产品型气流纺纱机被评为浙江省高新技术产品。蜗轮减速机是纺织机械的关键零部件，它的作用是控制纺机前进后退档二档，即起到变速换档的作用。本该产品新型高效节能环保，完全符合国家产业政策和市场需求。本项目的实施不需新征土地和新建厂房，主要内容是增添设备。实施该项目是企业提高产品技术含量的重要举措，既符合国家产业政策鼓励类条文的要求，也是把浙江建设成先进制造业基地的需要，更是企业自身发展的需要，具有十分重要的意义。第三章市场分析年，随着世界和中国纺织业的迅速发展，对纺机的需求越大越来，中国纺机行业发展面临着很好的机遇。预计到年，受纺织机械升级的推动，中国纺织机械工业新产品产值率将由年的提高到年的纺织机械产品的出口额将占到同期产值的以上纺织机械工业装备全行业数控化率将达到以上，其中骨干重点企业将达到主要纺织机械产品的关键零件新型专用基础件的精加工工序能力指数将达到。因此，中国纺机行业发展空间是巨大的。年设备更新率超过纺织工业的发展和产业升级为新型纺织机械技术装备升级改造搭建了发展平台。纺织工业技术装备水平要提高，内涵式的发展需要纺织机械产品，纺织工业的技术装备需要随之进行更新和技术改造。建立健全纺织工业技术装备的更新和改造机制以后，国家规划到年，纺织工业技术装备的实物占有量中，属当时国际先进水平的要达到以上，属当时国内先进水平的达到以上，设备更新率达到以上。纺织工业产量的增加，生产能力的扩大，外延式的发展需要纺织机械产品升级换代。按中国纺织工业协会规划，到年我国纺织工业的纤维加工量将达到万吨左右化学纤维产量将达到万吨左右，化学纤维使用量达到万吨左右棉纱产量将达到万吨左右布产量将达到亿米。到年，我国纺织品的结构将有所改变，在棉纺织品产量中，清梳联加工将占以上，精梳纱将占以上，无接头纱将占以上，无梭布将达到以上，化纤差别化率达到，高性能面料及制品的纤维自给率达到以上，这都需要纺织机械工业提供支持。同时，纺织工业中的毛纺织麻纺织丝绸针织服饰以及染整行业也将会同步发展，同样需要纺织机械提供支持。据权威机构预测，国际国内纺织工业对纺织机械产品的需求，仍将使未来几年纺织机械工业以的年增长速度快速发展。国际纺织机械市场的需求也逐年增大。我国的棉纺织机械和化纤机械，由于比较实用且价格适中，其性价比在国际市场上具有定优势，直是我国出口东南亚地区的主要产品。印染针织机械产品的出口也在逐年增加，增幅已处在纺织机械出口的前几位，出口的品种也将有所扩大。纺织机械在继续向发展中国家出口的同时，还可以进步扩大在欧洲和中东美洲的市场。随着东南亚非洲和南美洲等些国家将本国纺织工业作为今后发展的战略和重点并进行大量投入后，对纺织机械的需求将有上升，这无疑为我国纺织机械的出口增加了市场机会。纺织机械也有机会利用我国的技术优势和资金优势走出去，到发展中国家投资建厂或者合作生产纺织机械产品。浙江泰坦股份有限公司是全国著名的纺织机械制造企业，是国家级重点高新技术企业，浙江省五个批重点骨干企业，先后形成了加捻棉纺织造等三大纺机系列产品，转杯纺纱机喷气纺纱机高速剑杆织机倍捻机包覆纱机等设备接近或达到国际同类设备的先进水平，制造的产品除满足国内市场外，还出口国际市场。本项目产品是为浙江泰坦股份有限公司的高速剑杆织机转杯纺纱机和气流纺纱机上配套的。预计项目实施后，为型高速剑杆织机配套的型蜗轮减速机年产量台为型转杯纺纱机配套的型蜗轮减速机年产量台为型气流纺纱机配套的型蜗轮减速机年产量台。第四章技术改造的主要内容产品方案与生产工艺本项目产品为型高速剑杆织机配套的型蜗轮减速机为型转杯纺纱机配套的型蜗轮减速机为型气流纺纱机配套的型蜗轮减速机。蜗轮减速机是纺织机械的关键零部件，它的作用是控制纺机前进后退档二档，即起到变速换档的作用。其生产工艺流程如下蜗杆减速机主要由机壳蜗轮蜗杆电机组成。机壳铝合金压铸成形镗铣待装配蜗轮锡青铜铸件车磨滚锑拉待装配蜗杆钢锻件车铣插热处理磨蜗杆磨床待装配电机外购待装配最后装配试验热处理委托外协。公司现有设备有压铸设备,卧式数控车床，立式数控车床，加工中心,内圆磨床，外圆磨床，数控滚齿机拉床，锑齿机，铣床，插床等。二生产规模年产型蜗轮减速机台型蜗轮减速机台型蜗轮减速机台。年销售收入万元。三技改主要内容利用现有厂房设备和公用设施，拟引进台湾产的数控蜗杆磨床台数控成形砂轮磨齿机台和国产配套设备，详见新增设备览表。新增设备览表设备名称型号规格数量台单价总价万元人民币用汇万美元备注数控蜗杆磨床万美元数控成形砂轮磨齿机万美元双面铣床万元人民币数控车床万元人民币外圆磨万元人民币进口设备选型说明本项目拟引进台湾陆联精密股份有限公司生产的投入生产。第十章投资估算资本金及资金筹措本估算系台州市黄岩三合传动机械厂引进台湾生产的数控蜗杆磨床台数控成形砂轮磨齿机台及国产配套设备的技改投资估算。项目投资主要涉及新增工艺设备等。本项目所需投资额是根据各单项生产线所需设备数量及有关单价估算。可行性研究报告中所报进口设备价格均为到岸价,投资中已考虑引进设备的辅件，汇率按美元折合人民币元计算。本项目属于国家发改委第号令产业结构调整指导目录年本第类鼓励类，第十七条纺织中第款新型高技术纺织机械及关键零部件制造,本项目所引进的设备，按国家有关政策规定可免征进口关税和进口环节增值税。本项目总投资估算为万元，其中固定资产投资为万元，含用汇万美元详见固定资产投资估算表，铺底流动资金万元按年销售收入为万元年周转次数次计，本项目新增流动资金约万元,铺底流动资金约万元，项目技改投资所需资金部分由项目法人自筹解决，用汇向银行购汇解决。固定资产投资估算表序号工程及费用设备购量万元安装工程万元其它费用万元合计万元备注引进设备费用汇万美元引进设备附属费用引进设备费用的约国产设备费用小计前期工作费培训试车费基本预备费设备费用的约总计占固定资产比例表引进设备费用表单位美元序号设备名称型号数量台金额数控蜗杆磨床数控成形砂轮磨齿机合计表国产配套设备费用表序号设备名称数量单价万元合计万元双面铣床数控车床外圆磨合计第十章经济效益估算年销售收入销售税金及附加表销售收入估算表序号产品名称数量台单价元台金额万元型蜗轮减速机型蜗轮减速机型蜗轮减速机小计年销售收入为万元。销售税金及附加费用按抵扣法计算，项目应交增值税万元。另外需按增值税的交纳城建税，交纳教育费附加，计万元，因此项目应交增值税及附加费共约万元。二生产成本原材料费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算根据估算，原材料成本为万元。燃料动力费用项目投产后，全厂的燃料动力费用估算约万元。工资及福利费项目所需定员人，人均工资及福利费按每人每年万元计取。全年工资总额万元，其中福利费按工资总额的计取。摊销及折旧费用摊销费用项目的固定资产投资中的其它费用为无形资产和递延资产，共为万元，按年摊销计入成本，每年为万元。折旧费用项目固定资产投资万元，扣除待摊销费万元，项目固定资产原值为万元。按平均年限法计算折旧，项目生产期以年计算，固定资产余值考虑，则年折旧费为万元，固定资产余值万元。修理费为维持设备的正常生产，固定资产修理费按固定资产原值的计，约为万元。其它费用包括销售费用含运输费企业管理费及利用原有固定资产费用等。销售费用含运输费按销售收入的计，为万元企业管理费按销售收入的计，为万元。综上合计，企业新增其它费用为万元。财务费用项目固定资产和流动资金的贷款利息作为财务费用计入成本。本项目固定资产投资无贷款。生产总成本本项目正常年的总成本费用为万元人民币，其中固定成本为万元人民币，可变成本为万元人民币。经营成本为万元人民币。三利润估算年达到设计能力的投资期销售利润为万元正常年年达到设计能力的，销售利润为万元，税后利润分别为万元万元。盈余公积金及法定公益金按税后利润的计取，余下全部为未分配利润。四财务盈利能力分析投资利润率年利润总额固定资产投资铺底流动资金投资利税率年利税总额固定资产投资铺底流动资金本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和投资利税率，表明单位投资对国家积累的贡献水平达到或超过了本行业的平均水平。盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算结果表明,改项目只要达到设计能力的,企业就可以保本,因此该项目实施后风险较小第十二章结论本项目由于增添了台湾产的数控蜗杆磨床台数控成形砂轮磨床台和国产配套设备，确保了蜗轮减速机的加工制造质量，提高了生产效率，扩大了生产规模，增加了产品品种，增强了参与市场竞争能力，年新增销售收入万元，利税万元，同时又增加了社会劳动就业机会，为发展地方经济作出贡献，具有良好的经济效益和社会效益。同时本项目又符合国家发改委第号令产业结构调整指导目录年本第类鼓励类，第十七条纺织中第款新型高技术纺织机械及关键零部件制造的产业政策，因此实施本项目是必要的和可行的。台州市黄岩三合传动机械厂引进进口设备清单序号设备名称产地数量台型号单价万美元总价万美元数控蜗杆磨床台湾数控成形砂轮磨床台湾合计第章企业概况企业基本情况企业名称台州市黄岩三合传动机械厂企业法定地址台州市黄岩区北洋镇康山工业园区法定代表人牟振雷项目联系人徐道斌二企业简介台州市黄岩三合传动机械厂创建于年，前身是浙江黄岩三力变速机械厂。位于台州市黄岩区北洋镇康山工业园区。厂区占地面积多平方米，建筑面积多平方米。本厂专业生产系列无级变速器，系列蜗轮减速机，产品主要应用于纺织行业。目前有员工多人，其中专业技术人员人。年产值多万。拥有固定资产多万。是重合同守信用企业，产品获黄岩名牌。已通过认证。自建厂以来，围绕以人为本，科技创新的战略方针，不断引核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,进各类人才，加大先进设备投入，使企业不断进步。第二章项目建设的必要性我国十五规划中提出要加快发展先进制造业，坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。世纪的纺织工业中，最有增长潜力的将是纺织机械针织产业用纺织品，因此纺织机械是工业发达国家