风险管理危险源辨识与风险评价要求般规定矿上制定了危险源辨识与风险评价制度，矿上员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使矿上所有员工明确危险源的情况和预防措施控制措施。矿上按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价公司进行安全评价，按要求出具安全评价报告。对于安全评价报告中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。方法的确定选择与本矿相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，致性可重复性及可评价性。评价方法要能提供充足的信息。常用的危险源辨识和评价方法包括安全检查表预先危险性分析事故树专家评议法辨识与评价流程准备危险源辨识危险源转化为风险的条件量化风险结果划分风险等级风险控制措施确定原则矿上根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。遵循的原则消除替代工程控制隔离管理措施个体防护当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。持续风险评价企业按要求进行安全评价，包括新改扩建设项目的安全预评价和安全验收评价，每三年进行的安全现状评价，查找本矿存在的危险源，及时处理重大风险。持续风险评价常用方法包括使用前检查计划任务观察设备检查工前危险预知交接班检查定期安全检查定期检查安全标准化系统评价风险评价危险源辨识的原则横向到边纵向到底不留死角。企业进行风险评价，应着重考虑以下内容生产工艺过程风险危险物质风险设备设施风险环境风险职业卫生风险管理风险法律法规标准需求相关方的观点等方面。本矿对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。风险等级划分风险等级危害程度可能造成的伤害和损失Ⅰ安全的可以忽略的Ⅱ临界的有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施Ⅲ危险的会造员伤亡和系统破坏，要立即采取措施Ⅳ破坏性的会造成灾难性事故，必须立即排除关键任务识别与分析基本要求本矿制定有关键任务识别与分析制度。依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。并按要求制定下列作业指导书凿岩爆破提升运输系统排水系统通风系统供电系统安全管理。编写的作业指导书符合下列要求简明扼要，突出关键步骤及要求。工作票与许可任务管理企业制定有工作票与许可任务管理制度。本矿在生产系统及辅助生产系统执行工作票与许可任务管理制度，并对工作票或许可的签发人员进行培训。本矿每年年初对需要工作票与许可任务的范围进行评审。任务观察本矿制定有风险评价任务观察制度。确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。安全科负责保存任务观察记录。安全教育与培训员工安全意识意识的辨识与输入企业制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。新员工安全意识培训工作现场特定安全意识培训复岗安全意识培训针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。意识提升本矿制定有员工安全意识识别与提升制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。本矿制定有安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。培训要求需求识别与分析培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑下内容安全生产法律法规与其他要求员工和管理层的意见和建议技术发展的需要变化管理的要求风险评价结果相关方的要求。培训要求培训形式三级安全教育包括级矿级二级区队三级班组调换工种和复工教育特种作业人员的安全教育全员安全教育主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训考试合格并取得安全管理资格证定期进行复审经常性安全教育临时性安全教育培训时间矿长不少于学时安全管理人员不少于学时职能部门负责人不少于学时员工不少于学时。培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训项目培训时间可是需求培训内容事故调查分析技术危险源辨识风险评价和风险控制技术沟通技巧检查审核技术法律依从性管理应急管理职业卫生管理变化管理。工作中潜在的风险事故预防及应急响应中的职责依从标准化系统的重要性偏离制度可能的后果操作程序工作说明。培训记录安全科要保存所有培训过程和结果的记录。培训评审安全科负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。评估的途径包括学员反馈绩效改善调查管理层反馈测试结果的分析现场应用能力的跟踪生产工艺系统安全管理设计要求企业制定有设计管理制度，对设计质量进行有效控制，并明确审核设计单位的资质要求审核设计文件图纸的要求负责设计管理的部门人员及其职责要求设计单位人员进行技术交底的规定设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批保存相关设计文件图纸的规定企业确保新建改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。企业保存了设计文件和图纸，包括地形地质图采剥工程总平面布置图开拓系统图防排水系统及排水设备布置图开采终了平面图等。施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由企业自行编制。采矿工艺企业制定有采矿工艺管理制度，并确保采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件设备设施之问相互匹配，并满足工序要求各工序之间相互匹配，并满足生产要求回采顺序和方式适应开采现状开采范围在采矿许可证划定的范围内。采区按照适当的回采顺序进行回采，做到按设计要求布置矿房矿柱对地压活动进行有效检测，并及时处理采空区及时调整采矿方法和结构参数设备设施和工序之间相互匹配在规定的范围内开采。生产保障系统企业制定有生产保障系统管理制度，重点关注提升运输供配电通风防排水和防灭火等系统。技术服务部需确保各生产系统运行良好提升运输的能力满足生产要求，并可靠运行。地面及井下供配电符合有关规程的规定,并可靠运行。矿井通风系统能力满足安全规程的要求,并可靠运行。根据生产变化及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。按设计要求建立防排水系统，其能力要满足井下排水要求，并有预防和控制突水透水的措施。建构筑物和重要设备，按和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。变化管理生产工艺变化前，需经企业内部和外部的评审，并报请企业主要负责人批准。在实施变化前，生产技术部配合安监室进行危险源辨识与风险评价。财务部需确保变化管理所需的制度和资源。变化的相关资料应完整移交并存档。设备设施安全管理基本要求企业制定了设备设施管理制度，以规范设备设施安全管理，并明确规划过程采购过程安装建设过程调试过程验收过程使用维护过程报废过程技术服务部建立设备设施管理台帐及其原始资料图纸和记录的档案。企业采用新技术新工艺新设备和新材料时，进行充分的安全论证。设备设施维护维护制度企业制定了设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确标识维护过程维护频率要求完成的工作备件记录企业通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备设施的维护计划。维护计划设备设施的维护计划应重点关注提升运输系统通风设备排水设备供配电设备充填系统采掘系统应急系统仪器仪表备用设备。维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。进行设备设施维护时，应识别异常情况。企业评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。检测检验我矿根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备设施仪器仪表和器材清单。我矿按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。作业现场安全管理作业环境安全出口与人行通道每个矿井中段和采区有符合要求的安全出口。井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道符合的规定。我矿制定了顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，有监控手段和处理措施。围岩松软不稳固的回采工作面及采准切割巷道，采取了支护措施。采场内的所有电力线路，按的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。采空区我矿根据采空区特点，制定了采空区管理制度。我矿按设计要求进行采空区处理。采空区的处理有切实可靠的方案。我矿制定了井巷报废管理制度，确保井巷报废后的风险得到有效控制。地表塌陷区采取有效的措施，避免无关人员进入地表塌陷区。地表移动范围内，禁止建新的建构筑物。在地表移动区外，修筑防洪沟，防止大量地表水通过塌陷区进入井下。建立岩体移动监测站，监测塌陷区上部围岩的变形与移动。井巷和硐室井底车场站台的设置和管道的铺设等，符合的规定。井巷和硐室的布置及其支护方法材料和质量，符合的规定。对所有支护的井巷，均定期进行维护。井巷硐室和采场的设备工具材料及废弃物的布置或存放符合安全要求。井下炸药库和充电硐室有的回风道，井下机电硐室有新鲜风流供给。照明井下所有作业地点和人行通道均有良好的照明。采掘工作面可采用移动式电气照明有爆炸危险的井巷和采掘工作面，采用携带式蓄电池矿灯照明应按国家现行有关标准规范执行。从采区变电所到照明用变压器的供电线路，为专用线，不与动力线共用。安全标志按照法律法规与其他要求我矿风险特点，辨识需设置安全标志的地点和场所。我矿根据可能发生的事故类型，设置相应的符合要求的安全标志。我矿建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经管理部门许可，不应任意拆除或移动。作业场所有坠落危险的钻孔井巷溶洞陷坑泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志。作业过程般要求我矿制定有交接班制度，做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。进入作业现场之前，人员按规定佩带个体防护用品。作业前首先检查作业场所和设备设施的安全状况，发现异常及时处理。按照作业指导书的要求进行作业。所有井下作业人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。凿岩凿岩前首先处理浮石，避免在同工作面同时凿岩和处理浮石。作业前检查凿岩设备及风水管连接情况。炮眼布置符合设计要求，严禁打残眼。凿岩采取了湿式作业。爆破有严格的爆破器材管理制度。爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。爆破作业分工明确，作业人员具备相应的资格意识和能力。爆破工作开始前，确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前有明确的警戒信号。爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石盲炮等现象。当确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。每次爆破后，爆破员认真填写爆破记录。通风保证作业面的风量风速和风质，满足的要求。工作面风量不足时，要加强局部通风。爆破作业后加强通风，防止有毒有害物质超标。出矿我矿针对出矿方式，制定相应的出矿管理制度。识别不同出矿方式的风险，并采取有效的预防措施。支护对所有需要支护的场所进行识别。针对识别的支护场所，选择合适的支护方式，并进行支护设计。对支护过程