担质量管理体系规定职责的所有人员。职责总经理批准本公司年度培训计划。管理者代表审核本公司年度培训计划。综合部负责制定本公司年度培训计划并监督实施，负责对培训的有效性进行评估。各部门编制本部门岗位职责和任职要求，确定本部门的培训需求，编制培训计划，负责本部门员工的岗位技能培训及考核。程序人员安排各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。专业人员的基本要求包括具备相关专业的技术职称大专以上学历受过相关的职业培训具备年以上相关工作经历。水利勘测设计研究院有限公司文件名称人力资源控制程序版本号文件编号修订状态培训意识和能力应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员工专业技术人员管理干部内审员等的岗位职责和任职要求制定并实施培训需求。新员工培训公司基础教育包括公司简介员工纪律质量方针和质量目标职业道德相关法律法规质量管理体系基础知识等的培训部门基础教育学习本部门工作要求的主要内容，由所在部门负责人组织进行。专业人员培训按照岗位及有关要求，可采取专业进修班研讨班专业技术讲座学术交流专业考察计算机培训外语培训为晋升职称培训建筑工程师注册培训新规范讲座新技术新材料介绍有计划有考核的自学等方式实施再教育培训。管理干部培训学习国家省市有关政策及了解任职部门的主要工作要求学习公司有关管理规定和各项规章制度学习本岗位业务知识内审员培训，内审员须经专业机构培训考核，取得证书。通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性违反这些要求所造成的后果自己从事的活动与设计院发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标做出水利勘测设计研究院有限公司文件名称人力资源控制程序版本号文件编号修订状态贡献。培训的有效性评价通过理论考核业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性各部门负责人加强对员工日常工作业绩的评价，可随时组织对本部门员工进行抽查。综合部负责建立保存员工培训档案。培训计划及实施每年月各部门上报下年度的培训申请，综合部根据需求及各部门的培训申请，于月制定下年度的培训计划包括培训内容对象时间考核方式等内容。每次进行的各项培训各相关部门或人员应填写培训申请单经主管领导审核综合部批准方可实施，外部培训需报总经理批准方可实施，每次进行的各项培训应填写培训记录，交综合部验证后存档。综合部负责依据培训申请单和培训记录填制员工员工培训卡建立保存员工培训档案。相关文件岗位职责和任职要求水利勘测设计研究院有限公司文件名称人力资源控制程序版本号文件编号修订状态相关记录年度培训计划培训申请单员工培训卡培训记录水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。范围适用于对顾客要求的识别确定对产品要求的评审。职责技术经营部负责组织识别工程设计的顾客需求与期望，并对产品需求进行评审各相关设计室负责评审设计产品质量要求和设计能力管理内容顾客需求的识别识别顾客对产品的需求与期望，如有特殊要求应根据顾客规定的产品要求合同草案技术协议草案标书等填写在合同确认表中顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及真实性可靠性交付技术交底支持服务如后续检测鉴定价格等方面的要求顾客无明确要求，按预期或规定用途所必要的产品要求。顾客没有规定，但国家强制性标准规范及法律法规规定的要求。本公司附加要求如增强顾客满意和有利于自身发展的要求。水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态对产品有关要求的评审在接受工程设计合同或协议之前，由技术经营部对已识别的顾客要求实施评审。评审产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保产品要求包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求得到满足顾客无文件形式提供要求时，顾客要求应在接受合同前得到确认与以前表述不致的合同或协议要求已予以解决公司有能力满足规定的要求。合同的分类本公司合同分为特殊合同和常规合同，其中工程设计合同额在万元以上或建筑面积万以上属特殊合同。其余为常规合同。技术经营部负责将工程设计产品产品要求评审表交相关部门，进行评审。设计产品评审流程图水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态设计产品评审流程图总工办与顾客洽谈合作意向总工办组织识别顾客需求结束否是否能满足顾客要求没满足要求满足要求工程设计常规合同，由技术经营部自行评审，总经理在产品要求评审表中签名确认即完成评审特殊合同除技术经营部组织各设计所进行评审外，总经理还应在合同确认表产品要求评审表中签名确认完成评审。水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由技术经营部负责与顾客联系，征求其意见。技术经营部负责保存合同确认表产品要求评审表合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。合同的签定和实施有无识别顾客需求准备合同草案是是组织相关方总工办各设计室评审有无能力是否常规合同否签字即完成评审货签订合同对产品要求评审后，由分管部门代表公司与顾客签订合同，建立合同台帐。工程设计合同签订后，技术经营部负责将相关的文件发到相关部门，作为产品设计检验检测服务等的依据。技术经营部负责工程设计合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通信息。产品要求的变更当产品要求由于种原因需要变更时，相应的文件如合同定单确认表等应得到修改，应把变更的要求与顾客协商致，并以合同更改通知单通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。相关文件信息沟通控制程序相关记录合同确认表产品要求评审表合同台帐合同更改通知单水利勘测设计研究院有限公司文件名称信息沟通控制程序版本号文件编号修订状态目的确保信息在不同层次和职能间的传递，以改进公司各项工作业绩，实现公司质量方针目标。范围适用公司内部信息的沟通和处理，以及与外部各方的信息交流。职责技术经营部负责质量管理体系及其运行信息和顾客及市场经营有关信息的收集传递与处理。综合部负责与上级政策法规行政管理有关的信息传递沟通。其他各部门负责本部门工作范围内信息的收集传递与沟通。程序信息的分类外部信息，包括政策法律法规标准规范等的变化国家行业和地方执法部门社会媒体认证机构对本公司质量管理体系的监测检查审批的结果和报道顾客施工单位供方等对本产品评审确认的结果及质量事故的投诉调研回访会议和技术交流中获得的技术质量信息其他外部信息。如员工通过外部接触直接获取的质量技术改进质量管理等方面的信息。内部信息，包括质量管理体系运行及结果的日常信息，包括测量和监控质量抽查设计评审各级校审工作考核检查等，内部审核及管理评审反馈的信息等紧急任务，如出现重大质量事故的信息其他信息如员工的合理化建议等。信息的收集处理及沟通方式水利勘测设计研究院有限公司文件名称信息沟通控制程序版本号文件编号修订状态外部信息的搜集与处理政策法律法规标准规范类信息，分别由综合部技术经营部按各自的管理职能负责收集整理更新，并用信息联络处理单等传递到有关部门，原件在颁发部门建档保管。政府部门认证机构对本公司质量管理体系的监测检查审批结果的信息，分别由综合部技术经营部收集整理，并用信息联络处理单向有关所传递。顾客抱怨和顾客投诉，顾客施工单位对本公司产品的评审确认中反映的重大技术质量信息，分别由技术经营部项目工程负责人等首先获知人员收集整理，用信息联络处理单反馈至技术经营部暨全质办等有关职能部门。供方的信息，由各部门负责收集整理，传递至有关部门综合部技术经营部。项目施工中发现的质量信息由工地代表没有工地代表时由项目负责人，用信息联络处理单反馈至所在技术经营部。调研回访会议技术交流中获得的信息由有关部门责成参与人领队形成专题报告，传递至技术经营部，并根据情况在所在部门或相关部门交流。鼓励员工将外部接触中获得的质量技术管理改进方面的信息，用信息联络处理单或合理化建议传递至相关部门，价值重大的信息由接受部门申报，由公司给予奖励。内部信息的搜集和处理水利勘测设计研究院有限公司文件名称信息沟通控制程序版本号文件编号修订状态产品实现过程和产品的重大或经常重复的质量信息，由技术经营部负责收集核实整理，并用信息联络处理单传递至相关部门。质量管理体系运行及结果的信息由技术经营部收集核实整理并用信息联络处理单传递至有关部门。合同履约情况计划执行情况信息，由技术经营部负责收集核实整理，并用会议形式或其他沟通工具及时向相关公司领导和有关部门传递沟通。各部门内部，应经常收集，并向本部门员工沟通产品实现过程产品质量管理体系运行情况的信息。潜在不合格的信息处理执行纠正和预防措施控制程序。紧急信息如出现重大质量事故，发现部门或有关责任部门有责任迅速传递给有关职能部门和相关领导。其他内部信息，有关部门可利用职工满意度调整分析合理化建议书信息联络处理单等传递给有关部门。信息沟通方式除以上书面材料信息沟通方法外，尚可采用布告栏会议会议记录信息联络处理单公司网络电子邮件等方式。信息贮存和加工利用各部门健全收发文制度，对发出和接收传递的信息予以记录。信息收集责任部门应负责贮存收集的信息，按照信息载体纸光碟网络信息的不同，提供适宜环境，分别存放，并不断水利勘测设计研究院有限公司文件名称信息沟通控制程序版本号文件编号修订状态汇集，整理分类，逐步建立本部门信息库。并采用统计分析技术，对采集的日常信息进行分析加工，寻求质量改进机会。技术经营部汇总各类责任部门的信息库信息，逐步建立统的信息库。根据合同评审资源管理采购产品实现检验和测量等不同过程的需要，对信息进行归纳分析编制索引提供给相关部门，以寻找质量管理体系持续改进的机会。相关文件顾客满意度测量程序数据分析控制程序相关记录信息联络处理单水利勘测设计研究院有限公司文件名称设计策划与设计计划控制程序版本号文件编号修订状态目的为保证设计项目按合同要求有计划地完成。范围适用于本公司所有工程项目的设计策划阶段。职责总经理批准项目安排单施工图分阶段出图计划技术经营部负责编制项目安排单项目负责人负责编制工程设计项目阶段进度配合表施工图分阶段出图计划表。程序人员安排工程的项目负责人和专业负责人设计人校对人审核人审定人，由技术经营部编制项目安排单，组织技术经营部相关设计室评审，总经理批准。设计项目的各级技术人员上岗应符合岗位职责及任职要求。项目负责人专业负责人设计人校对人审核人审定人的确定及审批手续应在接到设计任务周内完成。设计过程中，因种原因需要更换项目负责人专业负责人设计人校对人审核人审定人时，技术经营部应在项目安排单备注栏中注明，并由原批准人批准。审批手续应在人员变更周内完成。水利勘测设计研究院有限公司文件名称设计策划与设计计划控制程序版本号文件编号修订状