日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算主管领导批办万科集团有限公司网络信息管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始撰稿编辑审核报送提出年度信息指标编辑审核网站发布人事行政总监审核财务总监审核人事行政总监审核万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档财务总监审核主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集整理分类编号保管档案鉴定档案销毁清单万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导主管领导审核开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案沟通协调人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团有限公司培训计划管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导是实施准备组织实施内外培训发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批万科集团有限公司招聘管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导否是培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束填报招聘需求审批表用人部门单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门单位相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门单位共同确定面试名单填写面试评价记录表对基本素质求职动机等作出评价填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价分管副总裁审核调整招聘需求开始总裁或其授权人审批审批万科集团有限公司员工定薪管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责岗位类别岗位层级初定工资标准三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知材料归档通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责要求等进入试用期结束总裁或其授权人审批审批结果反馈万科集团有限公司职位说明书管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过万科集团有限公司绩效考核管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期被考核人人事行政部相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第个月日前完成上季度考核，上报人事行政部月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年月日前交人事行政部万科集团有限公司劳动合同管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导不合格合格不同意同意不合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导万科集团有限公司财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司各部门开始结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划产品定位报告编写流程编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为策划公司万科集团有限公司可研分析工作流程市场发展部策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告总裁审批项目公司总师办按正式文本编制设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会项目总经理审核分管副总裁审核编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为策划公司。
万科集团有限公司销售计划管理流程编号市场编制日期第次修改修改日期市场发展部策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研编制项目可行性研究报告初稿进行完善，正稿成文开始结束根据市场调研产品定位项目规划财务分析等资料，进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司相关部门备份传送至相关单位或部门相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司销售价格管理流程编号市场编制公司分管领导审查开始分公司分管领导审查分公司总经理审定甲供材料与设备采购招标管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导万科集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束集团分管领导审批发中标通知书集团造价审计部备案初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查出售招标文件答疑接受标书开标评标询标确定中标单位集团造价审计部参与集团总师办审计部分公司工程部参与考察分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求市场调查收集信息编制招标文件合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查招标文件内部评审发布招标信息接受报名开始分公司分管领导审查分公司总经理审定相关部门分子公司造价审计部相关领导万科集团有限公司工程合同管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导最终确定个品牌与价格与施工单位进行沟通会同工程部对材料与设备进行性价比分析确定三个品牌分公司工程部参与考察分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌价格进行最优性价比分析合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种品牌价格等分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标会同施工单位工程部对种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查进行市场调查收集信息开始会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束集团造价审计部备案开始分公司总经理审定万科集团有限公司费用签证管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单合同约定以外的费用发生开始结束正式签订合同办理相关手续集团财务部总师办造价审计部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审集团总师办造价审计部审查合同内容与合同签订单位最终确认合同条款修改合同正式合同成文集团总裁审批集团分管领导审查总承包及万元以上的合同万元以下的合同分公司分管领导审查分公司总经理审定分公司总经理审查万科集团有限公司工程款中期支付管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导重大变更的费用签证单报集团总师办造价部备案造价审计部备案结束分公司工程部进行签证并下发费用签证单集团总师办造价部审查集团分管领导审批万以下变更单项变更万元以上或次变更万元以上合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请开始万科集团有限公司工程结算支付管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料分公司工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始万科集团有限公司履约保证金退还管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导分公司分管副总审核接收施工单位要求退还履约保证金的申请分公司工程部资金财务部审查退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部资金财务部联合会签开始分公司资金财务部核算尾款分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款备案结束会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批集团造价审计部备案万科集团有限公司造价信息管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导结束集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员系统邮箱中在系统中接收造价信息集团造价审计部收集整理各类造价信息收集造价信息每月日前上报上月造价信息给集团造价审计部开始集团造价审计部编制甲供甲定乙供材料与设备名录收集甲供甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部万科集团有限公司审计工作检查考核管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门集团公司造价审计部相关领导对整改结果进行复查不合格检查分公司资料整理与存档情况检查分公司合同款支付情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司甲供甲定乙供材料及设备的情况检查中发现的问题出具整改意见分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况开始万科集团有限公司审计档案资料管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导对资料编制目录并进行编号对资料进行存档备查分公司工程部提供设计变更联系单签证等资料按资料类别进行归类收集整理合同招投标文件付款凭证等造价资料开始结束保密等级绝密级流程目录人事行政部行政会议管理流程行政专项档案管理流程行政固定资产采购领用管理流程行政公文管理发文流程行政公文管理收文流程行政办公用品采购领用管理流程行政网络信息管理流程行政重要档案借阅管理流程行政文书档案管理流程行政秘书日常事务管理流程人事培训计划管理流程人事招聘管理流程人事员工定薪管理流程人事职位说明书管理流程人事绩效考核管理流程人事劳动合同管理流程二市场发展部市场集团年度经营计划制订流程市场产品定位报告编写流程市场可研分析工作流程市场销售计划管理流程市场销售价格管理流程市场销售工作督察工作流程市场物业销售流程市场市场推广流程市场广告宣传流程市场合同签定流程市场销售优惠管理流程市场销售资料管理流程市场房屋交付流程市场客户投诉处理流程市场信息管理流程三资金财务部财务费用报销管理流程财务资产购置管理流程财务资产入帐管理流程财务资产调用管理流
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