册可以证明质量管理体系的符合性有效性和提供生产和服务的可信性。本公司型材棒材线材的生产加工过程严格按国家行业标准和顾客图纸要求组织生产和服务的提供，其产品属常规定型产品。故对质量管理体系要求标准中设计与开发条款予以删减。以上删减不影响本企业提供满足顾客和适用的法律法定要求的产品的能力和责任。引用标准和参考文献引用标准本手册的建立引用了下列标准质量管理体系基础和术语质量管理体系要求中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国环境保护法。中华人民共和国劳动法。不锈钢热扎等边角钢不锈钢丝不锈钢棒参考文献质量管理体系绩效改进指南质量和环境管理体系审核指南。质量管理体系要求术语和定义本手册采用中所确立的术语和定义。本标准中所出现的术语产品，也可指服务产品过程的结果。有下述四种通用的服务类型服务，软件，硬件，流程性材料质量组固有特性满足要求的程度。质量管理体系目的说明对本公司建立实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。范围适用于对本公司质量管理体系的建立及体系文件的控制。职责总经理领导本公司建立实施保持和持续改进质量管理体系批准发布质量手册程序文件质量方针和质量目标。管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。工作程序质量管理体系的总要求本公司按照标准要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此必须做到下述要求本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，包括管理职责资源提供产品实现和测量分析和改进等有关的过程，以及外包过程，这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程并确定这些过程在整个组织中应用。明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系通过识别确定监视测量分析等对过程进行管理对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标对过程进行测量监视和分析及采取改进措施，为实现所策划的结果，进行持续的改进适用时获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视本公司对影响产品符合要求的外包过程在质量管理体系中确保对其实施控制。本企业生产和服务提供过程中的酸洗过程实施外包。本企业确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响对外包过程控制的分担程度通过应用条款实现所需要求进行控制。本企业对外包过程主要以下述方式进行控制对外包过程按本手册的要求进行控制每批次外包产品的检验按的要求进行控制质量管理体系文件要求按照标准要求及本公司实际情况编制适宜的体系文件，文件可采用任何形式或类型的媒体。本公司的质量管理体系文件包括形成文件经批准的质量方针和质量目标见质量手册和程序文件汇编章质量手册和程序文件及其记录个文件可包括对个或多个程序的要求个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中为确定的确保质量管理体系过程的有效策划运行和控制作为对程序文件的补充，针对具体质量活动和工作进行描述和规定的必要的作业文件包括产品图纸各种作业指导书检验验收规范管理文件等和记录适当范围必要的外来文件质量管理体系文件的多少和详略程度考虑了本公司的规模和产品的类型过程及其相互作用的复杂程度本公司人员的能力质量手册质量手册内容质量管理体系的范围阐述质量方针目标形成必要的程序或对其引用对每个质量管理体系条款都作了适合本公司要求的规定。为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求,强化质量管理体系的有效运行,本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构,各部门的职责和权限,并对各条款要求进行了展开,规定了各项质量管理活动如何实施的途径对组织结构加以描述，对职责加以分配和确认,对各部门之间相互关系加以明确策划各个过程并明确相互关系。质量手册是本企业质量管理体系最高文件，对它的编制颁布发放修改加以控制。文件的控制综合办负责组织编制适用于文件控制的文件控制程序用以规范体系文件的编制审批发放更改。体系文件的编制和审批质量手册包含程序文件由管理者代表组织编写，总经理审批后，颁布实施。其他体系文件由综合办组织各职能部门编写，管理者代表审批后，发放使用。文件的评审在体系文件编制过程中，为使文件对标准和企业实际情况的适宜性对过程实施的可操作性对部门接口的协调性以及评审文件的完整性和充分性，由编制部门负责人组织评审，在发布前得到批准。必要时，在文件修改后再次得到评审。文件发放的控制确定文件使用的部门和个人，进行编号受控发放，以确保使用处可获得有效版本的适用文件文件发放给以记录，以便跟踪管理。文件修改的控制任何文件修改，应得到原审批人的批准必要时进行评审文件修改被评审批准后，应确保将修改内容通知到文件的使用人对已被修改的文件，应给予标识或记录，用以识别文件的现行防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。识别潜在不合格供方供货质量统计产品质量统计分析市场分析与顾客满意度调查以往的内部审核报告管理评审报告改进纠正预防措施的执行记录工装模具测量装置不符合要求，设施能力不足原材料不符合要求，管理不善无标识，造成混淆或错用工序控制异常，工艺操作不符合规定要求，操作者检验者不具备相应的技能。潜在不合格信息的收集与反馈潜在不合格信息的收集来源顾客对产品质量投诉过程产品质量出现重大问题供方产品出现严重不合格其他不符合质量方针质量目标或质量管理体系运行过程管理的情况记录自我评价结果。潜在不合格信息反馈系统综合办定期或不定期对顾客调查产品质量存在问题，以及改进质量的建议各职能部门涉及潜在不合格信息识别与反馈其他有关部门收集到潜在不合格信息反馈，并根据条的规定评价采取预防措施的需求。原因分析与预防措施的确定管理者代表组织有关职能部门负责人对预防措施进行策划，根据潜在问题的出现可能性及影响程度确定其措施与优先顺序，并明确责任部门。有关职能部门根据策划的要求，分析原因产生根源，制定相应的预防措施，并确定实施方法与步骤。为了确定有效的预防措施，适当时有关部门通过试验来验证对不合格产生原因的分析结果。为确保实现预期目标，在采取预防措施时，应注重过程的效率和有效性。管理者代表对各职能部门在实施预防措施过程中需要解决的有关问题，进行沟通，协调相关关联的措施。预防措施的实施与验证其有效性各职能部门负责对预防措施的实施。责任部门在实施预防措施过程中应对预防措施进行监控，以确保有效。责任部门应及时总结分析实施结果，并做好记录，填写纠正和预防措施单。生产技术部对预防措施实施效果进行跟踪验证其有效性，并做好记录。当预防措施的结果达不到预期要求时，有关职能部门应再次策划，分析原因，重新制定适宜的预防措施。对确认有效的预防措施，由综合办组织有关部门按文件控制程序的规定，对有关文件进行修改。预防措施的评审生产技术部负责汇总各自负责范围内实施预防措施的有关信息，并向管理者代表报告。评审的范围与内容对实施的预防措施计划项目与内容，评价其实施效果与有效性评审其预防措施先进性经济性满足顾客要求的有效性。预防措施的评审由管理者代表组织有关部门或人员进行。相关文件文件控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序质量记录纠正预防措施单附录质量管理体系组织结构图厂长管理者代表质检科技质部生产技术部行政财务厂长总经理管理者代表综合办生产技术部总经理丁佩泉管理者代表吴春松生产技术部张玉荣综合办吴春松仓管徐宏扣检验员丁志兴黄美风内审员吴春松张玉荣附录职能分配表职责部门标准要求总经理管代生产技术部综合办仓库生产车间总要求文件要求质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源提供仓库仓库熔炼车间锻造车间扎制车间人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发删减采购生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施表示主控部门,表示配合部门附录生产工艺流程图合同评审修磨酸洗分类处理熔炼定型修磨开坯下达生产任务采购进货检验酸洗截断扎制检验包扎交付注表示特殊过程表示外包过程附录质量管理体系文件清单序号文件名称文件代号修订状态备注质量手册和程序文件汇编岗位任职要求仓库管理制度产品交付和售后服务的规定过程评审和批准准则操作工艺指导书监视和测量设备的管理规定顾客满意率测量的规定数据分析控制的管理规定进货检验规范过程检验规范成品检验规范不锈钢应用手册过程检验过程检验合同评审下达生产任务采购进货检验过程检验下料扳耳磨平去余料过程检验校正热处理表面处理过程检验最终检验包装入库交付目录序号章节号文件名称对应标准条款页码目录修改记录手册颁布令任命令企业简介质量方针和质量目标适用范围和删减说明引用标准和参考文献术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求质量管理体系文件要求文件控制程序质量记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量内部审核控制程序不合格品控制程序数据分析改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系