求联系合适的运输车辆。标准运输责任人应按发货通知单上的规定的时间联系好车辆要求安全快捷低价，并留下运输公司或车辆的基本资料。如驾驶证身份证行驶证等。发货根据销售部申报的发货清单。经财务审核货款到位情况。签署同意或不同意意见报总经理批准根据总经理批准的计划由生产部的发货员开出发货单交销售部领货发货。发货单式四份，生产部份仓库份销售部两份份存档份交由客户。生产部销售部仓库都要做好发货报表，报财务，财务部核对后报总经理。九发货回款核算操作管理程序汇总发货记录门卫收到的发货单做好登记，每天下班前交财务汇总。仓库发货单每周六汇总次财务部销售部核对，财务对发货单和回收货款状况进行汇总，销售部对发货和收货款汇总，每周六汇总次，核对的目的是发货量和货款回收额是否致，如有发现问题及时书面向总经理汇报。程序产品仓库每周将出库单连同发货通知单及客户名进行汇总，然后与销售部经理核对。标准发货单台账字迹清楚没有涂改，货款全部收回。内部对账程序每周六有办公室主持检查销售部财务部仓库门卫的台账和发货单等，核对无误后，与财务部结账销账。标准台账入库单发货单货款四账合。下达催款通知货款必须及时收回，处理方法分三种第种直销收钱发货第二种代理手铺底资金，收费代理，收钱发货第三种超市按国家供应商和超市规范运作。对不能按合同付款的客户，财务应通知销售部停止发货，并责令销售部催回货款。公司要制定对销售部的销售制度，并进行考核。开票程序对需要全额开票的客户，财务在货款到账后，及时开具发票交商务主管寄达客户，对偶尔需要发票的客户，有客户向销售部要求，销售部向财务直接沟通，按要求开具发票。标准发票按规范要求准确无误避免错票。十经销商管理操作程序特约经销商的条件资金实力网络及服务水平对公司产品的忠诚度储运能力营业规模管理水平已有品牌的知名度信誉等级所有制性质特约经销商的确定根据以上条件销售部对经销商考察，把考察的结果向办公室财务部组成的审核小组汇报并提出销售部的主观意见，包括经销商的资质资金实力人品等条件出示证件和认定书。对经销商的支持优质产品的保障长期利益的保证到岸结算及退换货制度分销管理，帮助对方开拓业务提高效率有效地广告和促销支持及时的订单处理和产品供应相对稳定和具有竞争力的价格优势产品信息市场信息共享与经销商的合作标准在相互尊重和互利互惠的元原则下携手共进利益分享明确各自的责任和义务，协调致，高效运作互签晚辈的合作协议，明确合作中的细节问题和解决办法尽可能的让经销商参与广告和促销的决策，获得更低的成本，更好的策略更好的执行。公正客观，在关键问题上坚持原则，对经常出现的两难问题用富有创意的解决之道实现双赢，至少让双方理解和接受。经销商的考核与评估分析客户的经营状况，给予客观的评估对可能存在的隐患，及时发现并加以防范对客户的异动保持警惕，防止走单和呆坏账。发货管理制度交运期限控制遇到下列情况条件之者，仓储部应于日前办妥产品交运单，并于日内交运计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期内销合作外销订制品，依客户需要的日期直接外销订制品入库后，配合日期交运二发货注意事项仓储部接到订货通知单时，近半人应依照产品的规格及订货通知单编写好顺序列档。内容不明确应及时反映相关部门确认。因客户业务需要，收货人非订购客户或收购地址非其营业所在地的，依照下列规定办理经销商的订货交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经销售部主管签字方可办理发货。收货人非订购客户，应由订购客户出具的收获指定通知方可发货。仓储部接到订制货通知单才能发货，但有指定交货日期的，依其指定日期交货订制品计划品在客户需要日期前入库或订货通知单注明不得提前交货的物料管理若因库容量需要提前交货时，应先联系销售人员转通知客户，征得同意，且收到销售部门的发货通知单后方能提前交运。若需紧急出货时，应由业务部门主管通知仓储主管先于交运，再不办出货通知手续未办理缴库手续的产品不得交运，如需紧急交运时在交运同时办理缴库手续。订制产品交运前，仓储部接到销售部的暂缓出货通知时。应立即暂缓交运，等收到销售部地出货通知单后在班里交运。紧急时可由销售部门主管先以电话形式通知仓储部主管，但事后仍应立即补办相关手续成品交运单填写后，需在订货通知单上填写日期，成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若以交比结案，则以流水号顺序整理归档。三承运车辆吊牌与控制仓储部应指派人员负责承运车辆与发货人员的吊派。仓储部应于每日下午四点前备妥第二天交运的成品交运单通知承运公司调派车辆。如货物可能在客户正常工作时间外抵达交货地点的，成品交运前，仓储应将预计抵达时间通知销售部转告客户准备接货。四内销及直销外销的成品交运成品交运时，仓储部应依定制货通知单开出成品交运单，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后交给客户，存根联与生育发票于每月指定日期前交送财务部。订货通知单上注明有预收款的，在开立成品交运单是，应在预收款栏内注明应收款金额及发票号码。分批交运的，其收款以最后批交运时为原则，单订货通知单内有特殊规定的，依其规定执行。承运车辆装载成品后。发货人及承运人应于成品交运单上签字。第二联经送经销商核对后，第联销售部存档，第二联财务核对后入账，第三四五联交由承运人于出货前核对无误后才能发货。经客户签收后。第三联送交客户。第四五联交由承运人待会交管科，把第四联交给销售科，第五联承运人保管，据以申请运费。五客户自运客户要求自运时，仓储部应先联系销售部门确认。成品装载后，承运人成品交运单上签字，依规定办理。第四章采购管理流程采购管理流程采购部根据公司年度经营生产计划编制年度采购计划，年度采购计划的编制要根据所需要物资的品种型号规格数量进行分类，排出类类类物资确定三类供应商根据企业季度的生产计划编制季度采购计划，包括资金预算计划根据企业月度的生产计划编制月度采购计划根据采购计划，编制资金预算计划，报总经理批准后执行。物资分类操作程序根据公司生产所需物资排出明细清单，根据用量和资金额度的大小，确定三类物资，重点抓好类物资的采购工作。二合格供应商操作程序致电该合格供应商标准批准后调查供应商根据调查结果采购人员提出定点供应商名单，由部门领导出面谈判，签订合作协议分管领导审批批准根据采购计划进行采购。三采购计划操作程序根据公司的年度经营生产计划和季度计划月度计划编制采购部的年度季度月度计划，月度和季度的采购计划的编制要保证满足生产计划的执行。采购计划编制要充分考虑原料的多少产地的远近原料的季节性运输的方便性采购的准备时间等等，确保采购计划得到实施。由采购人员根据公司的生产经营计划，提出本人负责采购物资的采购计划，采购部经理进行汇总，汇总后再调整，制定本部门的采购计划分管副总审查采购计划报总经理办公会议批准批准后实施。四资金与孙计划操作程序采购部经理根据年度采购计划编制年度资金预算计划，根据季度采购计划编写季度资金预算计划，根据月度采购计划编制月度资金预算计划。经分管副总报财务部综合平衡。财务部应每月召集相关部门人员开资金平衡会议，研究资金的来源和支出状况，确定公司的资金使用计划报总经理批准实行。采购部根据总经理批准的资金使用计划使用采购资金。采购资金使用操作程序根据资金使用计划采购人员填写资金使用单报经理经理同意签字送分管副总签字送财务财务审核是否符合计划使用。五确定采购价格操作程序每天上网收集物资价格，了解行情通过中间供应商，了解行情在以上两项完成的情况下，进行综合分析，制定采购价格方案经分管副总审核经总经理班子批准执行建立价格信息体系，随时掌握价格波动状况。采购部每天要向分管副总和总经理汇报价格情况。六发布采购信息操作程序采购部根据批准的采购方案，首先在网上发布，然后通知供应中间商发出采购指令，指令包括质量数量价格时间。采购部必须和供应商签订采购合同，任何口同合同律无效。采购部必须建立采购台账，做到采购合同付款计划采购台账核对无误。信息发布程序采购部经理根据已批准的采购计划经分管副总同于后在网上发布。发布前做好信息发布广告，经讨论和领导批准后交网络员发布。七验收入库操作程序采购部根据已批准的采购合同，通知供应商送货，并开出入库单，式四联，联存档，三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检验，品控部验收合格后质检员在三联上签字盖章，供应商拿验收合格的三联单入库，仓库根据采购合同和三联单核对数量，核对正确后在三联单上签字盖章，把入库物资对方好并编号，记好台账。留联存档两联交供应商。供应商把其中联交采购部编制付款计划报批，并准备好发票，计划批下来，采购部通知供应商拿发票和最后联入库单交采购部，采购部报发票和入库单交财务。财务部应把发票包括入库单做好台账登记。财务根据发票和入库单核对采购合同，准确无误后支付给供应商货款。物资采购操作标准农副产品的采购标准见后附页二添加剂的采购标准见后附页三入库单标准字迹清楚，涂改无效数字用中文大写和阿拉伯数字配合四联数字必须致零星的采购物资入库单用三联单联存档联财务联仓库具体操作程序办公用品的采购管理操作程序办公用品采购流程序各部门按工作需要拟定不同的办公用品申领品种规格数量用途要求等，每月号前做好计划经分管副总签字报办公室办公室将各部门的申领计划进行汇总，制定采购计划，交总经理审核签字，交采购部统编制下月的采购计划，批准后按采购流程和操作程序执行。二设备的采购管理操作程序设备的采购程序根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司生产实际，由生产部研发部等部门提出设备引进计划由总经理办公会议作出决议，提交可行性研究报告，由董事会批准执行三包装材料的管理操作程序包装材料采购程序有研发部提出包装材质和质量要求，采购部根据研发部的要求编制采购方案，包括价格供应商等，请示分管副总同意，召开销售生产财务等部门参加的联席会议，讨论确定包装袋的材质形式规格数量，报总经理办公会议批转，由采购部实施供应商管理供应商是公司的合作伙伴和资源，为满足公司生产和销售的需要，建立和供应商的良好合作关系，是确保公司良性发展的基本条件。供应商选择的原则目标定位原则共同发展原则则有选择原则优势互补原则二供应商选择标准项目标准分评分厂房面积分资金实力注册资本分设备量台套分设备先进性年代分质量控制分用户满意度分结算方式分交货能力分价格分优惠条件分供应商老板素质分企业信誉分合计分三供应商选择程序建立评价小组，包括采购部研发部财务部人员组成提出供应商名单，按供应商选择标准打分选出供应商进分管副总审核总经理批准四供应商资料卡编号物料名称日期无聊代码公司名称公司地址公司电话公司传真负责人电话联系人次订货二次订货三次订货四次订货五次订货六次订货七次订货交货时间交货数量交货单价交货金额问题建议验收评价收购各种原辅料的要求和标准胡柚目的为原料水果的收购提供依据。为产品的质量控制提供依据。内容主要内容与使用范围本标准规定了原料胡柚的感官标准和理化指标本标准使用于新鲜的胡柚。感官指标要求每批