民政府管理，业务上受县林业办领导。全县林业系统在职职工人，行政及领导人员人，专业技术人员名其中高级工程师人，工程师人，助理工程师人，技术员人，技工人其他事业人员人。六项目实施计划项目实施时间项目拟年月至年月间实施。项目实施地点项目实施地点在凤冈县绥阳镇金鸡村项目实施内容苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建生绿化苗圃亩。建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。项目建设进度项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩，年月租地整地引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，开始定植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验收准备，月进行期工程项目验收，年底建设完亩综合性苗圃基地的整体建设。年实施二期工程，规模亩，建设进度如下表建设时间项目内容年期工程种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收建设时间项目内容年二期工程种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收七投资估算资金筹措和资金使用投资估算和资金筹措项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。资金使用省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导设备设施建设培训销售水电肥料农药等。单位自筹万元除草整地水电肥料农药人工包装等。八效益分析生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元，年上交税总额万元，税后利润万元。财务分析项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产经营成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年均未分配利润万元，利润率为。农户增收分析通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每户纯收入元。效益分析通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的经济收入，促进凤冈县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。项目的风险性及不确定性分析项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支持，不存在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。价格下滑，年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。九项目建设保障措施组织保障措施成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。技术保障措施我办除本身具有较强的技术队伍外,与我办长期合作的贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富的经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产起苗分级包装等技术。同时还与南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建立有依托关系，与种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实施。销售保障措施项目合作单位贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表数量单价种苗金额产量单价金额万株万斤元万元万株元万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等种子及穗条城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗种植规划种苗规格合计附表生产经营成本表单位万元内容数量单价总投入万元年生产投入万元备注土地租金元亩按年计算基础设施建设费元亩按年计算除草整地元亩按年计算种植元亩按年计算种苗费用按年计算肥料吨元吨按年计算农药公斤元公斤按年计算水万吨元吨按年计算电度元度按年计算管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算起苗费万株元株按年计算包装绳费用元扎按年计算种植技术指导培训管理销售按年计算合计附表项目建设总投资分解表单位万元数量单价亩元彩叶苗木圃其中苗木费万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元桂花集约生产苗圃其中种苗费万元高品质规格苗圃其中苗木费万元桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元桂花品种园其中苗木费万元速生绿化苗圃其中种苗费万元城市绿化苗圃其中苗木费万元特色农业观光区其中种苗费万元行政综合区合计企业投资单位筹资备注内容总投入省级植被恢复费县级财政补肋附表润及利润分配表单位万元建设期产品销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润序号年份项目经济效益计算分析期年年凤冈县综合性苗圃基地建设项目实施方案项目概况项目名称凤冈县综合性苗圃基地建设项目项目建设单位及法人代表建设单位凤冈县林业工作领导小组办公室法人代表周洪强林业办主任项目建设地点凤冈县绥阳镇金鸡村建设性质新建科技支撑单位南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等。项目总投资共万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资万元，单位自筹万元。主要内容规模和计划目标苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建速生绿化苗圃亩。建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。建行政综合区亩。计划目标年产苗木万株，实现年均产值万元，实现年均税后利润万元实现亩均年产值元含旅游观光收入，其中苗木收入元，亩增收元实现每户年增元含从事苗圃生产劳务费收入。建设期限年,即年月年月投资回收期年项目负责人谢尧梅林业办副主任负责人电话二项目产品市场分析项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向湖南浙江江西河南成都等地采购各类绿化苗木达多万株，加上各县市区可达到近万株，而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有万亩，同品种单，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。本项目建成后提供的主要产品是林业花卉绿化和经果林种苗，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。为降低市场风险，采取主要防范措施是在苗木培育品种上避免单的松杉柏，选用市场前景好具有特色的优良乡土树种二是选择既可培育年生造林小苗，又可以培育大苗树种三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。三项目建设地当前状况项目建设地凤冈县绥阳镇，在年建有木本花卉苗圃亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。年凤冈县委县政府在关于加快林业产业发展的意见中明确提出要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，十二五期间建成个覆盖贵州东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，十二五期间，县财政每年安排万元用于林业产业发展新技术推广种苗补助基础设施建设等。并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到条致富道路，增加农户的经济收入，促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。我办与南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系，与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木示范基地亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。四项目运作模式在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木基地亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施设备人工水电肥料农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗种植技术指导政策服务及培训。五项目建设单位基本情况项目实施单位为凤冈县林业工作领导小组办公室简称县林业办，是凤冈县林业行政的主管部门，下设营林站推广站检疫站资源站天保办世行办退耕办苗圃场森防办林政股木材检查站林业派出所国有东方红林场，个乡镇林业站归所在乡镇人民政府管理，业务上受县林业办领导。全县林业系统在职职工人，行政及领导人员人，专业技术人员名其中高级工程师人，工程师人，助理工程师人，技术员人，技工人其他事业人员人。六项目实施计划项目实施时间项目拟年月至年月间实施。项目实施地点项目实施地点在凤冈县绥阳镇金鸡村项目实施内容苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术