采购计划主要商品类别的当期季度采购计划初稿审批主要商品类别的当期季度采购计划是否门店商品计划门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划办理海关备案手续提交中免零售管理部进行审核通过审核主要商品类别的当期季度采购计划进行修改是否门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划流程改进关键点问题问题提出“根据库存变化的预计情况，商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题，免税店只有根据不同的到货时间提前订货，才能保证不断货，目前免税店比较难掌握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况，没有有后续管理和考核的流程，同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共同制定下年的商品计划对重点商品特别是供应商严格控制的商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品，门店需要反馈市场信息来及时修正商品计划从而保证采购计划的执行预期效果对有配额的商品能够做到严格按照计划执行对于其它商品能够及时反馈到中免避免盲目采购中国免税品集团总公司门店商品计划对系统的主要要求能够按照总部的商品类别进行商品计划能够将商品计划同总部汇总总部设定的商品计划能够在门店级别展开总部调整的计划能够下载到门店系统来指导门店的商品计划中国免税品集团总公司门店采购主要商品类别的当期季度采购计划终稿商品准入维护采购订单管理商品准入维护选择新商品销售的业务需求同中免有关客户经理进行商谈新产品的采购合同草稿审批新产品的采购合同新产品准入单整理和建立新商品主文件新商品主文件门店采购部采购员采购经理采购助理否是门店采购中国免税品集团总公司商品准入维护采购助理商品信息更改是否需要修改商品主文件更改单审批更新商品主文件采购经理采购助理是否是否结束门店采购续中国免税品集团总公司采购订单管理主要商品类别的当期季度采购计划终稿分析资金运转，确定付款条款制作采购订单分析采购成本周期确定采购商品运输方式考虑运输数量订单确认报告提交采购经理审核批准取消提出意见修改采购订单内容结束是否是否采购助理采购经理未到货采购订单数量门店采购续中国免税品集团总公司采购助理下达采购订单采购订单管理正式采购订单通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门店采购流程改进关键点问题问题门店经营的品种总部没有有效的控制，长期下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略新商品维护重复中免公司工作，而且维护的商品信息不准确及完整系统不能准确或无法提供订货或补货建议改进建议免税商品的准入主要由中免公司确定门店意见为参考自采购商品需要在中免零售管理部限制的范围内进行新商品主数据有中免公司通过下载的方式到门店系统中对于门店向中免拉式的订货或补货，门店系统能够定期提供建议订货或补货建议预期效果中免公司对下属门店的经营风格有统控制，逐渐形成中免零售品牌减少门店新商品录入工作，提高商品数据的准确性门店提请合理的补货请求中国免税品集团总公司门店采购对系统的主要要求系统能够按照不同商品及门店的特性自动建议新商品应该可销售的门店系统能够支持在产品类别上的虚拟商品，来归结自购商品的销售信息新商品在门店的组合能够自动触发商品主数据对门店系统的下载门店系统能够提供按照历史销量，当前库存，在途订单及补货模式提供采购建议订单中国免税品集团总公司门店收货收到中免的发货通知书办理海关手续门店散仓管理员查询相对应的采购订单货物到达门店建立入库单入库单货品同发票是否匹配收货区的收货验货粗收停止收货通知门店采购员通知中免客户经理是否门店库存部门店采购部将有关海关文件返回中免门店收货中国免税品集团总公司同采购单是否匹配通知门店采购员入库单填写入库单入库提交门店库存管理助理少收多收按实际的收货数量填写入库单入库入库单提交门店库存管理助理是否接受多收通知采购员进入退货流程少收报告少收多收是否是否通知中免客户经理门店库存部货品破损抽检报告进入索赔流程是否需要细收按件细收是否门店收货更新库存帐进入财务处理流程更新库存帐进入财务处理流程门店收货续中国免税品集团总公司按实际的收货数量填写入库单入库入库单提交门店库存管理助理多收报告数量多通知门店采购助理商品准入维护流程将货物放臵暂放区入库单提的收银员进行交接离岗收银员清点本收银台的钱柜离岗收银员根据不同的币种票据填写送款单封存现金整理其他票据并提交收银主管打印各收银机的班结报告班结报告门店审核员审核封存的现金票据和班结报告上岗收银员交接是否致结束是否门店审核员审核封存的现金票据和班结报告门店卖场门店运营续中国免税品集团总公司零钱管理流程从收银主管领取零钱审核金额无误并签字开店将零钱放臵到相应的钱柜内进行天的销售活动班结时从钱柜中提取零钱将提取的零钱连同班结报告同上交收银主管封存零钱袋放入保险柜收银员卖场主管闭店流程闭店流程销售对帐交款日盘点卖场主管门店财务门店运营续中国免税品集团总公司销售对帐打印班结报告打印日结报告填写日销售缴款单日盘点进行门店后台对帐工作是否致日结报告日结差异报告日门店销售结束否对帐报告柜台簿的更新日销售缴款单同卖场主管确认差异原因门店卖场门店财务部是门店运营续中国免税品集团总公司交款流程收款员整理销售票据核帐封存现金完成差异报告日门店销售结束收银员将票据封存现金报告交于收银主管交款员从收银主管提取封存现金票据是否为现金将封存的现金交至相应的银行银行收款员核对现金和送款簿是否致返回联送款簿提交票据到门店财务部门门店财务部审核票据门店财务部确认销售和收款票据是否正确同收银主管共同查询错误原因是否是否是否门店卖场门店运营续中国免税品集团总公司日盘点门店日销售结束完成日结核对计算各种商品的销售数量根据核算的结果更新柜台登记簿对柜台的实物进行盘点柜台登记簿货帐是否致盘点结束重新审核和统计销售票据检查散仓发货单并完成差异报告是否为计算错误重新计算和盘点货品点货差异报告是否是否门店卖场门店运营续中国免税品集团总公司销售审核各种非现金收款票据现金送款簿差异报告审核昨日门店的销售情况是否相符销售经理审核销售报告和差异报告校正实际销售数量和金额，完成现金平衡报告现金平衡报告总帐处理流程选择收银机，检查销售记录修改错误的交易记录，并提交销售经理审核差异报告是否门店财务部注财务部分的具体操作流程参见财务组报告门店财务中国免税品集团总公司门店促销久臵库存报告滞销商品报告供应商的促销计划选择参与促销的商品数量及促销的时间促销计划的损益分析审批开展促销跟踪促销执行情况分析促销效果是折价门店商品部促销方式上报中免市场部进行审批中免市场部促销计划中免市场部批准的门店促销计划否门店促销促销计划赠品抄送门店财务部门店管理其他中国免税品集团总公司永久变价对于商品销售情况进行分析确定需要通改变价格的商品商品报告中免商品批发价格改变中免价格变化的通知竞争者价格变化是否采取价格变化策略分析价格变化的范围并完成竞争价格报告竞争价格报告结束是否变价结束填写变价申请变价申请报告是否是否门店商品部超出容许范围是否上报中免零售管理部进行审核门店管理其他中国免税品集团总公司由商品部经理进行审核是否同意变价内容修改变价申请报告经理签字并在管理系统中下达变价事件将新价格下载到机变价通知打印变价通知并送交各商品组结束是否永久变价门店商品部抄送门店财务部备份门店在容许范围内的变价中免批准的门店变价请求中免下达的商品零售价格变价事件门店管理其他中国免税品集团总公司门店运营流程改进关键点问题问题门店没有办法实时查看各种类型的库存，比如柜台及后仓的总库存或分别库存数量进销存的历史数据因为系统因素需要定期清除，不足以支持门店业务价格折扣没有特殊的原因记录，无法统计门店进销存没有同财务结合，结帐时间长对贵宾卡有需求，但无法具体落实改进建议增加系统功能反映实时进销存数据增加系统配置来存储需要的业务数据，同时调整系统设计不影响系统运行效率系统增加折扣原因提供经销存财务从中免公司统考虑贵宾卡的发放需求预期效果系统进销存能够及时反映，并能存储需要保留时间短的业务数据进销存能够提供财务信息，方便财务月末结帐中国免税品集团总公司门店运营对系统的主要要求调整库存计算方法，做到库区的划分，及库区数量的汇总系统支持存储需要的业务数据业务数据存储不能影响系统运行效率系统能提供价格折扣原因提供经销存财务功能增加贵宾卡功能中国免税品集团总公司门店系统核心需求总结供应商客户供应商客户旅游团导游采购商品计划系统补货建议采购收货采购发票输入收货发票差异处理销售多币种收银汇率换算价格变动退货信用卡控制销售管理赊销订单提货单发货确认发票管理商品数据支持多级分类基本商品数据价格数据条码识别接口商品分类商品主数据商品建议价格采购单销售单采购收货促销数据销售上传门店财务总帐应收应付固定资产现金管理经销存财务财务报表物流客户提货管理机场送货管理供船送货管理其它功能人事人力管理报表工具卡功能库存管理库存移动控制分库位统计柜台后仓库存盘点管理中国免税品集团总公司中免集团管理流程系统需求零售管理中国免税品集团总公司目录门店业态区别比较门店特殊流程门店流程描述消费者行为分析门店商品计划门店采购门店收发货退货管理门店运营门店财务门店其它管理门店系统核心需求总结中国免税品集团总公司门店业态区别比较市内店口岸店供船店客源以旅游团队为主旅游商务，边境店有边民远洋轮船，有定期班轮免税商品商品品种多，不经营免税烟酒以烟酒为主，部分门店香水化妆品精品比例高品种很少且比较固定有税商品自采购国产品多总体比例不高规模规模大，店面面积超过平米店面几十至几百平米无店面或很小销售模式零售零售批发零售提货方式市内买单机场提货店内提货提前办理店内提货送货到船店内提货办理报关手续财务无赊销无赊销存在应收帐款收款现金信用卡现金信用卡现金或转帐现汇中国免税品集团总公司门店特殊流程市内店流程顾客自选货品在机上录入收银员是否为单件商品输入编码选择相应的汇率进行转换机自动计算是否外币支付验证客户身份银行授权及刷卡是否为信用卡支付选择付款方式验证货币真伪并收款输入购买数量收据信用卡收据收据是否是否是否制作团队散客中国免税品集团总公司门店特殊流程市内店流程封存按日期航班分拣结束提货单据机场提货处是否相符否是中国免税品集团总公司门店特殊流程市内店流程描述市内店的顾客分为团队和散客团队到免税店前，旅行社会提前将团队的具体旅客信息提包括旅客姓名护照号国籍离境航班等提供给免税店免税