院面临企 业内部深化改革的必然。实际上，自年月日起，因医疗保 险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支的状态。 医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大 众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技 术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自 然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞 后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份 额。 再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍的人员学 历高职称高，年富力强，都希望干番事业，对医院也有着深厚的 感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同 时，个人也将拥有更好的事业平台和发展。 项目所在区域概况 市辖瑶海庐阳蜀山包河区和肥东肥西长丰县， 并赋予高新技术产业开发区经济技术开发区新站综合试验 区市级管理权限。全市行政辖区总面积为平方公里，市区总 面积平方公里，新增南岗镇面积平方公里，新增烟墩 乡面积平方公里，市区建成区面积为平方公里。全市常 住人口万人。年全市生产总值亿元，财政收入 亿元其中地方财政收入为亿元。 表市城镇农村收入与消费情况 , , , , , , 可支配收入生活消费 全国城镇 合肥城镇 全国农村 合肥农村 项目所在区域的医疗资源分布情况 表二市住院床位分布情况 医院 社区中心 乡镇卫生院妇幼保健院 妇幼保健 表三市每千人口拥有医疗资源状况 住院床位卫技人员 全国 合肥 项目所在区域的耳鼻喉头颈外科建设情况表四市各大医院耳鼻喉头颈外科情况 省立医院安医附院省中医院市医院市二医院市三医院 等级三甲三甲三甲三甲二甲二甲 专科医生数 床位数量 床位使用率 年门诊量 年出院人数 服务范围 安徽省立医院耳鼻喉头颈外科 有位专家在个不同医学专科学会任职和余种医学杂志担 任副主编和编委，学科刘认华教授叶非常教授王明善教授和孙敬 武教授为国内知名专家，医院在头颈部肿瘤鼻鼻窦炎中耳炎 气管食道异物嗓音疾病头颈部创伤和阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 等主要病种的诊治方面成绩特别突出。 耳和耳神经外科组以鼓室成型听力重建外中耳畸形的矫 治等治疗外中耳炎手术胆脂瘤手术耳硬化症手术耳肿瘤手术 人工镫骨置入术面神经减压术耳道重建术眩晕治疗及手术听 力障碍评估与治疗助听器选配等为主。世纪年代在国内较早 省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者，最近开展了多导人工 耳蜗，省内唯开展激光镫骨足板小孔手术。 鼻科组在鼻科鼻眼相关外科鼻颅底相关外科和鼻眼颌面 创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平的手术治疗。 年在省内率先国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。目前，鼻内窥镜下经鼻脑脊液鼻漏修补术经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术经鼻垂体腺瘤 切除术鼻咽良恶病变诊治视神经管减压颅面联合径路前颅底和 侧颅底肿瘤切除术经颅脑脊液鼻漏修补术等，达到国内先进水平。 引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统，已成功开展了例 在导航系统指引下鼻颅底病变切除手术。 咽喉组在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。如喉 部良性肿瘤声带息肉囊肿脂肪瘤纤维瘤小血管瘤等的治 疗，应用激光治疗喉狭窄声带麻痹。在省内最早成立睡眠呼吸 疾病研究，年自行设计研制咽通道治疗无创持续正压通气 激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。 头颈外科组自世纪年代起采用各种肌皮瓣修复创面硅 胶管植入手术内窥镜下微波治疗激光显微手术和记忆合金支架扩 张，使患者恢复了呼吸和发音功能。近十年来，尤其在喉下咽癌功 能保性手术，支撑喉镜下激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔 管困难，气管食管狭窄的介入记忆金属支架置入术晚期或复发肿瘤 的挽救性治疗等方面具有显著的优势。 安医附院耳鼻咽喉头颈外科 是目前安徽省最大的耳鼻咽喉头颈外科，已逐渐建立了耳神经 外科学耳显微外科学鼻科学变态反应学咽喉外科学头颈外 科学内窥镜外科学等三级医学分支学科。学科设有安徽省听力检测 中心人工耳蜗植入中心鼾症诊治中心内镜中心。年大手术 次，居省内医院同专业最前列。市第人民医院耳鼻咽喉科 配备有耳鼻咽喉综合治疗台微波激光治疗仪纤维喉镜等设 备，还设有助听器验配中心。学科能开展多项三四类手术，如喉癌切 除硅胶喉成形术水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术颈外进路 喉咽部肿瘤摘除两侧外展肌麻痹声带外移术前额带蒂皮瓣全鼻再 造术各式鼓室成形术面神经减压术脑脊液鼻漏修补术鼻咽部 纤维血管瘤摘除术等。 安徽省中医院耳鼻咽喉科 开展耳科鼻科咽喉科头颈外科等方面的手术及中西医结合 治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。 耳科方面开展并完善了多种提高听力的功能性手术，慢性中耳 炎术喉气管狭窄成形术，保留喉 功能的喉癌切除术嗓音外科计算机影像导航颅底手术。 四需配套添置的设备 主要的基本设备 多排螺旋 毫安数字光机 臂光机 超 彩色多普勒超声诊断仪 大型全自动生化仪 酶标仪洗板机离心机 导心电图机 多功能产床及产房配套设备 手术室配套设备 中心供氧中心负压吸引系统 专科设备 美国功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统 日本纤维喉镜 日本耳科专用手术显微镜录像监视系统 电子喉镜及图象处理系统 电子鼻咽喉内镜 电子影象处理系统激光治疗仪激光机半导体激光机 耳鼻咽喉科综合治疗仪 各种内腔镜德国小儿气管镜食管镜支撑喉镜直达 喉镜 嗓音检查矫治系统 计算机影像导航手术系统 微波治疗仪 多频稳态听觉功能检查系统 五项目技术支持 加拿大达尔豪斯大学 美国新墨西哥州立大学 北京大学医学部下属北大几所附属医院 上海复旦大学附属耳鼻喉医院 第三军医大学西南医院 六综合效益分析 社会效益分析评价指标 病床使用率 危重患者抢救成功率 医院感染率 无菌切口感染率 出入院诊断符合率 手术前后诊断符合率甲级病历率 住院患者向三甲医院转诊率 重点专科外埠患者住院比例 固定资产折旧和摊销 房屋建筑物折旧年 大型设备折旧年 普通设备折旧年 开办费按年摊销 房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费的提取 收入分析 表五未来五年经营预测 年年年年年 门诊人次 门诊日次均费用元 住院人次 住院次均费用元 床位使用率 开放病床数张 营业收入万元 财务效益分析 净现值 根据项目所预期的经济效益，选择目标收益率为， 计算得出本项目净现值财务内部回收率 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的 折现率。计算得出本项目财务内部回收率 投资利润率 年均利润总额投资总额 投资回收期 是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上 关于投资回收能力的主要静态指标。 投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上 年现金净流量的绝对值当年净现金流量 经计算，本项目投资回收期为年含建设期。 盈亏平衡分析 盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本 年税金及附加 经计算，本项目盈亏平衡点。由此可见，项目只要 达到设计效益的，就可保本。本项目抗风险能力较强。 第四章技术设计方案 工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染 从硬件设施方面为线医护人员提供安全可靠的工作环境，为患者提 供舒适便捷的就医环境的目的。 总平面布置和设计原则装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供个简捷清晰 的诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。 医技科室应同时为门诊住院患者提供辅助诊断服务，因此建筑 设置在门诊楼和住院楼之间，期改造工程计划在现有的门诊楼病 房楼之间建筑四层的医技楼，建筑面积约平方米，三者之间形成 准工字形。 在科学安排门诊楼病房楼各功能用房的基础上，打破传统的科 室设置模式，对专业上有关联的临床学科集中在同区域，对诊疗量 大专业要求强，具有定规模的部门，设立的诊疗单元。同时， 各功能区的地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同功能的门 用相同的色彩进行标识。这样既可方便患者的诊疗，又为科室的后续 发展留有足够的空间。对挂号收费取药检查等辅助科室进行合 理布局，改变患者就医时三长短的不合理状况，方便患者就医。 二工程方案 门诊部设计 便利患者进出，合理地组织人员流向，使患者流线挂号候诊 诊断检查治疗取药等尽量便捷，提高患者医疗的时间效率， 并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外的可能。 各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。 住院部设计 病房安静通风光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。交 通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多将时间尽量留給照护患者，也便于抢救患者和应对突发事件。 护理单元的组成和组合关系划分清洁区治疗室病房污染 区厕所存放脏布类和医疗垃圾处半污染区护士办公室 走廊，污物有专用出口。护理单元的组合形式以中间走廊式条形。 三动力系统 强电系统住院部就近采用电源，电力线路在医院均采用电缆形式 地下暗敷，在区内道路下设电缆沟。支线电力电缆可在绿化带内直 埋敷设穿越道路。 弱电系统设计通信自动化系统呼叫对讲系统。 四给排水系统 医护人员使用的洗手盆化验盆便器等，均采用感应龙头或脚踏 开关。 除淋浴拖布池等必须设置地漏的场所外，其它用水点尽可能不设 置地漏。各排水点应有良好的水封。 支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员的清洁区内。 污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路 和空调取风口，并定期消毒。 五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及 粪便。医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。污 水排放执行级标准。 六消防系统 应设消防监控和呼叫中心。根据建筑设计防火规范版有关标准，项 目建筑的耐火等级设计为二级。 消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。 室外设地下式消防栓，栓距不大于米。 第五章项目组织管理与人力资源配置 项目组织管理 项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高 市场应变能力和竞争能力。为此，实行董事会领导下的院长负责制， 下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。 二人力资源配置 原则 按大专科小综合的原则配置卫技人员。 按需设岗，留有余地。 重点学科的卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理， 后续有人。 实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机 制。 卫生技术人员的配