市场风险的能力。实施该项目是社会可持续发展的需要随着林业重点工程的实施和社会经济发展进程的加快，苗木生产以其效益高见效快的优势，在促进农村经济发展，增加农民收入等方面彰显出重要地位和作用。目前，苗木生产成为项目区的重要产业之。发展面积近年来已达到万亩，并有外地客商到本县考察，投资建立苗木基地。因此，通过项目的实施，可以充分发挥当地传统生产的优势和特色，逐步形成研究种植销售条龙的产业化体系，有利于加快苗木生产的现代化标准化良种化市场化的进程，提高劳动者收入，促进当地经济持续增长。实施该项目是优化农业结构的重要手段苗木主要用于构建环境友好型资源节约型社会，美化优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益社会效益。但近年来，在苗木生产上仍较为粗放，生产质量较为低下，产品质量低，效益不高，在定程度上影响发展生产的积极性，通过项目的实施，引进先进的生产技术，提高良种的使用率，加快产业化步伐，增加新的种质资源，优化和改善苗木发展状况，促进产业进步健康有序发展，达到优质高产高效之目的。第三章项目建设的有利条件和阻碍因素项目区概况地理位置及范围绩溪县，皖南山区，隶属宣城市，地处东经，北纬，北接宁国市，南连黄山市歙县，东邻浙江省临安市，西西北与本市旌德县黄山市黄山区接壤。县域面积平方公里。地形地貌绩溪县是个含中山的低山丘陵县，属黄山天目山山脉结合部，地处长江钱塘江两大水系分水岭。境内山峦起伏，河谷深切，地形地貌复杂，千米以上山峰有座，最高峰清凉峰海拔，最低处临溪镇江村海拔仅。般山峰相对高差，整个地势由东北向西南倾斜。全县按基本形态分为山地丘陵河谷盆地水域四大类型，分别占国土总面积的和气候绩溪县地处中亚热带北缘，属湿润季风性气候，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足。年平均气温，年均降水量，分布由南向北递减，月雨量占全年以上，无霜期天。受地形地貌的影响，山地小气候较为明显。土壤植被绩溪县土壤类型主要以黄红壤为主，土壤深厚，土质肥沃，结构良好，适于多种树木生长。植被多为亚热带落叶阔叶林和常绿阔叶林，天然植被不复存在，人工栽植资源丰富，木本植物科多种，主要树种有松类杉树竹类杨树柳树臭椿苦楝桑树等粮食作物以水稻为主经济作物以芝麻油菜等为主，经济林主要以山核桃茶叶等为主。社会经济条件绩溪县辖个乡镇两个国有林场，个村居委会，总人口万人，其中农业人口万人。年全县国内生产总值亿，其中农业生产总值增加亿元，林业生产值亿元，占农业生产总值的。年农民年人均纯收入元。绩溪县地理位置优越，南倚黄山，东连浙江，区位条件优越，交通状况优良，省道横贯东西，皖赣铁路省道直穿南北，全县所有乡镇都通油路或水泥路，所有行政村均晴雨通车，是皖南重要的交通枢纽全县乡村电力资源充足，通讯设施齐全，具备完善的教育卫生等基础设施。建设地点选择项目建设地点选择在绩溪县县城公里的临溪镇雄路村孔灵村上游村以及板桥乡水洼村等。临溪镇板桥乡是传统苗木生产基地，有多年的生产历史，基地选择于此，可以借助于当地传统种植经验，形成更大规模优势。有利条件贴近市场，销售便利绩溪县有着渊远流长林业生产历史，是闻名江浙沪的木材山核桃及苗木生产集散地，林业直是农户的主要经济来源之，区域内从事苗木生产销售多达余家。九十年代以来，每年苗木及副产品成交量巨大，这些对于本项目的开展和实施创造了前提条件。栽培历史悠久，技术保障有利项目区苗木产业生产历史十分悠久。群众在长期的生产实施中，摸索出了丰富的生产经验，对大多数林木的生物习性培育技术等生产过程了若指掌，这为项目开展提供了保障，同时，绩溪县县乡村三级服务技推广体系健全，并与安徽农业大学等院校建立协作关系，技术支撑有力。种苗供应充分，地理位置独特，植被分布种群多绩溪县位于安徽东南部，东界浙江，介于浙皖两省的结合部，是经济文化交流的重要通道。独特的地理位置和气候条件，培植了大量的植物种群。绩溪植物自然分布主要以针叶树种亚热带常绿阔叶树种和落叶阔叶树种为主，其中用于观赏绿化的树种有松树毛竹樟树乌桕冬青桂花国槐柳树松树银杏杜鹃及草本兰花等，在此引种栽培成功花木有广玉兰红叶小蘖红枫及其它草本观花植物等。可以说，绩溪是我国大陆培植南北东西花木的最佳区域。自然条件优越社会条件有利绩溪县地处皖南山区，交通等基础设施极为便利，项目区紧靠省道和皖赣铁路，基础设施较好，为生产和销售创造了先决条件。当地气候温和光照充足雨量适中，土层深厚，适宜生产优质苗木。项目执行单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司，经营面积达余亩，已有十多年为农技术服务及培育绿化苗木的历史，拥有较为先进的管理技术经验和支较强的技术管理人才和营销队伍。公司现与中农林科技开发中心建立合作关系，并与沪皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，技术保障有力。在帮扶政策上，县乡两级政府直将发展绿化苗木等效益农业作为本地的支柱性产业加以扶持，在政害主要是根腐烂。防治病虫害掌握防重于治，以防为主的原则，发生芽虫可以用乐果乳剂倍液喷杀或金可以在播种翻耕土地时人工捕杀。根腐病除及时排水外，晴天每星期喷次波尔多液预防。实施进度项目建设计划于年启动，年完成，实施年度两年。项目实施前完成项目实施的准备工作，包括成立机构，委托有资质的单位做好规划设计及建设组织等。年开始进行并完成幼苗基地培育大绿化苗培育。年完成基地的道路供排水系统等基础设施建设。第七章项目组织管理与保障措施组织管理机构机构设置由绩溪县林业局项目乡镇人民政府成立项目管理办公室，负责监督管理项目的实施，安徽省绩溪方远农业发展公司负责项目承建。机构职责项目管理办公室全面负责监督项目的组织实施，包括新技术的引进推广技术培训承建单位负责基地建设的组织与管理物质资金的管理产品的销售等。人员设置项目管理办公室定员人，其中设主任名，综合管理人员名，技术人员两名。经营管理形式根据项目建设单位具体情况，结合实际，核算，自负盈亏，承担市场经营风险，其模式为在项目管理办公室的统规划下，由承建单位引进品种纯正的苗木，自行聘请人员负责基地的日常生产活动。这种经营管理形式有利于土地和人力资源的合理配置，同时亦可促进经营管理和技术支撑能力的不断增强。项目管理计划管理项目实施中严格实行计划管理，每年的生产组织管护，产品销售要有年度计划。对技术标准完成时间要有明确的安排，对工程数量物质准备资金发放都要做好预算，产品的加工与销售提前进行调查，并作出准确预测。工程管理严格强调工程质量，首先从种苗入手，确保品种纯正，无病害对基地建设的每道工序，都要严格按照技术超标准操作，每道工序完成后，必须以技术人员验收合格后方能进入下道工序严把质量关，坚持杜绝豆腐渣工程。技术管理为保证项目的成功，建立严格的技术规范和产品标准体系是必要的。由项目管理办公室聘请专家对承建单位进行技术培训，增强其市场意识承建单位负责挑选苗木培育经验丰富技术水平高责任心强的技术人员负责基地的日常生活和工人的培育技术管护技术病虫害防治技术指导最终建设由项目管理办公室管理办公室负责验收评估。第八章环境保护生态环境影响评价主要污染源与污染物本基地建设项目为种植加工类项目，且规模不大，除初期整地时有少量水土流失外，对环境影响不大。其对生态环境的影响主要来自基地使用的农药化肥的残留对水和大气污染。而基地建成后能增加涵养水源保持水土的能力，为改善环境提供有益的帮助。防治污染措施主要措施包括增加绿肥饼肥的使用量病虫害防治尽量采用生物防治，采用化学防治时，合理使用高效低毒残留期短的农药依托科研院所，积极引进专用生态肥生物农药，并逐渐加大使用生态肥生物农药的比重。第九章投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据按照当地现行价格进行估算种苗价格按市场价计基肥公斤亩追肥公斤亩年农药元亩年环保和信息元亩年机械设备按市场零售价格。勘察设计费建设单位管理费监理费分别按总投资的，涨价预备费直接投资的计算。投资估算该项目总投资由直接投资包括材料设备费劳务费培训推广费等间接费用涨价预备费等组成，总投资为万元。直接投资材料设备费项目建设材料设备共计万元，其中种子费万元，红豆杉罗汉松桂花鸡爪槭红叶石楠红枫苗木费等繁殖苗木费万元,喷雾器万元,大棚材料费万元追肥费用万元农药费用万元，土地承包租赁费万元。劳务费劳务费共计万元，包括土地清理及平整万元，栽植万元，抚育万元，施肥和病虫害防治费用万元。基础设施投资机耕路投资万元,管供排水系统万元共计投入万元培训推广培训推广费用共计万元，其中人员培训费万元，科技推广费万元，环保和信息万元。间接费用间接费用共计万元，其中勘察设计费万元，建设单位管理费万元，监理费万元。涨价预备费涨价预备费按直接投资的，为万元。资金筹措项目建设总投资万元，拟采取建设单位自筹银行贷款相结合的方式筹集，其中申请银行贷款万元，占总投资的，建设单位自筹资金包括现金和实物折资和投劳投资万元，占总投资。资金管理项目管理办公室对项目资金的监督使用和管理，要建立健全规范化的财务制度，实行专户存储，专人管理，单独开户，专账登记，确保专款专用，管好用好项目资金，在积极争取国家投资扶持的同时，抓好承建单位自筹资金的落实抓好基地专用物资的管理和发放，确保专用物资用在基地建设中去同时，基地受益后要保证有偿资金的偿还，以提高项目资金使用效益。第十章效益分析经济效益分析基本数据项目计算期项目计算期为五年。其中建设期为年，生产经营期年，即年。税率销售综合税基准收益率为。财务评价财务盈得能力分析财务现金流量分析计算期内,可可实现产品产值万元,计算期内税前总利润万元,税后总利润万元。主要评价指标计算分析财务税前内部收益率为，税后内部收益率为，均大于基准收益率，说明该项目盈利状况良好。财务净现值经计算，税前财务净现值为万元,税后财务净现值为万元，该项目可以盈利。投资回收期经计算,税前投资回收期为年,税后投资回收期为年。敏感性分析为测算本项目可能承受风险的程度并找出影响基地经济效益的敏感因素，对产品价格建设成本支出与产品产量等不确定因素进行敏感性分析。详见下表敏感性分析表计算指标变化范围内部收益率财务净现值万元投资回收期年产量变动价格变动成本变动内部收益率财务净现值从分析看出,本项目产量