财务预决算方案负责公司内部管理机构的设置和资源的配置坚持贯彻执行质量方针目标，负有质量管理体系成败的直接责任负责委派管理者代表负责主持管理评审活动技术科主管领导并组织公司新产品开发和新技术新材料新工艺的应用，对新产品开发设计工艺的质量问题负全面责任组织和领导技术人员开展质量攻关，解决产品生产中的重要技术问题组织公司产品鉴定产品评审工艺评审等工作，对其正确性有效性负责在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现负责组织督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计工艺档案的完整性正确性和统性负责组织召开有关的技术专业会议设计工艺人员贯彻执行公司质量工作要求，对产品设计工艺的先进性及制造质量的保证性负责负责设计图纸工艺文件的完整性正确性统性参加产品设计工艺各阶段的评审工作解决产品生产制造过程中出现的技术问题质量科主管在总经理的领导下负责公司质量管理工作，对公司质量责任制落实负责，行使质量监督考核制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划组织协调督促检查公司各部门的质量工作组织编制修改实施公司质量体系文件，负责质量体系文件和资料的管理工作，协调公司领导制定和宣贯质量方针和目标浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订部门人员职责和权限程序修订日期实施日期版号页码组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理编辑归档和存储等工作及时处理质量问题，提出处理意见，并督促检查纠正和预防措施的实施情况负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求检验员负责按产品图样技术标准检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填写各种质量记录做好不合格品的标识和隔离工作，及时反馈质量信息对填写的质量记录检验表卡的正确性及完整性负责对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作生产科主管在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现负责公司质量方针目标的制定与监督实施负责生产计划的审批负责日常生产物资采购计划的核准及重大生产设施采购计划的审核车间主任贯彻执行公司的质量方针，对车间人员进行质量管理教育，负责完成公司下达的生产任务负责车间的工序质量控制和定置管理工作，及时填报有关统计技术，做好质量信息的反馈工作对车间的质量事故负责，及时报告，协调召开质量分析会议，提出纠正和预防措施车间工人熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好三检，对加工的产品负质量责任努力完成质量指标的考核爱护工具计量器具和工位器具，做到擦洗干净摆放整齐搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作供销科主管负责做好市场的调研分析预测和质量信息的收集工作，并按规定反馈给公司有关职能部门负责产品销售合同的签定和管理工作，并组织合同评审及时处理顾客来信来电来访及投诉，并将使用过程中的质量信息反馈质量科及有关部门，为产品改进提供依据贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作负责组织对供方的评定，搞好物质的采购工作，对采购的物资的质量负责浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订部门人员职责和权限程序修订日期实施日期版号页码销售员负责进行市场调研，即时将信息反馈部门主管接待顾客来访来电，及时处理顾客投诉，使顾客满意产品发运时，应保证发运地点正确，所发产品与合同相符采购员在对采购的物质做到质量合格，时间保证，不影响生产负责编制采购订单，并对其正确性负责建立采购合同档案，保存供方的供货记录办公室根据产品的质量要求和公司实际，确保从事设计生产检验验证和管理活动的定员和人员素质招收新员工，坚持全面考核择优录用，严格考核上岗，以保证产品质量负责质量管理体系各类人员岗位资格的确定确定公司员工教育中长期规划和年度计划，并组织实施负责员工的文化专业技术培训和质量管理知识教育及班组骨干的培训工作合理使用教育经费改善教育条件，提高培训质量，建立员工培训档案，登记培训记录仓库管理员严格执行仓库管理制度，物资入库出库需有凭证，否则不予办理仓库物质摆放整齐，做到物资不损不变质对仓库物质做好标识，做到帐卡物致定期对仓库进行盘点，确保库存物质的完好浙江捷华阀门有限公司程序文件文件名称内部沟通控制程序文件编号版号页数编制日期年月日审核日期年月日批准日期年月日状态印章实施日期年月日浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订内部沟通控制程序修订日期实施日期版号页码目的确保组织各职能和层次间的信息交流，增进理解和信任，促进全员参与及业绩改进，增强质量管理体系的有效性。范围就质量方针目标及各项要求完成状况组织业绩状况的沟通交流讨论协调。职责管理者代表负责组织质量例会。生产科主管负责组织生产调度会。各部门主管负责部门之间部门内部的沟通交流。程序质量例会会议内容就质量体系运行情况，质量目标完成情况，顾客意见抱怨要求和期望，生产运行中出现的质量问题等方面的信息进行沟通补充讨论协调。会议召开质量例会每月日召开，质量科负责会议的准备组织记录，管理者代表主持，各部门相关人员参加。会议准备会议前天，质量科征询相关信息，确定议题并通知与会部门作好准备。会议决议讨论协调的结论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。跟踪验证质量科跟踪验证质量例会决议落实情况，并在下次质量例会上发布。生产调度会会议内容就生产运行情况质量目标完成情况合同订单完成情况顾客要求和期望生产运行中出现的问题等方面的信息进行沟通交流讨论协调。会议召开生产调度会每周下午点召开，生产科负责会议的准备组织记录生产科主管主持，各部门相关人员参加。会议准备会议前天，生产科征询相关信息，确定议题，并通知与会各部门作好准备。浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订内部沟通控制程序修订日期实施日期版号页码会议决议讨论协调的结论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。跟踪验证由生产科跟踪验证生产调度会决议落实情况，并在下次生产调度会上发布。部门之间沟通相关部门上下序部门，考核与被考核部门，业务联系部门根据工作需要可定期每月次或不定期在需要时就工作接口衔接问题通过信息联络处理单进行部门间沟通交流求同存异达成共识。部门内部沟通部门内部每月进行次考核讲评会，就各岗位职责目标完成情况各过程接口衔接情况进行讲评沟通。部门内部根据工作需要相应安排沟通会，求同存异达成共识。引用文件部门人员职责和权限程序附件会议记录信息联络处理单浙江捷华阀门有限公司程序文件文件名称管理评审控制程序文件编号版号页数编制日期年月日审核日期年月日批准日期年月日状态印章实施日期年月日浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订管理评审控制程序修订日期实施日期版号页码目的规定了对本公司实施质量体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量体系的持续和有效性。范围适用于本公司管理者对质量体系的评审。职责总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并负责管理评审准备工作。包括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查落实工作。各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。程序管理评审原则上每年进行次间隔时间不超过个月，可结合内审后的结果进行。当发生下述情况时，管理者代表可提出评审要求公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规标准及其他要求有变化时市场需求发生重大变化时质量审核中发现严重不符合时。管理者代表协助制订管理评审计划，报总经理批准。管理评审前周，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审材料。管理评审内容包括质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性内部和外部质量体系审核结论包括第三方审核和顾客审核，以及对质量体系的改进措施市场和顾客信息反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等过程的业绩和产品的符合性，包括过程产品测量和监控的结果改进预防和纠正措施的状况，包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果以往管理评审跟踪措施的实施及有效性可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术新工艺新设备的开发等规定要求的变更。管理评审般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。管理者代表负责编写管理评审报告，经总经理批准后，分发给参加管理评审的部门和指定人员。根据管理评审报告中确定的问题，由管理者代表组织责任部门采取纠正和预防措施，并落实到有关部门实施。浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订管理评审控制程序修订日期实施日期版号页码管理者代表组织质量科对纠正和预防措施进行跟踪和监督验证其执行效果，具体按改进控制程序执行。如果评审结果引起文件的更改，应执行文件控制程序管理评审产生的相关质量记录按质量记录控制程序保管。引用文件文件控制程序质量记录控制程序内部审核程序改进控制程序附件管理评审计划管理评审报告浙江捷华阀门有限公司程序文件文件名称人力资源控制程序文件编号版号页数编制日期年月日审核日期年月日批准日期年月日状态印章实施日期年月日浙江捷华阀门有限公司文件编号第次修订人力资源控制程序修订日期实施日期版号页码目的规定了对从事本公司质量有影响的工作人员进行培训，旨在确保受训员工能满足有关工作的规定要求。范围适用于对所有与产品或服务质量相关的员工的培训。职责办公室负责本公司的培训教育和管理工作。各有关部门向办公室上报本部门员工培训需求，并确保其参加培训。办公室根据各有关部门上报培训需求，结合公司实际情况制订培训计划，经总经理批准后实施。办公室会同管理者代表对本公司员工进行质量意识教育。办公室会同有关部门确定各类员工岗位标准及其能力的考核工作。程序培训需求培训应包括质量体系教育和岗位职能培训。对培训内容应规定培训周期。各部门负责人根据岗位工作标准，对新进人员在岗人员转岗人员采取纠正预防措施所要求的人员，工作评价结果未能达到要求的人员，向办公室提出培训需求。各部门负责人根据新产品的发展，新技术推广应用，需补充技能和特殊工种人员工作需要向办公室提出培训需求。各部门根据培训需求，填写培训申请单，办公室依据公司产品生产的需要及岗位工作标准的需要进行评审，制订年度培训计划，制订计划应包括各项培训日程安排，各项培训的方式岗位培训，组织授课，委外培训，明确培训对象及培训的实施部门。培训计划经总经理批准后下达各部门，按批准的培训计划实施培训。培训的实施办公室会同有关部门定期对从事与质量有关的管理执行和验证人员进行质量教育及技能岗位培训。办公室会同有关部门根据实际情况定岗，并确定岗位规范，编制员工岗位规范。根据岗位标准，对新员工在岗人员转岗人员各类专业人