运营期逐年支付利息并继续贷款。花博园投资估算见下表花博园投资估算表序号项目名称面积单位单价元平方米造价万元花卉园建设花卉培育基地平方米百花园平方米竹园平方米花卉研发中心平方米特色休闲园平方米温室花卉园平方米小计二花博园园内建筑配套设施用房平方米游客服务中心平方米异国风情园建筑平方米中国园建筑平方米百花园建筑平方米花卉研发中心建筑平方米小计三景观费用湿地花博园玫瑰园儿童花卉园异国风情园中心水景等建筑小品植物花卉及红线范围用内的林相改造林相改造平方米四市政配套停车场平方米景区道路项水电气管网项厕所若干项防护设施项小计二三四项合计五其他费用土地费用土地出让金亩青苗及拆迁补偿费项论证调研及勘测设计费项建设单位管理费项工程监理费项建设期贷款利息项其他费用小计投资合计经济分析经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件规定国家计委发布的投资项目可行性研究指南年版国家行业现行的财税政策及会计制度。该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。注本评价中个别数字末尾上的差异是四舍五入所致，不影响评价结果。二基础数据与主要参数收入分析门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目的游客人数呈总体上升趋势，如下表所示年份年接待量万人次年份年接待量万人次随着该旅游产品的成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦呈上升势头门票收入年份票价元收入万元年份票价元收入万元租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务中心的年租赁收入万元。项目计算期根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年，计算期为年。定员工资及福利费定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利平均按万元人年。折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。营业费用包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。各种税率费率根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教育费附加。营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税率教育费附加费率。三财务评价指标计算财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及的折现率，编制项目财务现金流量表全部投资。由表可知项目的税后投资回收期为年含建设期，具有较强的财务能力。四经济分析结论项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息万元。全部投资税后投资回收期年含建设期，财务内部收益率为，经济上可行。本项目是发展休闲旅游的配套项目，对于建设和完善湖旅游度假区这个后花园具有重要意义，它追求的主要不仅是项目的财务效益，而且要求更广阔的社会效益，本项目的实施对发扬旅游文化提升度假区形象扩大对周边地区知名度等方面将起到显著的促进作用。主要财务评价数据指标汇总表序号项目单位数额人民币备注基本情况总投资万元建设投资万元流动资金万元固定资产投资方向调节税万元建设期贷款利息万元营业收入正常年万元年总成本费用正常年万元年其中折旧万元年流转税及附加正常年万元年利润总额万元年净利润万元年经济评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期年总成本估算表单位万元序号项目生产期年年年年年年年年年年制造成本燃料及动力工人工资制造费用折旧费维护修理费管理费无形资产摊销管理人员工资其他管理费财务费用贷款利息营业费用游客保险费促销经费总成本经营成本营业收入流转税及附加估算表单位万元序号产品名称计算依据营业收入或税金年年年年年年年年年年营业收入门票收入租赁收入流转税金及附加增值税营业税和城建税营业税教育费附加营业税土地增值税房产税损益估算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年营业收入总成本费用流转税及附加利润总额应税所得额所得税税后利润法定盈余公积公益金任意盈余公积应付利润