源圃良种繁育基地和亩油用牡丹规范化种植示范基地建设。年月至年月完成亩规范化种植示范基地推广建设。第九章投资估算与资金筹措项目总投资规模项目投资为万元，其中，固定资产万元，占总投资流动资金万元，占总投资。具体详见附表附表固定资产投资估算固定资产投资拟主要用于基础建设费设备购置费及配套工程费用。以上均根据安徽省最近市场价格，并结合城建单位实际情况估算。固定资产总投资万元，具体详见附表流动资金投资估算根据项目设计规模特点及建设单位现有流动资金周转情况，其流动资金估算按照比例估算法进行估算，流动资金为万元。项目建设期限本项目建设期限为年，年月至年月，项目总投资万元。年月底至年月底初步完成油用牡丹种植资源圃良种繁育基地和亩规范化种植示范基地建设。年月至年月完成亩规范化种植示范基地推广建设。工程全部竣工验收。资金筹措方案项目总投资万元。其资金筹措来源分别为申请国家油用牡丹发展专项资金万元，银行油用牡丹政策性扶持贷款万元流动资金，企业自筹万元。详见下表。资金来源表序号名称金额万元占投资比重备注资金来源国家专项资金银行贷款企业自筹贷款偿还计划公司申请银行油用牡丹政策性扶持贷款万元流动资金，贷款期限年。分年期限偿还贷款。第十章财务评价与效益分析经济效益分析生产成本估算成本估算依据是参照企业财务通则企业会计准则建设项目评价方法与参数及建设单位有关资料进行。项目成本费用包括原辅材料水电费工资及福利费维修费折旧费销售费用管理费用。经估算，正常年总成本费用为万元，经营成本万元，详见附表。材料费根据项目设计方案消耗和市场价格，正常年材料费共计万元。工资及福利费项目总定员为人，其中包括管理人员技术人员销售人员等人，平均年薪万元生产工人人，平均年薪万元，其福利费为年薪其他人员人，平均年薪万元。工资及福利费共计万元。维修费机器设备维修费平均每年万元。折旧费固定资产折旧采用平均年限法计算，年折旧费用为万元。销售费用销售费用平均每年万元。管理费用管理费用平均每年万元。销售收入估算平均每年实现销售先后收入，万元，其中年接待休闲观光人数万人，平均每位观光者消费万元估算。预期收益分析平均每年实现销售收入，万元，利润万元，净利润为万元静态财务分析税后指标正常年投资收益率∕投资回收期年含建设期年动态财务效益分析税后指标投资回收期年含建设期年财务净现值万元财务内部收益率该项目寿命期无法确定，故该指标无法计算。财务效益评估该项目从以上财务指标分析，财务净现值万元，静态投资回收期年含建设期年，动态投资回收期年含建设期年，投资收益率，贷款偿还期为年。从本项目静态和动态财务效益指标分析来看，其投资收益率高，有偿金偿还能力强。社会效益分析项目建成后，将进步规范肥西县油用牡丹种植示范基地建设，提高油用牡丹种植质量。通过油用牡丹种植示范基地建设，带动全县适宜种植地区农户种植油用牡丹亩以上，平均每亩增收元，促进农民增收万元以上。项目建设后，年平均实现收入，万元，并带动地方相关产业发展，促进地方经济繁荣。同时可解决余人就业，使当地农民人均增收，元，改善当地群众生活质量和水平。第十章风险分析从项目运营及发展条件诸方面分析，项目主要风险有项目风险分析本项目年均销售收入，万元，正常年均总成本万元，其中可变成本万元，固定成本万元，项目达到盈亏平衡点设备生产能力利用率为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加项目盈亏平衡分布示意图盈亏平衡点营业收入正常年营业收入万元不确定分析表明，其抗风险能力较强技术分险该项目在种植资源基地建设等方面基础扎实，经验丰富，团队成员综合素质较高，成果转化能力较强，项目负责人有组织大项目运作经验，市场意识浓厚，事实上该项目优势非常明显，该项目所选品种已基本确认评价指标方法，积累了试验田种植技术参数，规模试验技术风险较小。万元销售收入总成本固定成本生产能力利用率市场风险以肥西县自然环境适应性与高产优质有效成分为指标选育良种，其产品质量稳定，效益明显，市场竞争风险小。规避分析主要措施该项目主要风险来源于农户自发种植规模过大，导致油用牡丹籽价格下跌烂市。规避上述分析最好办法就是加大下游产品开发力度，提高市场消化能力。第十二章结论和建议总结通过以上各章分析，本项目选项准确，规模适度，选址方案合理工艺路线正确，技术方案先进，经济效益上可行，前期工作准备充分项目实施科操作性很强。项目立足与肥西县柿树岗乡丘陵岗坡独特地理位置，依托肥西县柿树岗乡与周边等乡镇自然环境优势，以国家年列为木本油料重要扶持树种油用牡丹为重点，为培育适应肥西气候环境油用牡丹新品种和其高产优质性深人研究提供方法和理论数据，同时探索油用牡丹种植示范基地建设模式，为其产业化发展奠定基础，从而带动肥西县农民增收，实现区域性可持续发展目标对推动肥西县丘陵岗坡地区油用牡丹种植示范基地产业化，提高肥西丘陵岗坡地区人均经济收入，促进油用牡丹产业可持续发展具有十分重要现实意义。对于肥西县走可持续生态循环经济发展道路，共建和谐社会，将起到积极推动作用同时，该项目实施，对于提高我国正处于经济在国际市场上竞争力具有重要意义。该项目财务内部收益率，动态投资金回收期为年，投资利润率为。因此项目在财务上具有可行性。建议为充分发挥本项目潜在巨大社会和经济效益，使肥西县丘陵岗坡地区木本油料种植产业化开发得以实现，推植推广基地。科研服务体系建设建设肥西县油用科技服务中心处，基地技术服务中心个。总投资估算亩基地项目投资预算项目总投资万元不含流动资金，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。工程费用中基地建设投资万元，构筑物投资万元，设备购置投资万元。期工程项目总投资万元，其中固定资产投资万元，占总投资，流动资金万元，占总投资。资金筹措万亩基地资金筹措方式项目建设单位自筹万元，申请银行贷款万元，申请国家资助万元。期工程资金筹措模式企业自筹万元，占总投资，申请国家省市木本油料政策性种苗扶持贷款万元，占总投资。申请国家省市油用牡丹产业发展专项资金万元，占总投资。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号名称单位指标值备注产品规模和方案油用牡丹规范种植亩油用牡丹推广种植亩安置劳动就业人人均年增收元总投资万元固定资产投资万元流动资金万元销售收入万元正常年平均总成本费用万元正常年平均经营成本万元正常年平均利润总额万元正常年平均投资利润率上缴税金万元正常年平均净利润万元正常年平均财务内部收益率税后财务净现值万元税后静态投资回收期税后年动态投资回收期税后年盈亏平衡点生产能力利用率盈亏平衡点销售收入万元可行性研究报告编制依据国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。国家农业科技发展纲要年。安徽省农村经济发展第十二个五年计划。安徽省关于加快农业产业化发展决定。安徽省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发决定。安徽省委省政府关于皖江城市带承接产业转移规划。安徽省巩固退耕还林成果专项规划。综合评价与结论综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划批复和安徽省巩固退耕还林成果专项规划精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目财务和经济分析来看投资估算合理，资金筹措方式可行，具有定可操作性投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强抗风险能力项目实施后，能够带动相关产业发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著经济社会生态效益。从项目社会效益分析来看，该项目实施有助于促进安徽油用牡丹产业链形成，带动参与农户增收，同时为安徽油用牡丹产业稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展油用牡丹良种先育繁育和保存研究，建立油用牡丹优质高产种质资源库，为高产优质油用牡丹稳定发展进行有益探索。结论该项目有显著地综合效益，具有可行性。第二章项目背景及建设必要性肥西县位于安徽省中部省会合肥西南，地雪白如玉，被称为银屏牡丹，宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇，千百年来，经当地百姓观察，每年谷雨定开无疑，但绽开朵数却有讲究。朵则预示当年大涝，朵则预示当年风调雨顺，朵以下则预示干旱。此外，安徽还有宁国歙县等地，历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载宁国蟠龙素产牡丹，以黄白凤丹为贵，土人运往广东，价重洛阳，洪杨乱后，所产甚稀，近陈氏商艺尚保存遗种云。总之，安徽牡丹主要是以生产药材为主，其观赏品种数量相对较少。油料牡丹项目建设背景项目政策背景油用牡丹是种原产于我国多年生小灌木，耐干旱耐瘠薄耐高寒，产油率高油质优，具有多种效益。目前，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业，是党中央国务院站在保障我国粮油安全促进农民增收致富战略高度作出重大决策。充分利用我国丰富林地资源，大力发展木本油料，既可以在不与农民争地情况下有效增加我国食用植物油产量维护国家粮油安全，又可以促进山区经济发展增加农民收入，还可以优化国民膳食结构提高健康水平。国家林业局要求认真贯彻习近平李克强汪洋等中央领导同志重要批示精神，把发展油用牡丹当作件大事来抓，为维护国家粮油安全改善生态和改善民生作出新更大贡献。项目科技背景本项目油用牡丹规范化栽培和牡丹籽油生产工艺科研成果，已于年月日通过国家科技成果鉴定，鉴定结论是油用牡丹品种筛选及规范化栽培技术达到了国际领先水平牡丹籽制油工艺技术达到国际先进水平，产品填补了国内外空白。发展油用牡丹产业是个系统工程，国家林业局要求当前要重点做好个方面工作。是抓示范。适生省份都要培育自己典型，以示范带动油用牡丹产业发展，用典型来带动农民企业等各方面积极性。二是抓种苗。加快良种繁育和苗木基地建设，夯实产业基础，保证发展需求。三是抓科技。在品种选育栽培深加工上不断取得突破，提高产业发展质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头企业，用产业发展带动基地发展。项目地缘背景油用牡丹主要品种凤肥西县万亩油用牡丹种植示范试点区期工程柿树岗乡亩油用牡丹种植示范基地试点项目可行性研究建议书项目名称亩油用牡丹种植示范基地建设项目申请单位肥西县满地金农业科技有限公司地址肥西县柿树岗乡杨桥行政村邮政编码联系人电话电子邮箱申报日期总论项目概要所种。据考证，仙牡丹相似今铜陵大面积栽培药用品种凤丹白。铜陵县志卷十四中有石洞村今铜陵县董店乡盛嘉佑等人写牡丹宅怀古诗三首。其中有筹边持节善怀柔，西夏还辕锡予优。种名花分御园，九重春色满赢州。此时应为北宋时期。如今铜陵所保留栽培御园红，重瓣浅红色品种，据盛姓花农讲，就是当年皇帝赐给他们祖先。铜陵牡丹主要以生产药材为主，品种单，集中种植于凤凰山带，其数量可为全国第。有关白牡丹栽培，巢县志和，无为县志均有记载。至今在巢湖市还有宋时留传下来山崖牡丹，由于花色雪白如玉，被称为银屏牡丹，宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇，千百年来，经当地百姓观察，每年谷雨定开无疑，但绽开朵数却有讲究。朵则预示当年大涝，朵则预示当年风调雨顺，朵以下则预示干旱。此外，安徽还有宁国歙县等地，历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载宁国蟠龙素产牡丹，以黄白凤丹为贵，土人运往广东，价重洛阳，洪杨乱后，所产甚稀，近陈氏商艺尚保存遗种云。总之，安徽牡丹主要是以生产药材为主，其观赏品种数量相对较少。油料牡丹项目建设背景项目政策背景油用牡丹是种原产于我国多年生小灌木，耐干旱耐瘠薄耐高寒，产油率高油质优，具有多种效益。目前，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料