道的啖桶观光台的啖桶按摩区厕所个幢员工通道楼员工宿舍走道楼梯员工宿舍洗手间办公室工作区域内厕所个，啖桶个楼梯个幢幢各个，员工宿舍个员工食堂采购员职责遵守各项规章制度，按时上下班，不迟到早退，不擅自离岗串岗，严格履行请假手续。对员工食堂所需物品菜肴及其它相关物品的采购，做到核对数量。根据采购要求，完善采购手续，货比三家，比质量比价格，认真做好采购。为保证后勤服务，尽心尽力，吃苦耐劳。要确保食品卫生，禁止采购劣质或低质的变味食品，把好采购质量关。食堂厨师洗菜清洁员职责遵守和各项规章制度，按时上下班，不迟到早退，不擅自离岗串岗，严格履行请假手续。努力学习业务，提高操作技能，全心全意为员工服务。讲究菜肴味美可口，掌握菜肴咸淡，杜绝变质变味的菜品下锅，把好质量关。按照操作要求，做好本区域卫生等本职工作。做好菜品清洗，保质保量，掌握蒸饭技巧，防止浪费。监督员工浪费现象，保证员工食堂就餐秩序。工程部部长职责严格执行公司各项规章制度，负责班组的日常管理工作。安排好本组人员班次，布置工作任务，下达工作指令。合理及时安排好维修，负责检查员工执行情况，核实并签署组员考核记录。负责本组人员的业务培训，技能培训和知识培训。负责检查公司内所有设备设施的完好，确保正常运行。确保营业部的需要，报来的维修单尽快安排，按时保质完成任务。关心本组人员思想状况和生活疾苦，充分调动组员工作积极性。注意节约成本，监督浪费现象，向公司领导提出合理化建议。做好每天维修记录，材料损耗情况记录，以便查询。控制突发事件发生，发现隐患及时处理。维修工职责熟练掌握专业的知识技能，熟悉公司内所有设备设施的构造原理，熟悉安全操作规范，能分析般运行故障，能进行般的维修保养工作。对设备设施要勤检查勤保养，接到维修单通知，随叫随到，分轻重缓，抓紧维修，保证设备的正常使用。严格执行操作规程，注意安全操作，重点设备和设施做到隔离操作，非工作人员不准动用，防止意外事故的发生。对营业区锅炉房职工宿舍按规定进行巡回检查。每日上午下午和晚上至少各次。如发现异常应增加检查次数，对于般性有能力处理的问题应及时处理，不能处理的应立即上报。严格遵守公司的劳动纪律，坚守岗位，不做与工作无关的事。听取交接班情况介绍，查阅各项记录，并在纪录上签字。工作完毕后，负责操作工作场面和周围环境的整洁。树立节约意识，不浪费维修材料，保护维修设备设施降低损耗。电工职责严格遵守公司的规章制度和操作程序坚守岗位，听从分配，按时保质完成公司内电器设备的安装维护保养工作。负责电器设备和线路的管理，经常巡回检查，保持电气设备完好，保证公司电器系统正常运行。各区域的灯具具体各部门负责，亮化灯由工程部开关晚传达室广告灯箱及地灯由保安负责晚副楼室外亮化及顶字灯由前厅负责晚各区域的排风空调应协调，尽量不要同时开。各区域的热水器毛巾蒸箱按时开关，蒸箱不能无水干烧。演艺厅热水器须在期使用，其实时间不得使用。员工宿舍过道灯专人负责开关，节省电费，空调使用时关闭排风。维修各种电器，必须有相应安全措施，做到电器导线开关保存险丝插头等容量相等，绝缘良好。接到维修通知单尽快排除故障，保证维修质量，注意文明操作，发现违章拉线用电现象，及时处理并报告。水工气工职责严格遵守公司的规章制度和操作程序坚守岗位，听从分配，按时按质做好用水用气工作。熟悉公司水蒸气管道的分布，坚持巡回检查，发现水管水箱阀门水龙头等各种运行设备有泄漏或堵塞现象，及时维修和疏通。并做好记录。对公司营运高度负责，接到维修通知，立即出发排除故障，严格技术要求，保证维修质量，注意文明操作并作好维修记录。爱护工具和设备，节约器材，做好旧材料的回收利用。做好交接班记录，注明重大和突发事件的急需处理的工作。四财务部职责岗位设总帐稽核往来结算出纳费用收入成本商品存货等具体岗位，公司实行人多岗。各经营部门的收银会计除接受本部门领导外，还需服从公司财务部门业务的统管理。会计人员离岗离职，必须与接管人员及时办理交接手续，般会计人员办理交接手续，由部门负责人监交，财务负责人办理交接手续，由公司总经理派人监交。负责起草本公司年度预算计划，并送交总经理室审议通过，按月按季检查各项指标计划的完成情况具体分析。正确核算公司的收支盈亏情况，如实反映本单位的盈利水平及收支，合法提足各种税费基金，及时申报决算和各种报表资料。积极参与公司的经营决策，当好总经理的参谋，为领导决策提供依据，努力调控资金，统筹处理好核算工作中出现的问题。管理好各项资金，严格执行现金管理制度和结算纪律，各部门收的现金必须做到当日收入当日回笼，单款必须相符，防止挪用和贪污盗窃案情的发生。加强计划管理，严格审查各种费用开支，反对铺张浪费，节约开支，不断降低公司费用水平。负责各种票证的印发和保管以及公司的帐册单据及票证的归档保管工作。加强监督和督促各部门执行各项财务制度。负责对物料仓库的管理工作，建立健全物资领发料手续，严格审批制度，正确如实地核算成本费用盈利等经营情况。财务部经理职责认真组织全体人员学习财经法规和业务技术，负责会计人员的考核。对各项工作定期研究布置检查总结，严格遵守财经纪律和各项规章制度。参加经营性管理会议，参与公司经营性重大决策，对重要的经济合同协议及其他经济文件，积极参与拟订，加强事先监督，充分应用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测未来，为领导决策当好参谋助手。负责组织指导人员编制公司年季月各项经济计划，开展费用成本收入情况的分析，按月季年度分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进步挖掘增收节支的潜力。每月负责召开本部门会议，讨论研究会计工作，布置检查人员的工作，解决工作中的实际问题，提出具体改进措施。负责完成各项上交任务，对于应该上交的各种税利费款项，按照国家规定进行严格审查，督促办理解交手续，做到按期足额地上交，不得挤占挪用拖欠截留。总帐会计职责严格审查切会计凭证，正确使用会计科目，对不符合规定要求的凭证，要拒绝受理，已进帐的要立即查明原因，进行纠正。遵守记帐规则，根据审核无误的记帐凭证，填制记帐凭证汇总表，据以及时登记总帐，坚持每月帐目核对制度，保证帐帐相符，监督帐物相符。根据帐薄编制会计报表，做到帐表致，帐证致，记帐凭证与原始凭证致，附证完整，报表齐全，表表衔接，数字真实完整，附有编制说明，编报及时。按制度规定，正确摊提有关费用和税金，及时足额的解交税以及其他款项。妥善保管会计档案帐薄凭证报表及其他核算资料，要分类编号，装订整齐，保持档案的连续完整性。现金出纳会计职责认真做好出纳工作，按照规定的库存现金，定额严格掌握，并迅速准确收付现金，不出差错。严格审核各种原始凭证，按照分管权限执行审批手续，准确无误地做好收付现金工作。现金每日必须轧对，发现长短款要及时汇报，不得私自处理。准确及时地做好工资及其他款项的发放工作。登记现金日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，并每日结出余额，要做到帐款相符。正确运用会计科目，填制记帐凭证，摘要简明，字迹清晰，所附的原始凭证，应符合制度规定。妥善保管好各类空白凭证支票收据等。银行往来会计职责要按照合法凭证进行制证，及时记帐，对于未经批准借用帐户的不正当垫付款和暂收款要拒绝办理。要经常清理债权债务，特别是内部往来帐，做到对帐调整，同时督促有关人员及时清理和处理，对确实无误无法收回的悬帐款要提出处理意见，上报处理。银行存款借款帐必须与银行核对相符，按月编制调节表，核准余款，对未达帐项要查清原因，发现问题要及时处理，不得拖延。对于往来帐，必须分项目逐登记，适时地总结不同的经济内容，记载到相应的会计往来科目中，向领导提供。办理银行结算业务，严格按照资金使用的规定，办理业务款项的支付，凡不符合制度规定的有权拒付，严格控制签发空白支票，领用支票必须在登记薄上登记并及时注销，不准签发空头支票，不准签发远期支票。登记银行日记帐，根据已经办理完毕的收付款项凭证逐笔须序登记银行日记帐，并结算出余额，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对。收银员职责坚持原则，按规定标准收费。工作不出差错，做到唱票钱票两清，未经同意，决不允许多收少收和不收。加强工作责任心，认真做好日报表，并做好相关统计工作，做到帐目清楚，钱帐相符。对欠帐消费者，收银员无权同意，律按公司相关规定执行。如私自同意，则按消费金额的罚款，并负责追回。对所管商品建立明细台帐，月终盘点对帐发现短缺律自负，并编制盘点表每月日晚交财务部门。对所管物品，不得随意挪动借用，须经部门经理总经理批准。稽查核对员职责贯彻执行党的方针政策和国家的法令，维护公司利益，抵制和揭露违法违纪行为。二遵守稽查职业道德，依法稽查核对忠于职守坚持原则客观公正廉洁奉公保守秘密。三按照稽查核对程序真实性指记录在有关电脑中及所有结帐单据真实存在。完整性指所有发生的收入业务全部记入在电脑及报表中，没有账外收入。计价指所记录收入消费计价是否正确，有没有高估错算各项收入价格。分类指所记录收入分类是否正确，遵照相关财务会计制度规定和标准，将各项收入分门别类地计入相应的营业报表科目中，有没有混淆不同标准的收入。截止日指经营收入业务记录于正确的期间，没有提前或延迟记账而人为调整收入的正式性。合法性指记入有关经营收入及所发生的交易单据和账务处理符合公司有关法律法规以及企业会计准则和相关会计制度财务制度的规定。四及时准确编制经营收入财务报表。五做好所有单据的资料记录整理归档工作。六参加稽查审计研讨，撰写稽查审计中存在的问题和建设性的意见，加以总结，发现问题及时向部门经理反映并向总经理室汇报。七完成领导交办的其他稽查审计事项。五公关销售部职责定期进行市场调查分析，时刻掌握市场行