录的管理，并正确实施监督和考核。

办公室负责对供方实行控制所形成的评价和验证等记录，并妥善保管。

各职能部门，正确实施本部门的记录，保证质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。

工作程序记录的范围记录按其性质与内容分为两类与质量环境职业健康安全管理体系运行有关的记录有质量环境职业健康安全管理体系审核报告管理评审记录合同评审记录纠正措施记录合格供方记录培训考核记录校准记录顾客相关方投诉记录环境职业健康安全监测记录其他与体系运行有关的记录。

与产品有关的记录有验收报告不合格评审报告。

记录控制程序版本修改状态页码记录的编制工程部根据质量环境职业健康安全管理体系的建立情况和现有记录，对所使用的各种记录表格进行研究与分析，进行总体设计，确定其形式和格式，经主管领导审批后投入使用，并编制记录清单。

记录使用标识工程部对确定的记录进行分类编目和标识，按记录的顺序编号予以标识，并与相应的质量环境职业健康安全管理体系程序文件保持致。

记录的收集工程部负责收集各有关部门记录清样，汇总成册，制定记录的明细表，并发放到各有关职能部门。

记录的归档和编目记录分类进行归档，并分别由各使用部门归档编目。

各有关部门做好记录的查阅登记和管理工作。

合同或顾客以及相关方要求提供记录，由工程部提出申请，经管理者代表批准后，由记录的保存部门向工程部提供，在商定期内，记录可提供给顾客以及相关方或其代表评价时查阅。

记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体等。

所有记录的分类，编号均要清晰易懂，注明日期，符合要求便于检索。

记录的填写记录的填写要文字简练清楚，采用通用术语，内容真实可靠，项目填写齐全，不用铅笔填写，不漏项。

各有关部门对记录的填写情况要经常检查，确保记录完整准确。

记录的贮存保管和维护记录由执行部门保存，建立记录档案，并防止损坏或丢失。

记录是证明产品是否符合规定要求和质量环境职业健康安全管理体系是否运行有效的证据，因此，般记录保存三年，重要的适当延长。

记录的分析和处理填写后的记录由该部门的主管人员对记录内容进行分析处理，通过分析对影响产品质量的因素和质量问题及时反馈到工程部。

记录控制程序版本修改状态页码工程部接到反馈后，要及时对反馈的问题进行分析，组织有关部门制定纠正和预防措施。

相关文件文件控制程序记录记录清单环境因素识别和评价控制程序版本修改状态页码目的识别和评价提捞采油作业队活动施工服务中能够控制和可望施加影响的环境因素，并确定其中的重要环境因素。

范围适用于提捞采油作业队环境因素的识别和评价。

职责办公室负责组织环境因素的识别登记汇总，并主持环境因素的评价活动。

各部门配合参与环境因素的识别和评价活动。

工作程序办公室每年末组织次环境因素的识别和评价活动。

在进行环境因素的识别和评价前个月内，应对全体员工进行次相应的环境知识培训或宣传。

环境因素的识别环境因素的识别使用调查问卷法。

由办公室将环境因素调查及评价表发到班组级。

调查后，由工程部负责组织对识别出的环境因素进行登记汇总，并列出清单。

环境因素的评价办公室组织各部门的人员对环境因素进行评价。

环境因素涉及的范围应包括提捞采油作业队的活动产品或服务中可能涉及的扩散排放资源和能源的消耗。

识别方法提捞采油作业队主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。

识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态三种时态和六个方面。

三种状态正常状态异常状态紧急状态。

正常状态指固定例行性且计划中的作业与程序。

异常状态指在计划中，然而不是例行性的作业。

紧急状态指可能或已发生的紧急事件。

三种时态过去现在和将来。

过去以往遗留的环境问题。

现在现在正在发生的并持续到未来的环境问题。

将来不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如新材料的使用工艺变化产品服务法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。

六个方面向大气的排放向水体的排放废物管理土壤污染原材料和自然资源的利用其它当地环境问题和社区性问题。

环境因素的识别各单位针对具有或可能具有的环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，尽量做到毫无遗漏的识别出环境因素并进行归类汇总，环境因素识别和评价控制程序版本修改状态页码记录环境因素排查表，报综合办。

办公室对各单位环境因素进行确认汇总归类，填写环境因素清单，并依据准则，判定出重要环境因素。

环境因素的评价原则社区强烈关注客户有合理抱怨可能带来有毒有害物质造成的环境影响较为严重与有结合点对提捞采油作业队形象有影响或不符合环保法律法规和行业规定等任何方面时，都确定为重大环境因素。

其它情况下确定重大环境因素时应考虑影响范围影响程度发生频次法规符合性社会关注度万元产值年消耗量可节约程度。

环境因素评价方法办公室对环境因素的评价采用打分法。

对污染物及噪声排放的评价污染物及噪声排放评价按下表进行内容得分法律法规符合性超标没超标发生频次持续发生间断发生偶然发生影响范围场界外场界内影响程度严重般轻微社会关注程度非常般基本不关注评价标准当或或或总分时，确定为重大环境因素。

能源资源消耗评价环境因素识别和评价控制程序版本修改状态页码环境和职业健康安全应急准备和响应控制程序和本程序事故和事件的管理和控制要求。

对管理体系重大不符合，也要采取相应的措施。

对般不符合品如果偶然出现，则只需要处置纠正。

若连续发生次以上，除处置纠正外，还必须制定纠正措施。

重大不符合品除处置纠正外，还必须制定纠正措施。

针对各类不符合采取的纠正预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。

内部管理体系审核发现的不符合项，受审核方制定并实施纠正措施，由办公室组织跟踪验证。

各单位在日常检查工作中，出现环境问题应填写检查记录，并及时予以纠正或采取纠正措施。

相关文件应急准备与响应控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序生产过程危险和危害因素分类与代码相关记录安全消防保卫月报表职工伤亡事故调查报告表事故档案纠正和预防措施控制程序版本修改状态页码纠正和预防措施控制程序目的为消除实际或潜在不合格，防止问题再发生或避免，判定纠正措施的方法和要求，确保质量环境职业健康安全管理体系的持续改进。

适用范围适用于提捞采油作业队施工过程和质量环境职业健康安全管理体系运行过程中，所产生的各种不合格原因所采取的纠正和预防措施。

职责工程部是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织对采取的纠正和预防措施在实施过程中的管理和监督，并组织协调实施和跟踪验证工作。

对严重的不合格产生原因组织调查分析和制定纠正措施。

办公室负责对不合项实施纠正和预防措施。

作业队负责组织施工过程中发生的不合格或不合项实施纠正和预防措施。

其它各部门负责对本部门所担负的纠正和预防措施实施工作。

工作程序纠正措施预防措施对于存在的不合格应采取纠正措施，预防措施以消除不合格的原因，消除或减少由此带来的环境职业健康安全影响防止不合格在发生，所采取的纠正措施应与所遇不合格的影响程度相适应。

识别不合格对质量环境职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别过程施工质量出现重大问题，或超过提捞采油作业队规定控制限时管理评审发现不合格顾客对施工服务质量投诉时内审发现不合格时出现重大环境或安全事故时采购产品或供方报务出现严重不合格时其他不符合质量环境职业健康安全目标和指标，或质量环境职业健康安全管理体系文件要求的情况。

对不合格的评审，原因分析，措施制订实施与验证可采用统计技术分纠正和预防措施控制程序版本修改状态页码析问题原因对情况由工程部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门由责任部门组织对不合格的评审并填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，工程部跟踪验证事实效果。

对情况由生产供应填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门由责任部门组织对不合格的评审并填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证事实效果。

对情况由生产供应填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将采取的纠正措施反馈给采购或接受服务的部门，相关部门质量检验员对其下批采购产品或提供服务进行跟踪验证，执行采购控制规定。

每项纠正措施完成后，归口部门的管理人员或环境安全监测人员进行跟踪验证，评审的采取措施的有效性在纠正和预防措施处理单上签名确认，防止类似情况在发生。

预防措施应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格在发生，所采取的预防措施应与所遇到的潜在问题影响程度相适应。

识别潜在不合格各归口部门要及时重点分析如下记录供方供货服务质量统计以往的内部审核管理评审报告纠正预防改进措施执行记录提捞采油作业队施工服务质量统计如调查表排列图等市场分析，顾客满意程度调查顾客的意见记录等。

通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程服务环境职业健康安全工作的趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面反馈信息。

发现有潜在的不合格事实时，根据潜在不合格问题的影响程度确定轻重缓纠正和预防措施控制程序版本修改状态页码急，由工程部或办公室填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因，并制定预防措施后实施，相关部门质量检查人员跟踪验证事实效果后报归口部门，归口部门对预防措施的有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。

纠正预防和改进措施实施控制及记录纠正预防和改进措施的实施过程中，经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。

在需要纠正的问题较多的情况下，归口部门应编制纠正和预防措施实施计划，记录每个措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。

与其未能完成者，腰包广告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

由纠正预防和改进措施引起的以体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。

重要的纠正预防和改进措施的相关记录，应作为下次管理评审的输入之。

相关文件运行控制程序内部审核控制程序记录纠正和预防措施处理单大庆金恒兴钻采技术服务有限公司程序文件汇编受控状态发放编号发布实施大庆金恒兴钻采技术服务有限公司发布程序文件会签表序号程序文件名称编制批准备注文件控制程序郑志顾平记录控制程序郑志顾平环境因素识别和评价控制程序郑志顾平危险源识别和风险评价程序郑志顾平法律