式公开招标或邀请招标。扣分标准未依法选用招投标方式，随意串换招投标方式，每项扣减分。招标文件的编制检查内容国家铁道部及路局现行的招标文件范本。检查方法通过查阅招标文件，检查是否采用范本是否根据招标计划批复意见编制标段包件的划分是否与批复文件致是否将招标概算纳入招标文件各项技术要求是否符合国家强制性标准。扣分标准未按国家铁道部及路局现行的招标文件范本编制招标文件每次扣分未按招标文件等资料进行招投标，每次扣分。甲供物资设备招标检查内容关于重新印发的通知铁建设号关于甲供物资设备的招标情况。检查方法查看甲供物资设备招标计划及批复招标文件等资料，检查建设单位是否按部局规定进行招标。扣分标准甲供物资设备未按规定招标，每次扣分。招投标资料招投标资料保存检查内容招投标相关的法律法规及标准化指挥部关于招投标资料存留的要求。检查方法检查招投标资料是否齐全，是否按规定保存项目审批文件批复的设计文件招标计划及批复招标概算资格审查文件招标文件投标文件开标记录评标报告招标结果的公示文件中标通知书合同文本等有关文件资料。扣分标准未按相关的法律法规及标准化指挥部要求妥善保存招标文件，每次扣分。四合同管理合同管理管理制度建立及落实情况检查内容制定合同管理制度合同专用章管理制度分包审批等相应合同管理规定和制度及落实情况。检查方法检查单位提供相关的管理制度制定情况机构设臵及人员作用发挥情况。扣分标准缺少项制度扣减分。相关制度落实不到位的扣减分。合同管理工作缺乏统安排，人员职责不清落实不到位的扣减分。合同签订履行和变更解除检查内容签订的合同文本和合同档案相关资料。检查方法查阅中标通知书相对方资质文件及合同背景资料，复核合同内容和合同付款凭证等相关资料。扣分标准未经审批或会签订立合同，每份扣减分。以部门名义与他人订立合同，每份扣减分。合同相对人无资质材料不全过期无效，每份合同扣减分。在合同协议上用行政公章部门章代替合同专用章，每份合同扣减分。将应当报送法律事务机构审查的合同不报送或者将合同分解以规避合同会签审查，每份合同扣减分。合同条款内容约定不规范及存在明显漏洞，每份合同扣减分，价款支付及争议解决方式约定的每份合同扣减分。未根据招投标结果签订合同，每份合同扣减分。在合同履行过程中与对方当事人或者其他人恶意串通，损害铁路利益，次扣减分。发现合同相对人在合同履行过程中出现重大违约行为而不及时采取应对措施，每次扣减分,造成较大后果的每次扣减分。变更或解除合同未参照订立合同审批程序进行审核把关，次扣减分。未经批准擅自为合同对方出具涉及合同签订变更解除终止等内容的证明或其他承诺性文件，每次扣减分造成严重后果次扣减分。未按路局审查部门意见签订合同，每份扣减分。所签权限内合同权利义务约定违反铁路局规定或存在其他重大法律风险的，每份扣减分。局长或董事长授权及执行情况检查内容按照授权签订合同，无越权行为或擅自转委托的情况。检查方法检查合同签订情况和合同签订人是否有授权。扣分标准超出授权人对本单位负责人任职性授权年度职务性授权或专项授权,签订合同开展对外经营活动和办理各类法律事务，每次扣减分。未经审批擅自对外投资借款担保和其它造成重大影响或严重损失的法律行为，每次扣减分。负责人未按局长或董事长授权要求向他人办理转授权委托，每次扣减分。负责人变动未及时申请办理任职性授权而签订合同视为无权签订合同，每份合同扣减分。诉讼纠纷的处理检查内容按照路局规定上报和处理纠纷情况，防止纠纷扩大或者引发上访等不良影响。本纠纷是指在法院或者仲裁机构处理的纠纷。检查方法听取纠纷汇报，查阅纠纷处理的相关资料，必要时向路局相关部门了解情况。扣分标准形成或接到纠纷后未及时上报，每次扣减分。发生纠纷案件隐瞒不报或未及时采取措施致造成时效过期，每次扣减分,造成实体权利丧失或败诉，每次扣减分。发生纠纷案件后未能在举证期限内举证造成经济损失，每次扣减分。在案件办理过程中由于工作失职失误造成不良后果和经济损失，每次扣减分。隐瞒案件私自处理，每次扣减分。不及时履行案件判决调解裁定，或不配合案件执行，致使铁路承担额外经济损失，每次扣减分。档案资料归档情况检查内容合同档案资料的完整性，及时归档，避免资料遗失。检查方法按照路局合同管理办法关于归档的规定，查阅合同档案。扣分标准未建立合同台帐含电子版扣减分。合同台帐不全，遗漏部分合同，发现份合同扣减分。未围绕合同系统建立合同档案，酌情扣减分。内部会签文件缺少意见日期相关人漏签的，每份合同扣减分。合同档案分散存放而档案目录无说明，合同档案分散存放而档案目录无说明，无法或不能及时小时内向检查人员提供各类合同账册记录性文件，视情节每份扣减分。工程分包合同的批准和合同备案检查内容建设单位对施工单位的分包有批准并存有分包合同。检查方法听取指挥部合同分包情况汇报，检查施工单位监理单位等分包记录，向现场工作人员了解情况。扣分标准缺少对分包的书面批准，每发现次，扣减分分包备案资料包括分包合同和资质证照及分包工程的招投标等，资料不全，酌情扣减分。施工单位将工程分包给无资质或者无安全生产许可证的单位，每发现次扣减分施工单位将工程分包而超越被分包人资质范围的，每发准仓储设施和办公条件不能达到基本要求扣分制度措施各项制度措施检查内容方法单位物资管理办法制度岗位责任制，经济责任考核制度和考核记录当年物资工作重点和措施参与单位经营管理和有关会议的记录扣分标准物资管理制度办法不健全不完善扣分物资管理岗位职责不明确，考核机制不健全或未落实扣分未能制定具体措施落实路局当年的物资重点工作扣分不参加单位有关会议或无记录扣分计划管理物资需求计划检查内容方法建立物资需求计划提报审核审批上报程序物资需求计划依据施工现场原始用料计划资料提高计划质量的措施。扣分标准未按时提报采购物资需求计划和调整计划扣分施工现场等原始资料不齐全不规范扣分先要料后补计划扣分计划管理台帐不健全或填写不规范扣分。物资采购采购标准内容方法严格执行路局采购审批制度，无擅自越权采购现象明确招标议标及比价采购等方式和范围，执行中程序严格明确专兼职价格管理人员，对价格监督检查分析材料财务票据，采购审批表，微机有关数据进料登记本等有关数据扣分标准审批制度执行程序监督检查基础资料等缺乏规范，扣分。采购节支检查内容方法完成路局下达的采购节支指标采购增收节支措施及效果采购节支明细扣分标准未完成采购节支指标，每低个百分点扣分渠道管理检查内容方法实行料源渠道管理，建立档案，明确选定的程序，及时备案，定期进行评估和考核，优胜劣汰料源渠道管理有关资料扣分标准从渠道外采购未经审批扣分应实行渠道管理的未纳入管理扣分未定期进行料源渠道的评估考核扣分合同管理检查内容方法规范执行并签订采购合同或协议买卖合同，购销协议扣分标准合同协议的签订不规范扣分物资质量质量管理制度检查内容方法质量管理制度措施，岗位责任制重要物资记录完整，发生问题做到可追溯在规定时间内完成验收，抽验比例符合要求建立完善物资领发料手续及核算制度，领发料登记单据填写清楚，使用去向清晰可追索，用料有计划，进料有登记，使用有去向，存料有台帐库存物资质量扣分标准未按要求进行质量验收和实施有效检测扣分发生质量问题，未及时反馈扣分原始凭证台帐检查内容方法技术证件齐全完整妥善保管交接手续完备有保质期物资建立明细台帐，帐卡显示质量问题登记台帐记录齐全，发现质量问题及时反馈，积极向供货方进行退换或索赔物资质量检验记录进料记录本，技术证件及交接记录保质期物资台帐质量问题登记台帐验收记录扣分标准技术证件不齐全不完整无交接记录扣分未建立有保质期物资台帐扣分质量异议问题未登记或未做验收记录扣分进料凭证不齐全或未妥善保管扣分物资储备储备管理检查内容方法掌握储备动态，调整储备结构定期进行资金运用分析多余积压低于期末存货余额的，积压呆滞物资低于期末存货余额的，无责任性超储积压储备定量查定修订调整资料多余积压物资情况和解决的情况查看库存储备实际情况扣分标准未进行存货资金运用分析扣分积压呆滞物资超过期末存货余额的，每超个百分点扣分发生责任性超储积压扣分安全管理安全管理制度设施检查内容方法建立有仓库消防治安防范装卸作业设备操作交通运输等安全管理制度及预案仓储设施设备性能状态良好，消防设施配备齐全有效仓库料场电线路用电设备符合要求易燃易爆危险物品实行专库专箱管理各种安全管理制度和消防预案查看仓储设施设备消防设施性能状况和库区电线路布局用电设备情况扣分标准未制订消防预案或不适用扣分仓储设施设备状态性能不良，消防设施配备不齐全失效或超过检验期扣分仓库料场电线路用电设备不符合要求扣分安全作业检查内容方法坚持安全检查巡视制度，并做好检查巡视记录严格执行操作设备持证上岗制度杜绝各类责任事故的发生随机了解物资人员使用消防器材知识安全检查记录查看设备实际操作使用和持证上岗情况扣分标准违反装卸作业标准和设备操作规程扣分未执行持证上岗制度扣分年内发生人身轻伤事故扣分其他再生资源管理汽车管理检查内容方法规范再生资源管理，按照路局下达的调拨单,完成回收上缴计划无擅自对外变卖和串换废旧物资等违法违规违纪行为按照部局汽车定编管理规定，汽车配臵不超编执行汽车购臵报废手续，降低短途运输费用支出查阅回收上缴统计台帐资料汽车购臵报废手续扣分标准未认真执行路局调拨命令扣分未按时完成回收上缴任务扣分发生擅自变卖和串换等违纪事件扣分未按局汽车定编配臵计划，汽车配臵超编扣分未按规定办理购臵调拨和报废手续扣分上次督导检查的整改情况，解决反思情况规范情况本次本类别督导检查总体情况由路局物资处负责填写单位本类别得分分检查类别评价意见可另附纸检查时间年月日至年月日检查人签字年下半年督导检查说明书建设项目管理机构北京铁路局年月目录基本建设管理安全管理基本建设资金管理劳动工资管理计划统计管理人事管理物资管理督导检查说明书基本建设管理适用于各建设项目管理机构本督导检查内容由建设管理处监督站工程管理所负责牵头检查基础分值分督导检查类项检查内容方法和扣分标准检查项点存在问题项点扣分