和要求去审核，总经理批准，即为确认。七设计和开发的更改设计开发的更改可能发生在设计过程或设计确认之后，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对结果带来的影响，然后根据文件更改的有关规定执行相应的变动，保证各相关部门成功实施。当更改涉及到主要要求的改变，应对更改的内容进行适当的验证和确认，经管理者审核，总经理批准后才能实施。八设计和开发文件管理通过设计开发确认后，总经理办项目负责人将所有的设计开发实施前后的有关文件整理成正稿并保存归档。三相关文件文件控制程序等。四相关质量记录大型公关宣传项目建议书大型公关宣传项目任务书设计方案和设计开发计划设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发审核报告设计开发验证报告设计开发输出清单大型公关宣传项目鉴定书。第四章采购控制程序对浴所服务日常消耗物资的采购劳务服务提供和供方的符合性采购物资防护进行有效控制，能够确保服务的提供，稳定服务质量。采购控制参与部门采购供应部负责对浴所服务所需物资进行采购，对物资供方进行选择评价防护。二工程维修部负责对服务外包项目的供方进行选择验证。三管理者代表负责对合格供方的审核。四总经理负责批准合格供方和采购确定实施的签字确认。二物资采购控制程序采购的实施采购供应部应对常规服务所需的例行消耗性物资建立采购物资分类明细表。采购供应部根据需要和库存情况，编制月采购计划，对临时采购物资，填写，临时采购单，由采购供应部负责人审核，总经理签字批准实施。采购供应部根据采购计划在合格的物资供方名录中进行选择采购。二合格物资供方的确定合格物资供方的条件应是工商部门注册的合法经营者具有提供合格产品的能力价格合理，服务优良。合格物资供方的评价和选择对重要的物资和常用物资的供方选择，由采购供应部会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观公正合理的分析，填写合格供方名录，报管理者代表审核，总经理批准，由采购供应部建立相应档案，并且要定期审核这些合格供方，可根据需要调整合格供方的评价对于般的和零星的物资采购，采购供应部对其商品的验证即是对供方的评价。合格物资采购的信息包括对物资的质量要求验收要求及其他信息，如数量价格交付条件等，物资采购到货，由采购供应部按采购相关要求进行物资验证。三采购物资的防护控制所采购的物资应验收后存放在合适的库房，入库物资要有确切的标识，并要负责贮存防护，保证产品安全防腐防潮等。库房管理要严格执行库房管理实施办法中的规定，严格出入库手续。采购物资验收后应填写采购物资验收入库单，建立库房物品账目，做到账物相符，使用部门领用物品时应填写物品领用单，经值班经理审批后领用，仓库保管员办理相应的出库手续。三服务外包的采购控制程序浴所服务管理中包含的外包项目般有部分重要设备设施的维修和保养房屋的维修监视和测量的检定保安服务以及其他公司无法自己完成的工作，需要其他单位给予协助完成。服务外包采购实施采购供应部选择合格的服务外包供方，合格条件是应是工商部门注册的合法经济实体具备优良的业绩具备承担业务的质量保证能力。对于重要的时间较长的大型服务外包项目，如保安服务，应与服务外包的合格供方签订服务外包合同，报总经理批准实施般性的服务外包项目，如清洗外墙，可达成口头协议，报总经理许可后实施。合格劳务服务采购所需信息包括工商部门注册和法人资格证明文件对劳务服务提供的评价记录，包括服务业绩证明材料。二服务外包采购验证由工程维修部对服务外包供方提供的服务进行检查验收，并填写外包工程项目验收记。四相关文件库房管理实施办法。五相关质量记录采购物资分类明细表合格供方名录月采购计划临时采购清单外包工程项目验收记录采购物资验收人库单物品领用单。第五章服务环境控制程序从广义上看，浴所服务环境分为硬环境和软环境。硬环境主要指实现服务提供所需的设施设备灯光水空调等的维护保养控制，企业标识的创建维护与变更软环境主要指浴客财产企业财产等的严格控制环境。标识环境的创建为了让浴客清晰识别防止混乱和方便浴客，应对浴客服务人员以及服务过程的有关事项在浴所范围内做出标识的建立记录和管理，对各种服务事项服务设施等加以识别，保持必要的秩序。当有可追溯性要求时能保持服务的可追溯性。标识环境建立由总经理办下属的质量管理部负责公司标识的建立管理与检查各部门负责本部门标识的建立管理与检查工程维修部负责标识的维修及更换。二标识的种类及管理浴客财产识别标识对不同的浴客财产及消费应建立相对应的识别标识，客钥匙牌，凭钥匙牌进行浴客财产的存取与消费。告知性标识对所有消费项目价格时间均应建立告知性标识，如服务项目价目表酒水牌等。提醒性标识提醒浴客与服务人员关注的事项应建立标识。场所服务设施及路线识别指向标识不同功能的场所和服务设施应建立场所识别指向标识。物品标识包括仓库在内的不同类别物品必须有标识加以区别。位置标识固定物品放置固定的地方需做出位置标识。服务人员的识别标识对不同岗位的服务人员应着不同款式和色彩的岗位服装，佩带相应的识别标识牌。这类标识由服务人员自行保管，上岗时必须身着自己的工作服和工作卡工作卡在辞职时应退回人事部，发生丢失时应及时到人事鄙补办。三标识的更换场所功能发生改变时，应更换标识，如男宾部维修需要把女宾部暂改为男宾部时即要更换标识如服务人员的工种发生变化，相应的工作服也要更换。四标识的检查与维修各种标识由各部门随时检查，如有损坏模糊不清等情况时需及时通知工程维修部维修。需要更换时要及时更换。五标识的可追溯性服务人员的工作卡作为惟标识，建立工作人员专用号码，浴客可凭其工作卡号对不合格服务提出投诉服务人员可从浴客钥匙牌号码记录来追溯浴客的消费情况。六相关文件员工工作服管理规定员作卡管理规定。七相关记录员作服发放记录员作卡发放记录。二浴所各部门电源环境节能控制参考为了进步节约成本，为宾客提供优质服务，保证合理适当的营业环境，各部门针对本部门灯光空调设施设备的使用控制作以下规定。前厅销售部灯光控制店前射灯下午凌晨开灯。店牌射灯下午凌晨开灯。墙面射灯下午凌晨开灯。灯槽射灯下午凌晨开灯。大厅花灯下午凌晨开灯。墙面造型灯下午凌晨开灯。筒灯下午凌晨开灯。卫生间鞋房小时开灯。风水球下午凌晨开灯。饮水机上午凌晨开。空调凌晨后关闭空调，根据季节变化空调控制亦随之变化。消毒柜每小时消毒次。排风扇卫生间的排风扇随时开启，随时清扫洗手间卫生，每分钟巡视次，发现异味，随时开启排风扇，喷洒空气清新剂。前厅排风上午交接班后开启前厅门通风分钟，此时关闭空调。二休闲部美容美发组康乐组空调控制美容美发组空调开放时间中午下午晚凌晨其他时间有客人的情况下，随时打开空调。乒乓球室棋牌室中午晚没有客人时保持恒温，来客即打开空调针对分体空调。走廊中午凌晨保持恒温。灯光控制乒乓球室下午凌晨开灯无客人时只开壁灯和筒灯有客人时把灯全部打开。棋脾室下午凌晨开灯，有客人的情况下，灯光全部打开没有客人的情况下，只开射灯。其他时间关闭，如有客人可适当开灯。洗手间晚凌晨点灯光全部打开凌晨晚只开射灯。美容室美发室下午凌晨开灯，在没有顾客的情况下，只开筒灯。其他时间关闭，如有客人，可适当开灯。健身房下午凌晨，有客人的情况下，灯光全部打开没有客人的情况下，只开筒灯。其他时间关闭。走廊壁灯下午凌晨开灯。早晨中午保持恒温中午次日凌晨开放凌晨保持恒温。灯光更衣室灯光有筒灯和日光灯两种中午凌晨全部开灯其他时间筒灯和日光灯分别只开排。梳理间射灯中午凌晨开灯凌晨早晨舶关闭，如有客人要开灯早晨册开灯以打扫卫生上午中午，在没有客人的情况下关闭，如有客人要开灯。浴衣柜内浴霸每日交接班后从洗衣房取回洗过的浴衣放入柜内后开启小时其他时间，如果有需要烘干的浴衣，可适当开启。浴衣柜内筒灯中午凌晨全部开灯。捧风扇更衣室每天交接班之前开小时左右，浴室排风扇晚午夜必须开放。喷淋烟感报警器必须小时通电。男浴区桑拿房中午次日凌晨两台桑拿炉同时开放其余时间只开放台小炉，大炉有客人时再打开。中午点后保持暖度，来客人后随时提高桑拿房暖度，有客人的情况下保持暖度。无客人时，桑拿房保持上述恒暖。桑拿房干度不低于。蒸汽房在有客人的情况下保持来客人后随时打开蒸汽房。没有客人的情况下，关闭蒸汽房有客人的情况下，蒸汽房自动关闭后，要随时启动。桑拿房与蒸汽房要做到客来有暖度客走要节约的原则，在没有客人的情况下，要全部关闭。桑拿房蒸汽房在晚上零点后，在没有客人的情况下全部关闭，关闭时间为凌晨中午。灯光天花板灯光中午凌晨全部开灯凌晨中午中间大组灯开灯，淋浴区和搓澡方顶棚灯全部关闭。坐浴区射灯下午凌晨开灯。洗手间灯光小时开灯。热水池水温小时保持。冷水池水温小时保持。淋浴水温小时保持。淋浴水流量小时保持自然压力浴区大屏幕中午以后，有客人时即播放无客人时即关闭凌晨以后关闭女更衣室梳理间射灯下午午夜开灯。更衣区吊灯下午午夜开灯。蒸汽房在有客人的情况下保持来客人后随时打开蒸汽房。没有客人的情况下，关闭蒸汽房有客人的情况下，蒸汽房自动关闭后，要随时启动。桑拿房与蒸汽房要做到客来有暖度客走要节约的原则，在没有客人的情况下，要全部关闭。桑拿房蒸汽房在晚上零点后，在没有客人的情况下关闭，时间为午夜中午。灯光天花板造型灯中午午夜全部开启午夜中午，开启第二造型灯，其他关闭午夜以后，如果客人仍较多的情况下，可适当多开启段时间。洗手间灯光下午午夜开灯其他时间进入随开随关。干蒸汽房灯光灯光的开启与干蒸汽房的启动是体的。墙面八角灯下午午夜开灯。坐浴区壁灯下午午夜开灯。排风扇浴区排风扇小时开启卫生间的排风扇交接班前开启小时，随时清扫洗手间卫生，每分钟巡视次，发现异味，随时开启排风扇，喷洒空气清新剂。热水池水温小时保持。冷水池水温小时保持。淋浴水温小时保持。淋浴水流量小时保持自然压力。四休闲部休闲大厅休闲小厅灯光早晨早晨灯光全部打开，作打扫卫生之用如打扫卫生时间仍有客人在，打扫要适当推迟，待无客人时再打扫，打扫时间即开灯时间为分钟。早晨早晨灯光仅开圆灯或球灯大厅球灯或顶棚圈灯小厅。空调中午下午打开空调以运转迅速提高室内温度。下午凌晨，打到恒温约运转。待休闲区域温度提高后，空调每日只运行小时即可，随时调节关闭或打开。大屏幕开放时间中午以后有客人即打开大屏幕。关闭时间凌晨。没有客人的情况下，要适当关闭大屏幕。排风休闲大厅每日早左右在没有客人的情况下，打开厅门通风分钟。休闲小厅每日早左右，在没有客人的情况下，打开排风扇排风分钟。中厅灯光中午下午，只开灯捧。下午凌晨，打开所有灯光。凌晨中午，只开排筒灯。空调每日中午下午打开。水泵早晨凌晨打开。烟雾灯中午凌晨打开。鱼的喂养喂鱼时间早晚每两天换次水。商务厅灯光下午凌晨，开其中捧灯试营业期间可关灯，有客人的情况下，把灯光全部打开。空调中午预热，有客人的情况下，尽可能快地提高室温没有客人的情况下，关闭空调。电视有客人时根据客人需要打开或关闭，没有客人时，必