两者发生的时间，委派名审核员去验证其完成情况。去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的验证栏中签字。在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。如不再生效，则应发出张新的不合格报告，在报告中说明原来发现的问题。如在协议的期限内未能完成项同意的纠正措施，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告。记录的保存管理者代表应保存份档案，内存所有的审核报告及不合格报告，并有份记录表记录它们的完成状态。附相关工作记录表格内部质量审核检查表不合格报告内审观察项报告附重庆金阳骑龙山庄物业管理有限公司内部质量审核检查表序号部门审核时间检查表编号涉及要素涉及的文件名称检查方法及样本记录检查结果审核员审核组长日期日期附重庆金阳骑龙山庄物业管理有限公司不合格报告序号受审核部门审核时间审核编号类别内部审核检查管理评审其他不合格事实描述不符合程序条款严重不合格轻微不合格审核员检查人签名日期年月日审核检查组长签名日期年月日受审核方经理责任人签名日期年月日被审核部门须在四个工作日内向审核组长提交纠正措施拟采取的纠正措施有关人员签名受审核方经理责任人签名日期年月日审核员审核组长检查人认可签字日期纠正期限下次质量审核审核检查员组长验证情况年月日总经理管理者代表日期年月日备注附重庆金阳骑龙山庄物业管理有限公司内审观察项报告序号被审核部门审核时间审核编号序号问题点描述纠正措施纠正措施验证审核员审核组长被审核方四管理评审概论管理评审是项很重要的质量活动，是种高层次的对质量体系的全面检查。管理评审的定义是由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。管理评审的性质内容和具体做法管理评审是由最高管理者即个组织的最高领导对现行质量体系的持续适宜性和总体有效性，包括质量方针和目标在内的正式而系统的全面检查和评价。二管理评审的依据是受益者的期望，其中最重要的是顾客的期望和社会要求尤其体现为法律法规的要求并要考虑新技术采用质量概念的发展市场战略社会需求和环境条件等的变化。这些期望和考虑往往会超出有关质量保证标准的要求，但因管理评审而导致变化后的质量方针目标和体系仍应符合有关质量标准的要求。三质量体系审核包括内外部质量体系审核结果是进行管理评审的重要信息输入之，管理评审必须对这些审核结果加以分析研究。尤其对内部审核的结果如纠正措施预防措施的计划和实施等，在管理评审中要加以审查和确认。四管理评审结论正确与否的衡量标准应是按管理评审结论调整后的质量体系运行的有效性和效率是否有所提高，体系对新的客观条件是否适应，产品质量是否改进以及经济效益是否提高等等。五管理评审应由最高管理者领导实施。其中对质量方针目标及质量体系适应性的评审应由最高管理者亲自组织。其他支持性活动可委托管理者代表或其他有关人员进行评审。六管理评审应定期进行，这种定期可以理解为两次评审之间应有定的时期间隔也可理解为由最高管理者根据实际需要在定周期内决定具体的日期进行评审。七管理评审般可采取调查研究，分析情况后提出评审报告的草案初稿，经最高管理者审阅修改后印发给有关人员研究，然后再在最高管理者主持或由他委托位领导主持下开会讨论，征求意见的方法。评审会议应有记录，有结论。评审报告最后经最高管理者审批后作为正式文件下达并存档。八管理评审般应包括或涉及下列内容组织结构的适合性，包括人员和其他资源质量问题和采取的措施顾客的意见和申诉体系运行情况，与质量保证标准的符合程度审核报告包括内外部审核质量方针实施情况，质量方针和目标与当前顾客需求的相关性需进行改进改变的范围未能完成的工作。九管理者在管理评审工作中应特别注意可能将导致发生质量问题的趋势，尤其对那些经常发生问题的领域要特别注意。应对管理评审中所发现的问题及时采取措施，对质量体系进行修正。对修正的有效性要进行评价。这类评审的记录都应保存。五纠正和预防措施实施程序为了及时纠正在物业管理服务过程中产生的不合格，并对不合格服务产生的原因进行分析，采取有效的纠正与预防措施，消除潜在原因，防止不合格服务的再发生，保证公司服务品质的不断提高，特制定此工作程序。管理职责由产生不合格服务的部门主办级以上人员负责组织调查产生不合格的原因，制定有效的纠正措施，相关职能部门制定预防措施，并分析该预防措施的科学合理程度，公司客户服务部负责监督纠正和预防措施实施，并验证其效果。部门经理或相关主管负责落实责任人，实施纠正和预防措施。公司客户服务部有权对任何部门实施纠正预防措施的过程进行监督，对总经理负责。二管理过程如果是由公司的质量文件或服务规范引起的不合格，由公司客户服务部组织有关人员论证，提出修改意见，呈交总经理审批后修改下发,保存与此有关的文件和记录,由公司客户服务部经理负责监督如果是由员工自身素质引起的不合格，由公司综合管理部会同发生不合格服务的部门经理进行人事调整处罚或加强员工的培训等,由公司客户服务部经理负责监督如果是由由服务设备或设施引起的不合格，采取的纠正措施包括增加或更换设备设施，重新选择分承包方或内部调配及进行合理技术改造等,由公司客户服务部经理负责监督。对出现严重的或具有代表性的不合格，由公司客户服务部按总经理的意见，组织有关部门开展专题讨论，对质量问题进行综合分析，制定措施并组织实施，由公司客户服务部经理负责监督。公司客户服务部把各部门所采取的预防措施实施过程和结果记录，进行整理收集并提交给给公司组织的管理评审。对于管理评审中确定的纠正预防措施,由公司客户服务部负责监督执行三相关工作记录表格不合格报告六质量目标量化程序为了确保公司质量目标的适用性和有效性，保证公司的服务品质并使其持续改进，特制定此管理程序。管理职责公司客户服务部负责每半年组织次对各部门各项质量目标的达成情况进行评估。各部门负责制定本部门的工作计划和措施，以保证达到既定的质量目标。总经理根据公司管理评审的结果决定是否调整质量目标。二质量目标量化指标序号项目实施标准指标维修工程质量合格率分项检查，步到位，并按维修回访制度进行回访，以确保维修质量。小区可控案件发生数实行二十四小时保安巡查制度，按时间分不同的巡逻路线巡查，设立二十四小时报警中心，落实安全员岗位职责，在小区重点部位，安装闭路监控系统及红外线报警装臵，以确保小区居民人身财产安全。火灾有效控制率管理处实行全员义务消防员制，定期进行培训和演习，加强宣传，由安全员进行日常巡视发现问题及时处理，并通知管理处，以确保小区消防安全。住户有效投诉率按照规定作好各项工作，定期与住户进行沟通，满足住户的合理需要，将有效投拆记录并及时处理。月专业技术人员持证上岗率建立培训考核制度，对员工分别进行入职在职及升职等培训，并予以考核，不合格者将予淘汰对于特种作业人员，监督其上岗作业证的有效期，保障员工的素质。顾客满意率在日常服务过程中，及时收集客户的需求信息，尽可能满足客户的需要，加强双方的沟通，以确保居民对物业管理工作的满意程度。员工满意率按照政策规定，安排员工作息，不定期开展员工活动，提供学习渠道，帮助进行职业规划，确保员工对公司管理工作的满意程度。员工流动率按照政策规定，满足员工的合理要求，提供学习与生活保障，办理社会保险，减少资源流失。以内每半年的管理评审需对以上指标进行评审，根据评审结果调整量化目标,以确保满足客户需求及企业发展的需要。注以上质量量化指标可根据金阳物业具体情况予以调整。七前期已递交建议函目录八下期顾问书预告下期顾问书内容业主委员会册二下期顾问书提交时间年月深圳市万科物业发展有限公司骑龙山庄项目顾问组组长袁新辉二二年二月七日专项审核人顾问组长递交人签收人式标准的要素。当内审是按要素或部门滚动式地进行时，每次只涉及个或几个要素，但从整个周期看，要素还应是完整的。场所场所涉及两个概念，是部门，二是地区。凡是与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和地区均应列在审核范围以内。场所的另个重要内容是指受审核单位的分支机构是否包括在审核范围之内。活动所谓活动是指与产品质量有关的活动，它主要包括所涉及的产品范围。五质量体系审核的依据内部质量体系审核的依据应包括质量保证标准质量手册程序文件质量计划合同国家有关的法律法规。个别行业除执行般质量标准外，还要执行些特定的质量管理和质量保证标准，如军工行业要执行国军标，汽车行业要执行标准，医药卫生行业要执行等。这些标准也可以列为内审的依据之。六质量体系审核的时机和频度第方审核在第方审核即内审时，第次内部质量体系审核的时机往往选择在质量体系文件已全部编制完成颁布实施，而且已经运行段时间，各项质量活动均已有记录可查之时。此时内审的主要目的就是要对刚刚建立的质量体系的有效性作出评价。内部质量体系审核般可以分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。前者按预先编制的年计划进行，往往是每月对个或几个部门或要素进行审核，每年应覆盖所有部门或要素至少次。特殊情况是指下列情况发生了严重的质量问题或用户有严重申诉组织的领导层隶属关系内部机构产品质量方针和目标生产技术及装备以及生产场所等有较大改变即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。在以上几种情况下，往往需要临时组织次特殊的追加内部质量体系审核。内审的时机和频次应由本组织的质量管理部门研究具体情况后提出，由管理者代表报请最高领导决定后实施。第二方审核第二方审核的时机选择在编制合格供方名单以前，对有合同意向的供方进行质量体系评定之时。签订合同纳入合格供方名单以后。审核的频