序版本号修改次记录格式的更改执行文件控制法律与其他要求控制程序。记录的分类记录分为体系运行记录和工程质量记录。体系运行记录指体系运行产生的记录，如实施体系程序文件的产生的记录。般不包括工程质量记录。工程质量记录工程技术记录和质量验收评定记录。记录的标识记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。施工生产日期记录日期人员签名章单位盖章记录的名称编号产品工序名称封面和目录，资料盒袋标签竣工图章等均属于记录的标识，标必须按有关要求标注齐全准确。记录的编号集团名称代号记录序号表示三个体系整合程序码对应程序文件序号表示和合并程序记录代号表示程序表示程序表示程序记录的填写要求填写应规范齐全准确工整，必要时应附图说明。格式化的记录，空白应填写，无项目内容记录时，应划斜线。对记录做必要的更正时，更正处应有更正人的印章证明。所有记录应记录及时，不得事后补做和伪造。记录的收集编目归档和保存体系运行的记录由各级职能部门收集和编目。工程质量记录由各项目部收集和编目，工程结束后，将所有记录送子公司技术质安部门检查。检查合格后，送集团生产部审核，符合要求后送地方有关部门，同时移交集团档案室保存。生产部负责工程竣工资料的编目归档和保存。浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称记录控制程序版本号修改次工程质量记录及竣工资料安全记录管理应符合国家，地方政府规定及项目承包合同要求。各级职能部门应妥善保存收集到的记录，保存的方式便于存取和检查。保存的环境应符合要求，防止损坏和丢失。记录的查阅记录未归档前，由各有关部门负责查阅归档后由档案室负责提供查阅服务。记录般限内部人员使用。工作需要时，记录可以提供给顾客当地质监站上级主管部门等查阅，但需经保管部门负责人批准同意，并做好查阅记录。记录的保存期限和处理体系记录的保存期不少于三年。工程质量记录的保存期应符合国家地方政府的有关规定。记录保管期满，由保管部门提出处置意见，经主管领导批准后，方可处理并做好记录。记录记录清单记录查阅登记表记录处理审批表浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件培训控制程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称培训控制程序版本号修改次目的和适用范围通过对集团员工进行培训，提高人员的素质和工作技能，促进整合体系有效运行。本程序适用于集团内所有与整合体系相关的人员的培训。相关文件浙江省劳动人事厅浙劳人护号浙江省特种作业人员安全技术考核管理细则建设部国家计委人事部建教号建设企业事业单位关键岗位持证上岗管理规定。记录控制程序职责集团办公室负责制定和组织实施集团年度培训计划，保存管理培训记录和资料。各子公司和相关职能部门负责年度培训需求的申请，组织本子公司的业务培训。各子公司和各施工项目部负责对新入场的人员进行三级安全教育。贯标办公室生产部各办事处负责配合培训实施。工作程序作业流程图补训根据和确定人员能力。培训需求的确定每年年末，办公室向集团各子公司相关职能部门各办事处下发培训需求表，各子公司和相关职能部门根据体系运行的需要，结合各自生产经营实际情况填报年度培训需求表。确定人员能力提出需求需求确定计划拟定培训考核培训实施培训记录备案存档批准是否合格浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称培训控制程序版本号修改次各子公司各办事处和相关部门如因生产发展形式需要可追加培训需求，至少应提前二周。办公室根据各子公司和相关职能部门的培训需求表确定培训需求。培训计划每年年初，办公室根据经识别确定的培训需求，结合集团生产发展需要及有关部门的意见编制年度培训计划，并报集团管理者代表批准。培训计划在实施中如因集团业务工作不许可时，可以延期。培训内容岗位培训对内部审核人员进行专业技能培训，取得证书，持证上岗。对安全员质量员施工员材料员资料员预算员进行岗位培训，取得证书，持证上岗。对从事电工作业金属焊接作业建筑登高架设作业，起重司机作业现场中小机械操作人员进行专业技术操作培训，取得证书持证上岗。对从事特殊过程操作人员钢筋焊接工防水防腐工大体积混凝土工进行培训考核，取得证书持证上岗。其他重要岗位的人员按要求进行相应的培训。业务培训对从事技术管理的人员进行新技术新工艺新方法的专业持培训和提高技能的教育。对新入场作业的人员进行安全教育培训。对集团全体员工根据不同层次分别进行质量意识质量管理和质量持教育。对集团全体员工根据不同层次分别进行环境意识和环境管理体系的教育。对集团全体员工根据不同层次分别进行职业健康安全意识和技能的教育。培训实施办公室根据培训计划组织落实集团年度培训。培训形式分集团内培训和外送培训。对集团内不具备培训条件或个别特殊培训，应外送培训集团内自办的培训，由办公室负责教材师资有关设施的准备。集团各子公司根据各自生产发展需要，组织本子公司的业务培训。各子公司和施工项目部对新入场的人员进行安全教育和考核。并考虑供方的实际，对其进行相应的职业健康安全职责的培训。浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称培训控制程序版本号修改次培训考核对从事特殊工作人员，必须经培训考核合格后取得资格方可上岗。资格鉴定方式以缴验有法定机构颁发的上岗证或合格证书的方式进行，集团办公室保留其证书复印件。对培训后经考核为不合格的人员，可给予次补考机会，如再不合格，应对其进行重新培训。培训记录办公室做好按年度计划实施的各项培训工作的记录管理工作。各子公司做好本子公司业务培训的记录，并将培训人员名单复印送交集团办公室。各子公司和项目部做好对新入场人员的安全教育，并将安全教育记录保存在现场安全台帐中。生产部配合做好人员的送培工作。贯标办公室生产部每季度以对施工项目现场检查形式对培训实施的有效性进行检查。培训的评估集团办公室在每年年底编写培训总结,对当年培训绩效进行总结评估。总结评估的内容可有培训总人数培训合格率培训普及率培训人数员工数培训达成率实施次数计划次数对未完成的培训，应结合实际，经识别后作为下年度的培训需求输入。记录培训需求表培训计划培训记录表上岗管理人员持证名册特殊作业人员持证名册培训总结浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件信息沟通程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称信息沟通程序版本号修改次目的和适用范围促进集团内部各职能部门和层次之间的信息交流加强与各相关方的沟通,从而增进理解和提高整合体系的有效性本程序适用与集团各职能部门各子公司和项目部与质量体系安全体系环境管理体系有关的信息沟通的控制，以及本集团公司与相关方的信息沟通与交流。相关文件文件控制法律与其他要求控制程序数据分析统计技术控制程序服务控制程序危险源辨识风险评价与控制策划程序环境因素识别与评价程序职责集团最高管理者负责信息沟通的顺畅。办公室负责集团各职能部门之间及外部的关于工程质量环境保护职业健康与安全方面的信息沟通。集团公司贯标办公室负责有关体系文件运行情况信息沟通。集团公司生产部负责有关工程质量方面的信息的沟通。负责有关施工环境保护职业健康与安全方面信息的沟通，集团工会予以配合。集团公司质量安全科负责施工现场消防安全方面的信息。员工代表参与职业健康和安全管理方面的信息沟通及时传递反馈来自基层员工方面的信息。工作程序流程图有关规定无效信息实施沟通检测输入输出有效各职能处室各职能人员评审浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称信息沟通程序版本号修改次信息外部信息国家颁布的关于工程质量环境保护职业健康安全卫生方面的法律法规，各级标准。行业主管部门关于工程质量环境保护职业健康和安全方面的行业标准有关文件及各种活动信息和通知与发布。顾客投诉内部信息集团关于整合体系文件含方针目标指标。有关工程质量环境保护职业健康与安全方面的简报通报活动通知等。有关工程质量环境保护职业健康与安全方面的集团文件各项规章制度。有关工程质量环境保护职业健康与安全方面的会议精神，检查结果活动评比等。有关工程质量环境保护职业健康与安全方面的培训计划方案和予以交流的数计数据报表等。体系运行情况内审计划报告检查简报外审管理评审等。员工对管理风险的方针和程序的制定以及作业场所安全卫生要求的建议意见。沟通方式召集会议文字形式如各种报表报告简报内部通报公告黑板报内部刊物商业广告等。邮政和各种通讯工具如电话传真联网。工作方法办公室接收到外部信息，根据信息性质要求和集团内部工作职责规定，及时评审，必要时请示集团领导，负责实施沟通，并做好沟通记录，保证沟通的有效性。办公室接收到内部信息，根据集团整合体系管理文件要求和有关规定，及时评审，负责与集团各职能科室和相关子公司实施沟通。并做好沟通记录。并做好沟通记录，保证沟通有效。工程质量方面信息由质量安全科负责评审，实施沟通。施工环境保护职业健康和安全方面的信息由质量安全科负责评审，并实施沟通。集团工会经营部配合沟通。浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称信息沟通程序版本号修改次施工现场消防安全方面的信息由质量安全科负责评审，实施沟通，并做好记录使之沟通有效。与外部相关方联络的接收文件形成和答复，由各职能部门提出，主管领导批准，办公室印发存档后，各职能部门负责实施沟通，并保证沟通有效。贯标办通过体系运行检查，内审会议汇报来评价沟通内容信息的有效性。保障所传递信息的准确性及时性和有效性。记录文件传阅处理单发文登记浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件标识与可追溯性控制程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日浙江