准明细表设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理部门必须修正其存量管理基准。第七条非常备材料存量管理由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。第八条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理常备材料物料管理单位应于每月日前就上月实际用量与预算用量进行比较内购材料用，或将前三个月累计实际用量与累计预算用量进行比较外购材料用，其差异率在管理基准以上者，需填制材料使用量差异分析月报表，送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。二预备材料物料管理部门以每月或每个月为期，于次月日前就最近个月或三个月累计实际用量与累计预算用量做比较，其差异率在管理基准以上者按科别填制材料使用量差异分析月报表送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。三非常备材料订货生产的用料，由生产管理部门于每批产品制造完成后，分析用料异常的原因。物管人员进料验收管理办法第条为确保材料质量，维护项目效益，特制定本办法。第二条收料内购收料材料进厂后，收料人员必须依据采购单的内容，核对供应商送来的物料名称规格数量和送货单及发票，并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于请购单上，办理收料。如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，交采购部门会签。二外购收料材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依装箱单及采购单开箱核对材料名称规格，清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单上。开箱后，如发觉所装载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不符，应即通知办理进货人员及采购部门处理。若发觉所装载的物料有倾覆破损变质受潮等异常情况，经初步计算损失将超过元以上者，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持现有状态以利公证作业如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核决后，送会计部门及采购部门督促办理。第三条进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号品名规格数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以作为入账清单的依据。第四条交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，通知收料人员收料。第五条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补足，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第六条紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，依收料作业规定办理。第七条质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时会同使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量制订材料验收规范，呈项目经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第八条材料检验结果的处理检验合格的材料，检验人员在外包装上贴上合格标签，以示区别，物料管理人员再将其入库定位。二不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管批示处理对策后，转采购部门处理并通知请购单位，再送回物料管理部门凭此办理退货手续，如属特殊采购时则办理收料手续。第九条检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并附有关材料检验报告表呈主管签认后，凭此以异常材料出厂。第十条本办法自颁布之日起施行。仓库管理制度第条为加强项目材料管理，完善材料供应体系，保管好库存材料，特制定本制度。第二条仓库保管员必须保管好库存物料，做到数量准确质量完好确保安全收发迅速面向生产降低费用加速资金周转。第三条仓库的设置要根据项目生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物料归口管理的保证体系业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和分类法，不断提高仓库管理水平。第四条物料入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称数量是否致，按物料交接本上的要求签字。第五条物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。第六条材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称规格型号数量计量单位进行入库作业，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。第七条不合格品应隔离堆放。第八条验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬账挂账。第九条物料的储存保管，应以物料的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。第十条物料的堆放应符合货物特点，做到查点方便，成行成列，排列整齐。第十条仓库保管员对库存代保管待验物料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任。必须做到人各有责物各有主事事有人管。仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。第十二条保管物料要根据其自然属性考虑储存的场所，并依据保管常识进行处置，加强保管措施，避免企业财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要保证先进先出，发货方便。第十三条未经主管同意，律不准擅自借出保管物料。律不准拆件零发总成物料，特殊情况应经主管批准。第十四条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员应掌握使用消防器材的方法和必要的防火知识。第十五条发料应按规定供应，节约用料的原则执行，坚持盘底，二核对，三发料，四减数的原则。第十六条领料单应填明物料名称规格型号领料数量图号零件名称或物料用途，由核算员和领料人签字。属计划内的物料应有物料计划，属限额供料的物料应符合限额供料制度，属规定审批的物料应有审批人签字。第十七条调拨物料，保管员要审查单价货款总金额及加盖的财务科收款章后方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十八条发料人必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。第十九条保管员应妥善保管所有发料凭证，不可丢失。第二十条记账要求字迹清楚，日清月结不积压，托收月报及时。第二十条允许范围内的磅差合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应每月上报，以便做到账卡物资金四致。第二十二条保管员调动工作，定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份清单，写明情况，双方签字，双方各执份，报科室存档份。第二十三条库存盈亏反映出保管员的工作质量，应力求做到不出现差错。第二十四条本制度自颁布之日起施行。质量管理入厂检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。进料管理流程参照公司相关规定。二外协质量管理和定期考核每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做次或两次检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。指导教育负责部门有关外协的质量管理生产管理设计部门外协管理部门均有指导教育的责任。二进行方式指导教育方面协作厂商高层人员观念训练鼓励其接受新观念或参加本项目召开的产品开发座谈会质量管理座谈会。协作厂商质量管理人员训练鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本项目所举办的专业质量管理班，明确以下内容本项目的质量管理政策及组织。本项目的进料验收制作程序成品的质量管理及最后检验等。本项目验收使用何种验收规格仪器量规抽验表以及如何判定合格。其他协助方面应协助外协厂商完善生产管理制度质量管理制度，改进原料管理工作方法。三项目现场管理制度为加强黄石花湖变电缆隧道工程施工项目部的现场管理，保证黄石花湖变电缆隧道工程按计划和组织设计要求如期完成，特制定本制度。管理机构的职权受公司领导或工程部直接指导代表公司支持和办理开发项目的切管理业务，定期或不定期的向公司领导或向直接领导做出项目进展情况的汇报，重大事宜应及时汇报。按照有关要求，组织项目实施，使其项目工程优质高效节省文明安全的完成。依据建筑工程承发包合同签办工程价款的拨付和有关经济签证。当发生影响开发项目工程质量，施工单位混乱影响项目进度及违约违章事宜时，除向领导做紧急报告外，由权做出临时停工或应急的决定。组织办理项目交工验收。二施工现场管理的内容及要求前期阶段现场施工的内容及工作三通平工作接通施工现场的用水电现场要按规划设计要求平整好场地。现场的其它前期工作包括伐树移树现场的临搭建等施工建设期的现场管理内容及工作做好充分完善的施工前准备工作，及技术准备包括组织有关人员审学会审施工图纸。通过审学会审图纸应掌握设计意图，澄清图纸疑点，解决设计上的错漏碰缺编制开发项目组织设计等。组织有关人员踏勘现场，以明确现场地形地貌，放线定位依据，平面坐标及标高原始点，邻舍布置方案等。与各施工单位包括土建工程设备安装工程等协调平衡工程的组织进行与穿插完善不良施工季节雨季与冬季的施工组织与措施。深入现场检查了解施工中的全过程，定期召开现场平衡协调会议，解决施工进度中的问题，做好施工中的进度质量技术供应成本等全面协调与控制。加强场容管理。包括各施工单位作业场区与调整物资与施工机械的合理堆放与布置消防设施的设置施工道路的畅通场容整洁施工用水电的分配供应，安全施工文明作业环保措施的制定与贯彻等内容。并建立检查评比制度等。现场技术管理的内容及工作加强图纸管理。现场应具有图纸收发登记保管回收等环节的图纸管理制度包括工程变更图纸在内。加强技术交底。在施工过程中施工单位提出的有关技术方面的问题，应及时传达