审计方式查阅是否建立健全安全生产责任制是否签订了横向倒边纵向到底的岗位安全责任书。安全生产规章制度和操作规程审计方式查阅是否根据安全生产管理实际和管理内容组织制定了各项管理制度。法律依据安全生产法第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。安全管理机构安全管理人员设置审计方式询问查阅是否设置安全生产管理机构，并发文是否配备专兼职安全生产管理人员法律依据安全生产法第十九条其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。安全组织架构。审计方式查阅有无设置安全组织架构是否在人员更换调动后，及时更新。年度安全生产计划的制定及实施。审计方式查阅有无制定年度安全生产计划，并有安委会主任或安全负责人审核签字是否按计划实施，未能实施的有无注明原因。安全管理人员持证上岗或经有关主管部门考核合格审计方式查阅主要负责人是否持证安全生产管理人员是否持证是否由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。法律依据安全生产法第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。第二节工伤保险及劳动保护类缴纳工伤保险审计方式查阅是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。法律依据安全生产法第四十三条生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。劳动防护用品审计方式查阅询问是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的是否对防护用品的使用进行了监管。法律依据安全生产法第三十七条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴使用。第三节安全检查记录类安全管理月报审计方式查阅是否按时检查，并及时汇总有无检查和被检查人员签字确认，并跟进处理是否按时上报并存档。安全检查。审计方式查阅抽检是否制定检查计划是否按计划实施，未实施有无注明原由，并补检检查记录是否完整，并有双方签字确认问题项是否进行跟踪关闭，并存档。法律依据安全生产法第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查对检查中发现的安全问题，应当立即处理不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。第四节突发事件类突发事件报告。审计方式查阅是否按规定及时上报，上报内容齐全，并进行分析和制定防范措施有无存档。法律依据安全生产法第七十条生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场毁灭有关证据。第五节临时动火审批类安办临时动火审批表。审计方式查阅现场查看申请表填写是否规范备案资料是否齐全是否按照规定进行逐级审批动火现场是否落实动火前八不，动火中四要，动火后清，并进行监管跟踪是否及时关闭，并存档。中心临时动火审批备案表。审计方式查阅现场查看申请表填写是否规范备案资料是否齐全是否按照规定进行审批动火现场是否落实动火前八不，动火中四要，动火后清，并进行监管跟踪是否及时关闭，并存档。法律依据消防法第二十条禁止在具有火灾爆炸危险的场所吸烟使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。第二章安全培训企业负责人安全培训审计方式查阅企业负责人有无相应安全考核证书是否有再教育记录。安全管理人员安全培训审计方式查阅安全管理人员是否取得安全管理资格证书是否有再教育记录。特种设备操作或作业人员安全培训审计方式查阅特种设备操作或作业人员是否取得特种设备管理或操作证是否有复审记录是否在有效期内。三级安全培训审计方式查阅有无三级培训计划培训记录是否完整，并存档。法律依据安全生产法第二十条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第三章应急预案类应急预案审计方式查阅危险性分析是否全面预案是否完善包含综合预案总则目的和作用编制依据适用范围事件分类事件分级应急原则业务概况危险分析组织机构预防预警应急响应信息发布后期处置保障措施宣传培训演练预案更新根据业务危险分析危险源可能对人身财产伤害较大的应制定专项预案根据业务危险分析危险源可能对人身财产伤害般的应制现场处置方案，三级预案是否存档是否进行培训及演练，并总结分析员的适用性进行更新。应急物资管理审计方式查阅询问应急物资有无请点更新记录放置位置是否全员皆知有无分类摆堆放，标识明晰是否在有效期台账是否存档。应急演练审计方式查阅有无应急演练训练计划有无演练训练分析总结记录存档。法律依据安全生产法第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责五组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案广东省实施中华人民共和国消防法办法第十六条物业服务企业在服务区域内应当履行下列消防安全责任三制定灭火和应急疏散预案，定期组织有关人员参加消防安全培训和进行消防演练四根据需要建立志愿消防队，配备必要的消防器材，开展日常的火灾防范和扑救工作第四章消防管理文档制度资料类消防设备季度年度维保记录审计方式查阅现场查看是否签订维保合同是否定期维保，并双方确认签字资料是否及时存档。法律依据广东省实施中华人民共和国消防法办法第十六条物业服务企业在服务区域内应当履行下列消防安全责任二负责管理维护保养公共消防设施和器材，确保公共消防设施和器材完好有效消防设备台账审计方式查阅是否建立消防设备台账是否及时更新记录是否存档火警火灾统计表审计方式查阅有无分析总结，并制定防范措施是否及时更新，并存档。消防值班室审计方式查阅询问值班人员是否持证上岗是否对消防应急设备操作熟练是否熟记应急操作流程。法律依据广东省实施中华人民共和国消防法办法第三十七条消防安全重点单位的消防安全管理人消防控制室的管理人员易燃易爆危险品保管人员应当持有相应的上岗证书。第五章特种设备特种设备使用审计方式查阅是否投入使用前或后日内进行登记，并取得登记标志是否由具备维护保养资质的单位或人员进行保养维护是否同具有维护保养资质的单位签定设备运营责任书是否对维护保养进行监管并双方签字确认。法律依据特种设备安全监察条例第二十五条特种设备在投入使用前或者投入使用后日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备安全技术档案审计方式查阅下列文件资料是否齐全特种设备的设计文件制造单位产品质量合格证明使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料二特种设备的定期检验和定期自行检查的记录三特种设备的日常使用状况记录四特种设备及其安全附件安全保护装置测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录五特种设备运行故障和事故记录法律依据特种设备安全监察条例第二十六条特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容特种设备的设计文件制造单位产品质量合格证明使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料二特种设备的定期检验和定期自行检查的记录三特种设备的日常使用状况记录四特种设备及其安全附件安全保护装置测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录五特种设备运行故障和事故记录特种设备检测维保记录审计方式查阅现场检查是否在检验合格证有效期内使用是否至少每月检查次，并记录。法律依据特种设备安全监察条例第二十七条特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行次自行检查，并作出记录。机电设备维保记录审计方式查阅现场检查是否按要求定期维保维保记录是否存档。特种操作资格证书，上岗证审计方式查阅是否按规定持证证件是否在有效期内是否登记，并存档。法律依据安全生产法第二十三条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。第六章上级及公司安全文件资类通知公告安全会议审计方式查阅是否召开会议传达或传阅记录是否及时下发通知，有无留存记录安全会议记录文件是否存档。第七章相关合同书消防维保协议签订审计方式查阅是否同具有维保资质的单位签订维保协议是否对维保单位维保资质进行审核备档存档资质是否在有效期内是否对维保情况进行监督，并双方签字确认维保记录是否存档。法律依据广东省实施中华人民共和国消防法办法第二十八条消防设施检测消防安全监测电气防火技术检测消防设施维护保养等消防技术服务机构，应当依法获得相应的资质。管道疏通协议签订审计方式审阅是否签订管道疏通协议协议是否在有效期内是否对疏通作业有监管记录资料是否存档。商家签订安全责任书审计方式查阅是否与商家签订安全责任书及保证商铺内消防设施完好运行责任书责任书是否在有效期内是否存档。施工前的交底审计方式查阅所有施工项目施工资料是否有详细的交底记录。施工人员中心备案审计方式查阅现场抽查施工人员是否都在中心备案现场查看核对施工人员备案情况。第八章安全生产投入安全生产投入审计方式查阅核对是否保证安全生产投入有效实施预算。法律依据安全生产法第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。第九章危险源的管理危险源审计方式查阅是否对危险源进行了排查分析是否登记建档是否制定防范措施。危险源的定义可能导致死亡伤害职业病财产损失工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。第十章设备档案管理设备档案审计方式查阅设备台账项目是否清晰，管理完善。设备保养档案管理是否完善，有检索或引索方便查阅。设