爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改乱划乱批注。原始记录和试验报告单不许复制。过期需报毁的技术资料，须经管理人员列出清单，送部门领导审查批准后专人销毁，不得随意丢弃。化验室工作人员应增加安全保密观念，严格保守检验工作中的秘密事项。秘密事项包括检验室的长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操作方法检验工作质量的控制检查评价等关键程序及其有关记录资料检验工作中不宜对外公开的技术资料检验结果等。检验原始记录，测试报告及产品评定的内部掌握幅度公司产品的全面质量情况及统计数据试验事故的分析报告，产品的改进方案。使用传递涉及秘密事项的文件资料应根据需要限定在定范围内，每个工作人员不得在任何场所以任何形式向限定范围之外的人员泄密。涉及秘密资料的文件资料般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意，复制件应编号登记领用，摘抄必须在保密本上，使用人要妥善保管。有关人员只准查阅与已有关的秘密事项，不得超出所规定的范围，接触其它秘密事项。对外交往或合作活动中，确需携带或因对方提供规定的秘密事项，须经部门领导同意。秘密事项的文件资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查批准，由二人共同销毁，不得随意丢弃。应经常对工作人员进行保密教育，每年检查次本制度的执行情况。三教育和培训制度对新入职或再上岗的品控员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准其进入操作岗位，培训记录必须存档保管。化验员员必须进行专业技术培训，经有关部门严格考核并取得合格证后，才能允许其操作。品质部每月至少要组织次专业技术和专业知识培训，不断提高检验员的职业素质职业技能，为公司产品质量提供长期有效的保证。拟定年度培训计划，报请董事会批准后不断增加教育培训投入，积极组织部门员工参加国内外技术交流和培训，确保部门员工人均培训时数不少于小时年。四实验室规章制度化验室的工作宗旨以科学，严谨，准确的态度，为公司作业及车间生产现场管理做指导。按公司质量管理体系的实施要求，对每道工序结果进行准确的验证。禁止将与检验无关的物品带入实验室，工作服应挂置整齐，不得晾挂其他衣服。爱护公物，节约水电和实验用品，禁止将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏实验室的财物。实验室内严禁存在与工作无关的活动如不准抽烟不准用试验器具做与就餐有关的事情，不准在试验室就寝，不准将与实验室无关的人员带入谈笑聊天等。化验员的切行为对实验室负责。包括检测操作技术的准确性，各项有关品质检测报表真实性，化验室的清洁性等。保管好各种重要技术资料和文件，严禁将公司机密文件及产品质量信息泄露给竞争对手。化验室正常的工作秩序的开展是在以遵守公司的规章制度为基础而进行。成品检验报告单要在保温结果出来当天下发到成品库，原辅料检验单在检验项目完成后立即发放实验室药品分类，统登记使用量，按药品性能归类存放。检测技术标准以国家出口食品卫生检测要求为准，不断完善过程加工检测技术标准，提高检测能力。实验室是进行检验的工作场所，必须保持清洁整齐安静光线适度,通风良好防止过度的温度变化震动烟雾噪声电磁和其它干扰，保持检验环境处于良好状态。实验室工作人员进入实验室时应穿工作服。与检验无关人员未经同意不得进入实验室，外来人员联系业务在办公室进行。实验室实行卫生与安全责任制，上班打扫卫生。实验结束后应及时清理工作台及工作场所，实验室内不准摆放过夜样品。下班检查水电气门窗等安全后方可离开。化验员工作过程中要注意人身安全，产生有毒及腐蚀性气体的工作应在通风良好处进行。实验器材及药品用完后放回原处，设备仪器使用后及时归位实验室内应有消防设施消防器具，任何人不得挪动位置，不得挪作他用。存档样品未经部门经理同意不准私自拿出实验室。五仪器管理和使用制度仪器设备的购置根据公司业务发展的需要和原仪器设备折旧和报废情况，由实验室提出仪器设备购置申请，经公司领导批准后办理。仪器设备的验收安装和调试仪器设备到货后，由品控经理或指定人员验收，将仪器安装于符合要求的环境中，并对其性能指标进行测试，不合格的仪器设备，应及时联系索赔更换和维修。仪器设备的保养化验员负责日常维护和保养。仪器设备应保持在清洁整齐的环境中，经常检查水电气路的联结是否牢固，安全保护装置是否有效，仪器是否处于良好工作状态。大型精密仪器在使用中发生故障应立即停电停水停气仪器不用时加盖保护罩，利用率低或长时间不用的电子仪器，每月至少通电次，时间不少于小时。未经品控经理或实验室负责人同意任何人不得随意拆卸或移动检测仪器和设备。仪器设备的使用实验室的仪器实行专人使用维修保管。高档仪器操作使用实行登记管理制度。使用人必须严格遵守操作规程，在使用中发生故障应立即停机停电停水停气及时报告负责人，分析故障原因，进行检修，作好记录。如系责任事故，则需查明原因，追究责任。检验室人员负责仪器设备管理和使用，其他人员使用前必须征得检验经理的同意方可使用。使用人开机前必须进行检查，确认正常后方可开机，工作结束后，将仪器复原。大型精密贵重仪器的使用者必须经过培训合格后，方可操作。化验员在工作过程中要爱护仪器设备，严格按设备操作规程正确使用设备。若由于操作不当或人为损坏引起仪器设备损失，应照价赔偿。非检验人员禁止动用任何仪器设备。仪器设备的维修与检定仪器的日常维修和般故障的排除，由化验负责协调处理。仪器的重大故障，填写维修申请单，经公司领导批准后，联系维修。凡经计量检定的仪器设备均按检定结果，分别贴上合格准用停用三种标志。合格证绿色包括计量检定包括自检合格者设备不必检定，经检查其功能正常者如计算机，打印机等设备无法检定，经对比或鉴定适用者。准用证黄色包括多功能检验设备的些功能己丧失，但检验工作所用功能正常，且经计量检定合格者检验设备量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者降级使用者仪器设备超过检定周期者。停用证红色包括仪器设备损坏者仪器设备经计量检定不合格者仪器设备性能无法确定者各种仪器的使用具体使用方法参见相应的仪器操作规程。六危险品管理制度实验用危险药品必须单独存放，专人保管。建立危险品档案，对所有实验室现存的危险品登记造册，并有领用记录，注明用途领用量时间及领用人。对危险品及由危险品制成的对人体有危害的各种试剂均应有明显的标识和提示符号，防止误用。操作者在使用危险品时应对实验剩余药剂及残留试剂立即消毁。使用危险品进行实验时要有适当的防护措施，防止本人或其他人员中毒。七样品管理制度测试样品的抽取和制备必须严格按照有关的标准和方法进行，保证样品具有代表性。测试样品应随抽样单起送实验室，当班检验员确认，登记后方可进行测试。待测和在测样品，由测试人员管理，测试工作完成后应及时将样品处理掉备用的样品应标明批号品名批次样品数量抽样人姓名时间地点等，按其种类分别存放。留样用样品，般应保存半年以上，在保存期内，任何人不得以任何借口擅自处理样品。样品的取用和送检须经检验室经理同意后方可实施。对留样用的样品半年清理次，需处理或销毁的，管理人员应列出清单，部门经理批准。八原始记录检验报告单审核制度每天检验必须有完整的原始记录，用钢笔或签字笔书写，严禁用铅笔填写。原始记录必须及时详尽真实工整清晰。不得事后记篡改和涂改，必要的涂改应签名或盖章。生产现场的原始记录须说明生产的时间班次取样部门品名批量等。原始记录的各种数据的取舍须符合有效数字修约的规定。检验单或检验报告须经测试或试验人拟稿，经检验经理审核后，方可对外出示备案。在审签过程中，如发现原始记录不齐全，数据结论不准确，内容不完整等情况，应给予退回补正。原始记录和试验报告存单，由检验室指定人员保管，按产品类别生产日期登记归档。能存入电脑的律存入电脑。九化验室试验事故报告制度实验室人员应防止实验事故的发生，旦发生事故有关人员应及时对事故进行分析和向上级报告。实验事故般包括样品不具代表性或被污染毁坏或丢失。试验结果不准确，检验结果不确切或。仪器设备贵重器皿非正常受损坏或精确度下降。无故拖延检验时间，耽误生产和正常的出入库失火失窃环境污染人身伤害等安全事故。技术资料检验单据原始记录丢失等。造成公司信誉影响和经济损失的其他事故。事故分析报告的内容应包括事故始终的真实情况和其直接影响和损失，事故发生和主要原因及其责任归属，今后应采取的防范措施和对事故处理的具体意见等。对般质量事故和事先难以预见和预防的意外事故，由当事者写出分析报告，组长查实鉴定，部门领导做出处理意见。对安全事故严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当事人写出事故报告，部门领导进行查核后做出意见报工厂厂长处理。试验事故分析报告及其处理须归入部门质量档案和本人档案。对隐瞒事故真实情况不报告者经查实严厉处罚。第四节质量控制流程图合格不合格判定拒收让步接收合格品合格不合格合格出厂销售部销售部生产技术部采购部品质部产品生产工艺成品质量标准品质部归口生产原料生产过程成品感观指标生化指标采购部出厂检验工艺纪律卫生要求关键控制点过程记录控制操作工序批次包装标识运输生产辅料化验室公司质量体系文件原辅料质量标准控制把关销售部第五节进货验证规程生产原料进货验证主要包括生产用原辅料生产配料食品添加剂包装材料等。当供应商提供的原料到厂后，要求供应商提供相关资质证明即组织代码证生产许可证卫生许可证及厂家该批次原料检验报告单，每隔半年必须出具国家权威检验部门的检验报告单对于新开发的供应商还必须提供相关资质证明及官方备案认可的企业标准。同时采购部收购员及品质部化验员根据原料收购质量标准进行检验，并如实填写原辅料进货检验记录，收购完毕交过程品控员签收。检验合格，品质部开具检验报告单，式二份，份自留，份交原料库，原料库办理入库手续检验不合格，开具检验报告单，注明不合格，通知采购部和供应商协商办理让步接受或退货事宜。此记录作为财务付款的必要依据。原料库只有在原辅料经检验室判定合格后才能将原辅料入库原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知化验室进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。生产部门从原料库提货时，必须是经化验室检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。各过程品控员对每批投入生产使用的原料进行检查，评价原辅料进货检验记录的真实性和符合性。过程品控员如发现原料品质与原辅料进货检验记录有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即报告品质部经理进行处理。如原料有严重缺陷时，应标识不合格，经相关部门会商认可后进入不合格品控制程序处理。原辅料进货检验记录需每天及时交品质部审核存档。二辅助材料进货验证主要包括内外包装材料食品加工助剂劳保用品基地建设用材料等。辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名规格数量包装等无误后，置于待检区，填写原辅料进货检验记录，通知品质部化验员进行验收。化验员根据公司辅料收购质量标准进行验证,并填写原辅料进货检验记录。此记录作