出总的评价报告。

品质保证部负责对供应商的质量保证能力进行评价，写出质量保证能力方面的总结性报告交采购部。

研发中心负责对供应商的技术开发能力进行评价，并写出技术开发能力方面的总结性评价报告，交采购部。

工作流程评价程序说明现有供应商产品质量成本生产能力无法满足需求或新产品开发有必要引进新的供应商时，或原有单位出现重大组织变动以及新增加承制零部件时由研发中心采购部品保部或其他部门提出需评价的供应商名单，经各部门讨论同意后进行评价。

评价方式可分书面评价及现场评价两种，凡需书面评价的合格供应商可免去现场评审的工作。

书面评价适用的对象及工作程序。

代理商或经销商的生产厂家的简介及相关的基本资料由各部门会签认可。

原供应商发生重大组织变更或增加新的般产品的承制时，提供相关变更资料经相关部门会签后认可。

与国内有名的同行业其他单位配套些般性产品的供应商需提供开发质量保证交货期等相关资料由相关部门会签后认可。

现场评价的适用对象及工作程序目前尚未与国内有名的其他同行业有直接往来的供应商。

原供应商发生重大组织变动或增加新的重要的安全保安件的零件承制供应商。

现场评价的作业流程本资料来自本资料来自室主任按照公司外协件等采购工作程序和规定的相关规定，对采购委员会交来供应商报价资料进行初审，拿出初步意见。

对分供方进行询价，并将询价结果填写价格比较评审表，提交采购委员会讨论，并于天内确定，形成书面资料。

供应商价格确认资料经总经理及供应商负责人签字盖章后生效，式四份，供应商价格室财务部采购部各份财务部对价格室转来的供应商价格资料录入财务物流系统财务物流体化系统，进行数据库系统管理外协件价格如有变动，按以上程序从新订价。

外协产品货款支付办法本资料来自本资料来自目的和范围为了准确核实企业资产，维护公司利益，减少债务负担，规范分供的管理，建立良好的信用关系本管理办法适用于与本公司有经济业务往来的各单位和个人且已纳入我公司目录的合格供应商。

记账与货款支付挂账时间供应商产品进入我公司仓库检验合格并已办理入库手续，凭增值税专用发票和入库单挂账付款方式根据合同规定有以下两种付款方式对零部件主要采取分期滚动付款，即二个月或个月滚动付款对于原材料或部分急件主要采取现款现货，票到即付票到即付就是物资入库增值税专用发票也收到货款支付采购部编制分供方货款支付计划根据上述条件规定，财务部填制并复核付款凭证，报总经理审批后支付。

外协产品仓储管理办法外协产品包装防护管理办法目的确保在搬运贮存包装防护过程中产品质量不受损坏。

适用范围本资料来自本资料来自适用于本公司原材料辅料外协外购件半成品成品的搬运贮存包装防护和交付的控制。

职责物料科负责零部件领用的搬运及入库原材料零部件的包装与防护负责库存产品盘点及库存品定期质变检查负责工装模具入库的管理。

采购部负责采购产品的搬运防护标识及盘点管理。

生产班组负责半成品及成品的搬运包装和生产过程中的防护。

销售部负责成品的交付和交付过程中的包装和防护。

研发中心负责制订包装技术规范。

理化试验室负责计量器具量检具的贮存管理。

定义无工作程序搬运搬运工具原材料辅料半成品成品采用叉车自制平推车等工具搬运。

搬运方法零件在搬运时应按产品类别品种规格分类装车。

在装原材料辅料半成品成品搬运到指定地点的过程中，要注意搬运方式，避免产品损坏，必要时应采取隔垫包等措施如在包装箱内加纸片泡沫等。

需防雨防潮的物资，要采取相应措施，以免受潮影响产品质量。

半成品应放在周转箱或纸箱内搬运和贮存。

任何零件和产品在搬运过程中必须轻拿轻放。

搬运规定搬运时，凡无标识或标识不清的产品不得搬运。

在搬运过程中注装配设计设计验证产品和过程特殊特性样件制造及样件控制计划新设备工装及设施要求量具试验设备要求图纸规范数据产品过程质量体系评审过程流程图车间平面布置图特性矩阵图完成试生产控制计划过程指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划包装规范试生产测量系统评价初始过程能力研究生产件认证试验包装评价生产控制计划部品检查标准零件检测及试验评价初物提交品质改进批量生产资料分阶段提交初物成绩表和初物票初物检查件试装件试装供应商批准签定采购合同出厂检验和试验品质异常处置纠正预防措施设计变更提案书受理设计变更设计变更入厂检查品质异常处置售后服务售后品质及信息处理供应商品质监查供应商品质评价工程调查设计变更提案见附件本资料来自本资料来自外协产品开发程序目的用于对供应商的各项质量开发交货期等各项能力适用范围新供应商及原有供应商职责采购部牵头负责组织研发中心品保部评价人员组成评价小组对所选的供应商按照供应商开发评价表进行评价，并负责管理及生产能力方面的评价。

写出管理及生产能力方面的总结性评价报告。

评价小组有采购部认命，除负责领导评价小组完成评价任务外，还应写出总的总结性评价报告。

品保部负责对供应商质量保证能力进行评价，并写出质量保证能力方面的总结性评价报告。

具体评价遵照预选供应商质量保证能力评价办法执行。

研发中心负责按照供应商开发评价表对供应商的技术开发能力进行评价。

并写出技术开发能力方面的总结性评价报告。

评价方式书面评价供应商提供厂商简介及开发质量交货相关基本资料并由相关部门会签认可。

原有供应商增加承制零件般件厂商或发生重大组织变更，提供相关变更资料由相关部门会签认可。

赴厂评价针对目前未与汽车制造厂有直接往来的厂商和原厂商重大组织变更或新增承制零件及其他汽车厂的合格供应商重要件保安件厂商。

各负责单位应委派合适的人员参与评价，并就其所负责的项目对厂商进行评价，评价工作必须详实，现场评价应收集现场状况及数据资料，返公司后作成记录，必要时对其现有制品作检验以确认其质量情况如专业性较强各部门承办人员无法评价时，可请其他单位具有专业经验人员协助评价。

评价过程中，若评价厂商规模过小或因其他因素的考虑，部门评分项目可不予评分，但必须注明不评价的理由，而实际的评价总成绩以加权换算的方式核算。

加权分数有评价项目总分有评价项目配分全部评价项目配分各单位评选结果由各部门主管认可后交采购部统计总分，得分比例为技术及本资料来自本资料来自开发能力质量保证能力管理及供应能力各占据，般零件得分分以上，重要件保安件零件得分分以上核准开发，但质量保证能力不合格般件分，重要件保安件分不予呈报，般件遇有特殊业务需要时经评价小组以上成员同意，可以提交开发。

预选供应商经评价合格后，有采购部列入预选供应商登记。

评价合格有效资格认定期限为年，期间无开发承制新零件者，得以同业最近对其考核资料交参与评价单位会签，评估认定后追认有效资格。

作业程序流程图退回以上符号分别代替不同部门操作研发中心采购部品保部生技部◊评审小组总经理必要性评估安排评价事宜现场评价整理及评分汇总批准登记编号纳入公司体系提出厂商名单◊本资料来自本资料来自供方开发评价作业办法目的通过对开发生产质量保证能力及交货期的平定来引进合适的新的供应商。

适用范围适用于新开发的为重庆泰利福公司提供原材料零部件加工及服务的供应商及代理商。

原有厂商发生重大组织变更或新增承制零件时也适用。

职责采购部是开发评价的牵头部门，负责组织研发中心品质保证部的评价人员组成评价小组对预选供应商进行评价，写出生产及交货方面的评价报告并写意标识的完整性，如发现标识遗失或不明，应及时通知检验员重新判定确认和重新标识。

原材料辅料半成品成品必须遵守先进先出的原则。

贮存本资料来自本资料来自库房的布置摆放零件安全防护库管员应将库房内零件储存区域与零件货架分布情形，予以妥善规划，并画出库房平面布置图，便于物资的存放。

库房存放的物品必须用标识卡标识清楚零件名称型号规格批号数量生产单位。

库房的防雨及通风设施必须齐全，做到环境整洁标识清楚准确，并做好防尘防腐防磕碰防潮工作，防止原材料半成品及成品腐蚀和损坏。

物料科必须运用适当的库存管理系统用合理的方法确定最大和最小库存量，确保物资先进先出，并且每月日前进行库存周转率的计算，形成库存周转率统计表，公式如下产品销售成本平均存货从而达到优化库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低。

对超出控制目标要进行原因说明和措施制定。

零件的摆放零件应按类别予以分区存放。

视各种零件的不同性质，将物料放置于货架或存放区。

零件必须排列整齐以便查点。

贮存场地要求消防设备照明设备应置于明显适当的场所，库房内严禁烟火及使用电热设备。

对易燃易爆防潮物品进行定库分区放置，并按适当的环境条件进行贮存。

包装包装设计与采购研发中心根据产品的特性顾客的要求和运输要求，负责制定包装技术规范。

包装物在确定材料规格后由采购部实施采购。

当顾客有要求时，包装设计必须经客户确认才能正式使用。

包装实施包装人员按包装规范要求进行包装。

顾客有要求时，包装人员在包装时将装箱单合格证放置箱内，如发现如下不良情况时不得实施包装装箱单合格证字样不清晰数量不准确，实物名称图号与装箱单合格证不符，产品表面划伤等。

本资料来自本资料来自包装过程要小心轻放，避免产品之间相互碰撞。

产品包装箱内应根据顾客要求附相关附件。

包装箱封箱后，要在箱子外面做好标识，标明产品名称数量重量生产日期制造商名称等。

本公司所有的交货产品应依据客户的需求贴上各种标签，出库前，物料科应核查产品标签数量是否正确，核查无误后才能入库和出库。

产品标识的贴法依据顾客的指定要求，由包装人员负责贴封确认。

防护零件要求不能与地面直接接触，用木架或其它材料隔开，并要求放置于架子上，置于干燥通风的场所，要防止受潮。

零件堆放时不能直接靠墙堆放。

零件必须避免与腐蚀性物资接触。

不准用破损纸箱和变形盛具装零件。

其它辅料必须放置在干燥的地方。

发货管理必须遵循物资先进先出的原则。

劳保用品的管理和发放详见库房管理制度办公用品详见办公用品管理规定。

工装模具的发放，由领用人开具领料单，经领用部门负责人签字后，库房才能发放模具。

对领用的模具，库管员要及时作好登记管理，详见工装模具管理办法。

退库管理发送到生产现场的零件，在使用过程中发现有质量问题，由班组填写不合格品处理单，由巡检员确认签字后进行零部件退库。

退回的零件及原材料要附有不合格品处理单，注明名称，数量原因，并分别隔离包装。

库管员每天对退回来的不良外协件应及时到待检库进行调换。

本资料来自本资料来自客户退回的产品应放置在待处理区，由销售部填写退货申报单报品保部复检，品保部生技部必须在天内提出最终处理意见，若处理结果为返工返修挑选取件等，制造部必须在天之内开始该项工作，若处理结果为报废，则物料科必须在天内开始该项工作。

同时，成品库根据签署完整的退货申报单的最终结论办理相应手续。

品保部应结合相关部门制定出库存产品检查标准，研发中心应制定出产品有效保质期规定，物料科每季度对库存品进行定期检查，填写库存品定期检查记录表，确保库存物资不变质不锈蚀不变形不损坏不碰伤。

旦发现不符合要求的产品，应填写不合格品处理单，按不和格流程处理。

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